2020年度

四川省乐山市夹江县甘江镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月3日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.....................................................7

第二部分度部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明....................................7

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明.............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................19

十、其他重要事项的情况说明 ...................................19

第三部分 名词解释..................................................28

第四部分 附件......................................................35

附件1..........................................................35

附件2..........................................................40

第五部分 附表......................................................47

一、收入支出决算总表............................................47

二、收入决算表..................................................47

三、支出决算表..................................................47

四、财政拨款收入支出决算总表....................................47

五、财政拨款支出决算明细表......................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇党委的主要职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组 织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业 改革发展。

2. 讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3. 领导镇政府、群团组织和其他各类组织，支持和保证行政 组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以 及各自章程履行职责。

4. 落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能 和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党 的纪律。

5. 按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任 免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事 项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务 工作。

6. 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治 理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的 基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7. 加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培 养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8. 统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9. 完成上级党委交办的其他任务。

镇人民政府的主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的 决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益 事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生 产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增 长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化 旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会 保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工 作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、 供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，  维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理， 指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立 清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强 政府公信力。

8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府 交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

甘江镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市县重大决策部署，紧紧围绕镇“2+4”工作思路和“1+4”工作目标，团结带领全镇党员干部群众，攻坚克难、创新创造，沉着应对新冠肺炎疫情和“8.18”特大洪灾等困难挑战，较好的完成了县委、县政府下达的各项工作目标任务，实现了镇域经济社会的持续平稳健康发展。预计全年，完成规上工业生产总值26.2亿元，较上年增长29.7%；固定资产投资10.7亿元，增长40.5%；农民人均可支配收入达到21590元，增长8.2%。一是着力抓好防疫抗灾; 二是着力抓好经济发展; 三、着力抓好乡村振兴；四、着力抓好民生保障；五、着力抓好社会治理；六、着力抓好党的建设。

二、机构设置

甘江镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4。

纳入甘江镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1. 甘江镇人民政府（行政）

2. 甘江镇便民服务中心

3. 甘江镇劳动和社会保障所

4. 甘江镇文化服务站

5. 甘江镇农业综合服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4153.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加561.91万元，增长15.64%。主要变动原因是19年度年末结余多，在2020年支付，项目增加，收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3542.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3272.88万元，占92.4%；政府性基金预算财政拨款收入150.63万元，占4.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.52万元，占3.35%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3892.01万元，其中：基本支出1539.31万元，占39.55%；项目支出2352.7万元，占60.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3864.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少242.04万元，增长5.89%。主要变动原因是严格实行中央八项规定，严格项目管理，厉行节约，项目投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3578.16万元，占本年支出合计的95.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少153.65万元，减少4.12%。主要变动原因是严格实行中央八项规定，严格项目管理，厉行节约，项目投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3578.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1060.49万元，占29.64%；国防支出（类）支出6万元，占0.17%；教育支出（类）15.13万元，占0.42%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出55.21万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出175.91万元，占4.93%；卫生健康支出31.28万元，占0.87%；城乡社区支出189.2万元，占5.29%；农林水支出1846.05万元，占51.59%；交通运输支出1.31万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出3.04万元，占0.08%；住房保障支出116.04万元，占3.24%；灾害防治及应急管理支出78.48万元，占2.19%； 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3578.16万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为807.69万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为91.69万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为144.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为15.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为55.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为48.53万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为7.28万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.94万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.52万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为11.43万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为9.20万元，完成预算100%。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为240.36万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为74.85万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为1387.78万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范点补助（项）:支出决算为59.88万元，完成预算100%。

27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。

28.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为116.04万元，完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为74.38万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1527.49万元，其中：

人员经费1352.41万元，主要包括：

工资福利支出-基本工资：307.86万元；

工资福利支出-津贴补贴：267.96万元；

工资福利支出-奖金：396.60万元；

工资福利支出-绩效工资：89.88万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：86.94万元；

工资福利支出-职业年金缴费：12.51万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：31.28万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：7.69万元；

工资福利支出-住房公积金：116.04万元；

对个人和家庭的补助-抚恤金：8.54万元；

对个人和家庭的补助-生活补助：26.9万元；

对个人和家庭的补助-奖励金：0.21万元。
　　日常公用经费175.08万元，主要包括：办公费53.92万元、印刷费0.99万元、水费2.22万元、电费10.42万元、邮电费4.79万元、差旅费34.01万元、维修（护）费6.59万元、会议费1.93万元、培训费15.17万元、公务接待费2.2万元、劳务费0.5万元、工会经费14.3万元、福利费12.65万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7.39万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算100%，严格按照预算执行中央八项规定，厉行节约，不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占78.43%；公务接待费支出决算2.2万元，占21.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国业务。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算执行中央八项规定，厉行节约，不超预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于脱贫攻坚、下村处理公务，抢险应急、项目协调（威远-乐山燃气疏通管道、乐山第二燃气管道安装、抗疫等工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行中央八项规定，精准预算，厉行节约，不超预算。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于招商引资、项目协调、环保卫生、抗疫等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，456人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：乐山招商引资2次，巨星公司投资协调洽谈，夹江县内接待30次，高标准农田建设项目，万华河湿地公园建设，成乐高速公路扩容工程协调等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出150.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，甘江镇机关运行经费支出175.08万元，比2019年增加11.99万元，增长7.35%。主要原因是下沉人员增加，机关运行公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，甘江镇人民政府政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出26.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府公务用电脑、打印机采购、政府采购工程-青峰村边坡垮塌修复项目（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，甘江镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对甘江镇整体绩效评价、“镇级财力保障“项目、“退休干部活动费”项目、“下岗转业志愿兵就业岗位”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算事前绩效基本达标。本部门还自行组织了对“村（社区）公共服务运行绩效”项目支出做了绩效评价，从评价情况来看预算项目完成情况较好，但资金支付部分滞后。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“镇级财力保障” “退休干部活动费”“ 下岗转业志愿兵就业岗位”“村（社区）公共服务运行绩效项目”“一事一议财政奖补”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）镇级财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.91万元，执行数为127.64万元，完成预算的71%。通过项目实施，保障政府各项工作正常运行，提升了整体乡村形象，网格员补助、80岁以上老党员生活补助按时发放，保障了社会稳定，关爱几十名实施孤儿。发现的主要问题：加快自己拨付。下一步改进措施：及时完善支付手续，及时拨付资金。

（2）退休干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.72万元，执行数为1.52万元，完成预算的31.8%。通过项目实施，部分保障了退休干部活动的组织，交流了退休干部之间的感情，支持了政府工作。发现的主要问题：财政退休干部活动经费支付滞后。下一步改进措施：加强退休干部活动费的支付。

（3）下岗转业志愿兵安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数为3.70万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，保障了下岗转业志愿兵安置人员的稳定生活补助，维护了一方信访维稳的稳定(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）村（社区）公共服务运行绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.9万元，执行数为44.92万元，完成预算的56.22%。通过项目实施，解决群众急需解决的道路硬化，沟渠修整、环境治理及应急抢修等影响群众生产生活问题。发现的主要问题：加快资金拨付。下一步改进措施：及时完善支付手续，及时拨付资金。

（5）一事一议财政奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.14万元，其中财政奖补63.58万元，执行数为130.63万元，其中财政奖补52.19万元，完成预算的81%。通过项目实施，解决群众急需解决的道路硬化，沟渠修整、环境治理及应急抢修等影响群众生产生活问题。发现的主要问题：加快资金拨付。下一步改进措施：及时完善支付手续，及时拨付资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《甘江镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对甘江镇绩效公共服务运行项目开展了绩效评价，《甘江镇村（社区）公共运行绩效项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单位设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）: 反映用于人民防空工程建设宣传等方面的支出。

16.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、乡镇学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出不在本科目反映。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 费用开支城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）委公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的使用单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位是公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

35.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

36.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

39.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）:反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

40.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

甘江镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门执行独立核算机构一个，其中行政单位一个，无下属二级单位。是一级预算单位，内设机构四个：甘江镇便民服务中心、甘江镇劳动和社会保障所、甘江镇综合文化站、甘江镇农业综合服务中心；下沉部门四个：甘江畜牧兽医站、甘江交通站、甘江自然资源所、甘江市容环境所。下辖10个行政村和2个社区居民委员会。

（二）机构职能。

甘江镇人民政府机构职能：一是宣传落实党的路线方针政策，二是促进本辖区农村经济发展，三是维护本地社会稳定，四是加强行政管理，五是提供和完善各项社会服务。2020年重点工作方向定位：建设“乐夹峨都市服务供给区”和“乐夹峨同城发展中心镇”。 近期目标（2020-2023年）：建成全县以蔬菜产业为特色的经济强镇。具体工作目标为：一是争创全县便民服务第一镇；二是争创全市果蔬现代农业示范园区；三是争创全省实施乡村振兴战略先进镇；四是争创全国卫生镇。

（三）人员概况。经人事部门核定编制数94个，其中行政编制数50个，行政工勤编制数4个，事业编制数40个。2020年底，甘江镇共有在职人员83人，其中行政人员42人，行政工勤4人，事业人员37人，提前退休1人,正式退休人员60人。遗属人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3542.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3272.88万元，占92.4%；政府性基金预算财政拨款收入150.63万元，占4.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.52万元，占3.35%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度甘江镇人民政府本年财政拨款支出（含政府性基金预算财政拨款）3728.79万元。2019年甘江镇人民政府本年财政拨款支出（含政府性基金预算财政拨款）为3125.98万元。2020年支出与2019年支出相比增加602.81万元，增长19.28%，主要原因为人员增加，项目增加，随之经费增加。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

甘江镇政府结合上级部门的要求，年初预算进行了部门绩效目标制定、在事中绩效目标进度控制、预算编制准确、支出控制、预算动态进行调整、执行进度检测、预算完成情况较好，及时纠正不规范现象。

 1、严格按照2020年预算编制口径，做到应编尽编无一漏报，保证收入预算的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算一并纳入编制，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2、严格按照县财政局的要求，及时准确的在规定时间内报送本单位预算编制情况

3、预算编制中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专款专用。

4、根据我镇年初预算，对单位的部分资金进行了绩效填报，结合辖区内的实际情况，对重点项目绩效的编制做了近一步明确和量化。

（二）结果应用情况。

1、2020年,夹江县甘江镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极进取、扎实工作,基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。

2、对本年的农村综合改革转移支付重点进行了绩效评价。2020年夹江县甘江镇人民政府农村综合改革转移支付项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村社区的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村社区基础设施和环境卫生等得到了极大改善，取得了较好的社会效益，目标完成情况良好。本年我镇绩效公共服务运行资金涉及5个行政村和1个社区，具体项目内容为农村道路维修维护、沟渠整治、环境卫生整治及垃圾清理等所有项目已全面完工，项目投资总额79.9万元，项目投资使用额79.9万元。项目完成率达90%，但资金支付滞后，只完成了56.22%的支付。

3、项目资金的投入使辖区受益人数三万多人，从道路、堡坎、人居环境上提高了人们的生活质量，带动了经济发展及为群众增加收入提供了更好的条件，得到了广大人民的支持和认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从绩效各项指标情况来看，我镇支出绩效整体基本完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了我镇整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

3、需加强领导组的建设和绩效目标具体化。

（三）改进建议。

设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使物尽其用,更加贴合我镇财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面更能为发展政府经济,保障民生起到积极有效的作用。

附件2

甘江镇村（社区）公共服务运行绩效项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年甘江镇申报公共服务运行绩效项目16个，涉及8个村（社区），2万多人，主要解决群众迫切需要解决的影响生产生活问题的项目。甘江镇政府指导和督促各村（社区）保质保量完成，做好项目验收。

2．项目立项、资金申报的依据是夹江县人民政府常务委员会会议纪要（第十八届县人民政府第68次常务会暨新冠疫情应急指挥部第31次会议纪要和第十八届县人民政府第74次会议纪要）。

3．项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路、环保基础设施改善，积极开展农村小型公益设施建设为主要建设内容。通过道路、环保基础设施工程的实施，使项目村交通条件，环保基础设施得以改善，方便群众出行，改善村容村貌，显著提高了群众的生产生活水平，增加农民收入。

4．资金分配的原则及考虑因素，按照各村自愿申报，镇政府统筹分配，按照村级和群众需求度分轻重缓急分配项目，报县级部门审核，经县常务会通过后进行项目实施、验收和资金拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年申报的村（社区）公共服务运行绩效项目16个，其中青峰村2个2社蓄水池1个和道路堡坎、桥梁涵洞1座；顺河村4个，垃圾堆放点硬化及堡坎、7社沟渠三面光，1、10社道路硬化和洪灾水毁道路抢修；甘江社区4个，国际社区街道下水道修复，碧云路水毁沟渠修复，社区上场沟渠三面光，元正兴村1社道路硬化；甘霖村2个，11社道路硬化和原文沟山坪塘蓄水池1个；定惠村2个，地灾应急抢险道路及堡坎和桐梓坡道路堡坎；新兴村1个道路拓宽和泥石流清理，金银河村1个，洪灾水毁道路硬化。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照各村申报情况，项目建设依托项目村现有基础条件，尊重群众意愿，充分调动群众的积极性，整合资源，以群众迫切需要解决的为主，突出乡村特色，围绕基础设施、民生等项目，积极开展农村小型公益设施建设为主要建设内容。通过道路硬化、沟渠治理、环保基础设施工程的实施，使项目村交通条件，环保基础设施得以改善，方便群众出行，改善乡村环境治理，提升村容容村貌和宜居环境。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。各村项目完成后，首先镇政府对申报内容和具体实施内容进行验收。待验收结论全部相符后，最后将相关项目资料（资金文件、项目合同、竣工验收报告、实施前后照片对比）送至县财评中心进行审核。结论：项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理完成。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立项目评价组和工作组。由镇长任所长，分管领导人副组长，财政所和相关业务部门等人员组成成员。

2、制定评价工作方案和具体实施方案。评价工作方案由工作组制定评价工作方案，工作组组长审核签批，作为评价组织工作的依据。由评价组制定实施方案，并提交工作组审核确定，作为具体实施的依据。

3、按照工作方案要求，具体依据实施方案对项目进行自评，将评价结果下达给承担实施项目的本单位内部机构。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报过程为各村先召开社干部和村民代表大会讨论，就本村申报项目形成一致决定，记录会议纪要，将准备实施的项目按规定格式申报至镇人民政府，政府组织人员对申报道路和农民集资情况进行审核，审核完成后统一上报至财政局，再由县常务会会议通过后同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年我镇申报16个村（社区）公共服务运行绩效项目总投资149.34万元，其中财政补助79.9万元，群众筹资筹劳17.32万元，村集体投入17.5万元，社会捐赠34.62万元。2020年我镇村（社区）公共服务运行绩效项目申报财政补助资金79.9万元。

 2．资金到位。按照项目申报规划，申报奖补资金全部到位，财政奖补资金到位率100%，没有出现违规使用资金的行为。

3．资金使用。截止评价时点，项目财政资金实际支出46.92万元，主要原因是项目在2020年年底未实施完成。

（三）项目财务管理情况。

2020年村（社区）公共服务运行绩效项目财务管理由镇财政所负责，财政所制度齐备，按照上级部门要求配备人员，分设会计、出纳等岗位。对照村（社区）公共服务运行绩效项目管理办法，严格执行了财务管理制度，没有用于弥补公用经费的缺口和发放村（组）干部补贴，没有分发给村民，没有违反财政报账和国库集中支付制度，没有截留、挤占、挪用村（社区）公共服务运行绩效项目补助资金。财务处理及时，会计单设科目核算，做到了资金在使用管理和核算上的规范处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

自2020年甘江镇村（社区）公共服务运行绩效项目确定以来，镇党委、政府高度重视。项目实施前，通过村公告栏、干部下村入户等形式大力宣传公共服务运行绩效项目，赢得群众支持。同时按照公共服务运行绩效程序，镇政府对申报项目的真实性进行了实地核查，切实做到申报项目与实际情况相符。项目实施过程中，项目村通过召开村委会，成立施工理财小组、项目进度监督小组，负责全过程监督项目实施情况。

（二）项目管理情况。镇政府相关领导组定期或不定期实地督查，确保项目保质保量实施。项目完工后，首先由村理财、监督小组对项目进行初步验收，在此基础上，镇政府相关领导对项目进行实地验收，再报县财评中心评审项目相关资料。最后通过村公示栏公示项目评审结果，确保公共服务运行绩效项目公开透明。

（三）项目监管情况。主要采取镇、村、社三级监管，群众参与监督，对项目重点环节公开公示，防止产生问题，危害项目进展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年全镇目标项目16个，截止评价试点，实际投资完成9个，总投资额80.56万元，财政补助资金44.92万元。（二）项目效益情况。

激发村民开展建设农村公益性事业的热情

自己的事情自己办，公共服务运行绩效项目通过财政补助资金引导，村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐赠等多种参与形式，激发了农民参与建设农村公益性事业的热情，有效解决了农村群众最关心、最盼望、最现实的问题，农村居民幸福感大大提升，乡村环境得到一定程度的改善。通过公共服务运行绩效项目的实施，进一步完善村级村务公开制度、村级财务管理制度、村级项目管理制度。在具体实施过程中，所有项目均具有较为完整的项目实施方案、项目会议记录、项目验收报告等

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公共服务运行绩效项目重在群众参与，政府补助，结合群众强烈需求开展，需要群众配合度较高，充分发挥村民自治的积极性，让更多的群众参与到项目中来，真正实现一事一议。2020年甘江镇公共服务运行绩效项目总的完成度不高，导致资金拨付工作滞后。

（二）存在的问题。

1．项目实施过程中存在的具体问题。重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2．个别干部的思想认识还不高。缺乏责任心，群众的筹资投劳积极性需要进一步提高。

3、村民自治的积极性有待提高，充分发挥基层组织的还作用需进一步提高。

（三）相关建议。

1.加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。

2.加大宣传，营造气氛，坚持以群众为基础，切实做好宣传发动工作。项目实施村的两委班子，高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，变领导意志为村民需要，变要我参与为我要参与，让广大村民认识项目工程将给人民群众带来的利益和意义。

3.项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表