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公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................19

第三部分 名词解释...................................................................................................................24

第四部分 附件............................................................................................................................30

附件1 30

第五部分 附表............................................................................................................................36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

华头镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

（1）认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

经济指标稳中有升。截至2020年11月，我镇地区生产总值达2.5亿元，增长9.8%；全社会固定资产入库达20.326亿元，完成县下目标总任务的269.6%，投资达4.68亿元，增长30%；农民人均纯收入20952元，增长12.91%，已提前超额完成了县委县政府下达的各项目标任务。

特色产业不断壮大。新发展茶叶4800亩，总面积达到5.3万余亩，新发展石斛1500亩，总面积达9400亩。成功引进了在尖峰村发展3000亩出口高山蔬菜企业一家，形成300亩以上的茶叶种植大户3户、100亩以上石斛种植大户4户；成立了辕门村雁川石斛加工基地，形成了以川溪茶叶有限公司为龙头的规上茶叶企业1家，规下茶叶企业18家，形成以佛顶山、辕门村为代表的茶叶、石斛特色景点2处，茶叶和石斛分别实现综合产值3.82亿元、0.78亿元。截至11月，我镇共出栏生猪11310头，现存栏10467头，超额完成县下目标任务。

防疫防汛有力推进。疫情期间，我镇持续奋战85个日日夜夜，设置了24小时值守卡点10个，排查人员3.36万人次，车辆1.3万余辆，管控重点地区来镇人员1800余人，办理务工人员出行手续5500余人，有力有序推动19家茶叶加工厂、各类商铺复工复产。截止目前，全镇未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。汛前对余湾、甘溪、华头场镇段河道进行疏浚清淤，确保了汛期行洪安全，顺利完成“8.18”抗洪抢险自救及救援工作，福兴村、余湾村等地灾点垮塌人员成功转移避险，完成灾后房屋重建、维修和避险搬迁41户，治理地灾点和隐患点4处，修复水毁工程24处。

“双创”工作提档升级。国家卫生乡镇创建持续发力。新建停车场1个，农贸市场1个，新改建公厕3座，完成场镇污水管网和清水管网建设，提升改造华头电影院外广场，完成卫生厕所改造410户，拆除原华头粮站破旧房屋、违法建筑等5000余平方米，清理整治老旧沟渠1.3公里，整治提升老旧街区风貌36处，整治场镇秩序20余次。投资5200万元建成投运华头、歇马、麻柳片区污水处理站，新建管网7.2公里；投资300万元建成投运华头片区生活垃圾压缩中转站，日处理垃圾10余吨。AA景区建设有条不紊。完善景区基础设施，加大对旅游必备要素的投入，开工建设罗马站扶贫特色产品展销馆，初步建成华头小学至铁索桥生态步行道，加快推进电影院文化广场及凉亭建设，场镇黑化、古镇停车场和旅客中心即将开工建设。

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。通过体检式督导、清零行动、“流动党委会”等形式对全镇889户2372名贫困户开展对标补短，投入资金42万余元，自查并整改问题1113个，消除边缘户4户、监测户2户，危房改造38户，改善人居环境52户，开发公益性岗位100个，解决贫困人口居家灵活就业300余人，取得脱贫攻坚决战决胜。完成辕门村、尖峰村和陈楼村扶贫道路建设4.5公里，整合资金114万元建成联合村千亩扶贫茶叶产业园，顺利通过省市脱贫攻坚检查验收。完成农村卫生厕所改造520户，率先在全县完成改造任务。投资45万元购置垃圾清运车辆10辆，每村（社区）设置5个垃圾分类收集点，购置垃圾桶992个，引导全镇人民缴纳垃圾处理费28万余元，每周五政府机关干部和村社干部对辖区开展环境卫生大扫除，彻底扭转了山区农村生活垃圾处理不彻底的问题。支持发展永欣村民宿一处，在辕门村打造了封洞子、天生硚等两处景点，成功举办辕门村“乡村振兴”系列推广活动，辕门村成功创建为乐山市乡村振兴示范村。

社会事业全面发展。城乡居民养老保险参保1.679万人，城乡居民医疗保险参保2.3981万人，开工建设华头中学学生宿舍楼。完成华麻路提升改造工程，加快推进三华路改造提升工程，将于春节前建成通车，完成两条道路357亩土地和27架房屋的拆迁工作，协调处理矛盾纠纷230余次。深入开展普法和依法治理工作，扎实开展省级平安乡镇创建活动和扫黑除恶专项斗争，全面推进“七五”普法，持续推进“法律七讲”，深入开展禁毒工作，严厉打击非法越级上访人员。全镇共接待群众咨询22起，处理信访案件13件，化解矛盾纠纷61件，成功调解历年积案3件，处理心连心信访事件145起，办结率100%。加大农村乱占耕地建房问题治理638个，整治3处“大棚房”违规占地12.7684亩，完成前锋村和柳溪村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划省级申报，全面开展农村集体土地房地一体测绘、颁证工作，完成2017-2020年营造林验收约3万亩，完成第七次全国人口普查工作。同时，征兵、退役军人、统战、团委、妇联、工会、档案等各项工作也取得了新成绩、新进步。

二、机构设置

夹江县华头镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入夹江县华头镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.华头镇人民政府（行政）

2.华头镇便民服务中心

3.华头镇劳动和社会保障所

4.华头镇文化服务站

5.华头镇农业综合服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2830.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加383.09万元，增长15.65%。主要变动原因是行政区划调整合并后机关人员及村社干部人员经费增多，并增加了政府基金预算及年初结转结余资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2532.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2474.07万元，占97.70%；政府性基金预算财政拨款收入8.51万元，占0.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.67万元，占1.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2679.56万元，其中：基本支出1018.43万元，占38.01%；项目支出1661.13万元，占61.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2757.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加338.68万元，增长13.99%。主要变动原因是行政区划调整合并后人员经费增加，本年基金预算及上年项目结转经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2662.72万元，占本年支出合计的99.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加398.27万元，增长17.59%。主要变动原因是区划调整合并人员经费增加，项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2662.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出760.98万元，占28.58%；教育支出（类）支出3.94万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出13.58万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出83.43万元，占3.13%；卫生健康支出（类）支出21.27万元，占0.80%；城乡社区支出（类）支出189.40万元，占7.11 %；农林水支出（类）支出1412.84万元，占53.06 %；交通运输支出（类）支出2.60万，元占0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2.60万元，占0.10%；住房保障支出（类）支出70.79万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出（类）支出101.29万元，占3.80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2662.72，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为525.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为121.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为110.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）: 支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为180.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为176.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为15.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1135.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为54.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为25.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为60.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1010.10万元，其中：

人员经费892.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费117.84万元，日常公用经费124.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算65.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，遵守本单位制定的公务接待管理制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.61万元，占61.69%；公务接待费支出决算1.00万元，占38.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）出差人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,完成预算80.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.70万元，下降80.63%。主要原因是区划调整后，完善公车使用管理机制，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.61万元。主要用于事业人员下村、脱贫攻坚、项目协调、处置突发事件、城镇环境治理，秸杆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，下降38.27%。主要原因是严格执行中央八项规定，遵守本单位制定的公务接待管理制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：接待上级检查调研和招商引资1.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，夹江县华头镇人民政府机关运行经费支出117.84万元，比2019年减少30.63万元，下降20.63%。主要原因是区划调整后，严格执行中央八项规定，遵守本单位制定的机关管理制度，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，夹江县华头镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，夹江县华头镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位应急公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退休干部活动费和镇级财力保障2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“退休干部活动费””镇级财力保障”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）退休干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了退休人员定期组织学习积极性，保障退休干部活动正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）镇级财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119.97万元，执行数为119.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，一方面保障乡镇问题内部消化解决，维护我镇安定，另一方面使用该经费加大党风廉政宣传工作，极大的提高了政府公信力，完善基层党建。发现的主要问题：党风廉政社会评价工作有待持续提高。下一步改进措施：加大宣传力度，组织公益活动，保障基层党建工作落到实处。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夹江县华头镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、县级部门及其他项目单位拨款（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指反映其他财政事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

18．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19．社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 指反映城市特困人员救助供养支出。

21．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指反映其他用于污染防治方面的支出。

26.城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

34．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县华头镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

华头镇人民政府为行政单位，下管辖12个行政村2个社区居民委员会，无下属二级预算单位，行政内设机构四个分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、劳动和社会保障所、综合文化站 。下沉部门四个：华头自然资源所、华头畜牧兽医站、华头交通站、华头市容环境所。

（二）机构职能。

华头镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关编制人数64人，其中行政编制行政人员 33人，事业人员29人,工勤2人；年初预算实有人数行政29人，工勤1人，便民服务中心16人，劳动和社会保障所1人，综合文化站1人，农业服务中心7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年华头镇财政资金收入总额为2830.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2474.07万元，政府性基金预算财政拨款收入8.51万元，其他收入49.67万元，上年结转收入298.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年华头镇财政资金支出合计2679.57万元，其中:

1、基本支出合计1018.46万元，占总支出的38.01%，包括人员支出895.18万元，日常公用支出123.28万元。

2、项目支出合计1661.11万元，占总支出的61.99%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、严格按照2021年预算编制口径，做到应编尽编无一漏报，保证收入预算的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算一并纳入编制，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2、严格按照县财政局的要求，及时准确的在规定时间内报送本单位预算编制情况

3、预算编制中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专款专用。

4、根据年初预算，对单位的部分资金进行了绩效填报，结合辖区内的实际情况，对重点项目绩效的编制做了近一步明确和量化。

（二）执行管理情况。

华头镇2020年公共支出760.97万元，（基本支出合计647.03万元，项目预算支出113.94万元，）执行进度100%。年中根据县人社核定及县级安排，对人员经费、项目经费进行预算调整。2020年三公经费支出2.61万元，其中公务用车运行维护费全年支出1.61万元，公务接待费支出1.00万元。

（三）综合管理情况。

1、华头镇根据上级对财务资金使用的相关要求,制定了华头镇财务管理制度、华头镇财政资金项目管理办法等制度,在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用,不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、按照相关规定进行会计核算。

3、及时足额的将非税收入进行上缴,无违反规定征收或擅自减免非税收入,无隐瞒、截留、挪用非税收入。

4、年初编制了政府采购预算表,年中对政府采购预算进行调整,并根据政府采购预算表实施政府采购,未擅自购买需政府采购的设备。

5、2020年年末对所有资产进行了清查,将清查出来的资产每笔按规定录入了国有资产管理信息系统,并随时将资产变动情况录入该系统,按时完成了资产清查,保证了国有资产报表数据的真实性、准确性和完整性。

6、2020年政府建立了内部控制管理信息系统,成立了内部控制小组,制订了内部控制实施方案,建立健全了单位内部控制体系。

7、严格按照上级部门的要求,对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在财政部门批复后规定时间内在乐山市及夹江县政府信息公开网站上进行公示。

8、我单位积极地开展绩效评价工作,对部门专项资金在年初时填报了，专项资金绩效评价表。

（四）整体绩效。

1、2020年,华头镇认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极进取、扎实工作,基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。

2、对本年的农村综合改革转移支付重点进行了绩效评价。2020年华头镇农村综合改革转移支付项目在党委政府的高度重视以及各村社区的大力配合下，圆满完成任务，各村社区基础设施和环境卫生等得到了极大改善，取得了较好的社会效益，目标完成情况良好。我镇农村公共服务运行维护资金涉及区划调整后的12个行政村和2个社区，具体项目内容为6项：①农村道路维修维护，②环境卫生整治，③垃圾清运，④垃圾池修建和购买垃圾桶，⑤河道清淤治理，⑥道路堡坎修建。涉及项目投资总额105万元，完成率达100%。

3、项目资金的投入使全镇人数约3万人受益，从道路、人居环境上提高了人们的生活质量，带动了经济发展及为群众增加收入提供了更好的条件，得到了广大群众的支持和认可，群众满意度达95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从绩效各项指标情况来看，政府支出绩效整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了政府整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1、工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1、建议加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控。

2、设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合政府财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面更能为发展政府经济,保障民生起到积极有效的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表