关于漹城镇人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导。科学制定发展规划，不断提高新农村建设水平。加强调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护。进一步发展和完善农业社会化服务体系，进一步密切党和政府与群众的关系。

二、部门概况

漹城镇人民政府是一级行政单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，漹城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年漹城镇人民政府收入预算总额为2123.65万元，较上年预算数减少182.11万元。其中：当年财政拨款收入1701.52万元，政府性基金30万元，上级补助收入50万元，其他资金收入273.8万元，上年结转收入68.33万元。相应安排支出预算2123.65万元，其中：人员支出562.96万元，日常公用支出477.23万元，对个人和家庭的补助支出711.33万元，专项支出372.13万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

漹城镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1751.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产等社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

漹城镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1751.52万元，较上年预算数减少163.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出595.41万元，占34%；教育支出9.68万元，占0.55%；社会保障和就业支出475.67万元，占27.16%；医疗卫生与计划生育支出20.88万元，占1.19%；农林水支出586.27万元，占33.47%；住房保障支出63.61万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为362.84万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为229.57万元，主要用于：企办人员退休费、退休干部活动费及下岗转业志愿兵就业岗位资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：村级会计代理记账经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为9.68万元，主要用于：机关单位人员用于培训的经费支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为327.75万元，主要用于：社区干部误工补助及绩效考核经费、社区专职工作者经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为69.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为5.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为1.97万元，主要用于：病故人员家属的抚恤支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年预算数为70.75万元，主要用于：义务兵优待金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.22万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.66万元，主要用于：机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2019年预算数为117.18万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为339.08万元，主要用于：村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金、村社干部报酬及绩效考核经费。

14. 农林水（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:2019年预算数为130万元，主要用于：居民委员会运转公办费及农村集镇社区公共设施运行维护。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为63.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漹城镇人民政府2019年一般公共预算基本支出651.36万元，其中：

人员经费528.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

漹城镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款30万元，主要用于补助被征地农民支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

漹城镇人民政府2019年“三公”经费预算数7万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元。

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费较上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待。

3.公务用车运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于车辆运行过程中发生的油费及维修费、保险费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，漹城镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为122.84万元，较上年预算减少30.58万元，下降8.32%。

（四）政府采购情况。

2019年，漹城镇人民政府安排政府采购预算5.3万元，与上年持平，主要用于采购电脑、空调等办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，漹城镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（六）绩效目标设置情况。

2019年，漹城镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2123.65万元，其中编制了项目绩效目标的预算1130.16万元，主要为关工委经费、收费站人员安置经费、网格员补助、乡镇环保工作费、乡镇专项工作经费、退休干部活动经费项目、下岗转业志愿兵就业岗位资金、企办人员退休费、村社干部误工补助及绩效考核经费、农村集镇社区公共设施运行维护费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。