附件4

2020年度四川省

夹江县人民政府青衣街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2021年10 月 12  日

第一部分 部门概况.......................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................10

二、机构设置...................................................................................11

第二部分2020年度部门决算情况说明........................12

一、收入支出决算总体情况说明...................................................12

二、收入决算情况说明....................................................................12

三、支出决算情况说明.....................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................22

十、其他重要事项的情况说明 .....................................................22

第三部分 名词解释.........................................30

第四部分 附件.............................................36

附件1..................................................................................................36

第五部分 附表.............................................37

一、收入支出决算总表..................................37

二、收入决算表.................................................................................37

三、支出决算表.................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................37

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道党工委、办事处依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区（村）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

一是加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。

推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。

二是提供公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强辖区内服务配套设施和综合服务平台建设，包括环境综合治理，优化医疗、教育、卫生服务和水电气供应保障等。

三是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。切实加强农业农村工作。做好辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展健康积极向上的群众文化活动。

四是发展社会组织。提升公益服务能力，培育多种形式的社会组织、经济组织和群团协会；优化营商环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

五是实施社会治理。整合辖区内各种社会力量资源，动员指导各类单位、社会组织和社区（村）群众等参与社会治理，履行社会责任。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区（村）居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

六是维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治

理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

七是承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化社会治理，促进社会和谐发展

（1）深入开展矛盾纠纷排查化解。对辖区范围内的积案和不稳定因素进行全面梳理。今年以来，街道共开展排查49次，受理矛盾纠纷38件，成功化解37件。排查梳理重点信访积案58起，按照“3个100%”的原则，已处理化解30起，对“暂未化解”的信访案件人员加强沟通解释和稳控，对“信访不信法”、长期缠访闹访的人员依法进行严厉打击，信访发生率大大降低。  

（2）广泛开展扫黑除恶和禁毒宣传活动。充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群、张贴通告等有效宣传途径，深入广泛宣传扫黑除恶和禁毒工作，营造良好的社会治安氛围。共发放扫黑除恶宣传资料1.6万余份，禁毒宣传资料2万余份，悬挂横幅126幅，各村（社区）绘制永久性标语7处，设置LED宣传屏一个，每天24小时滚动播放，设置举报箱，公开举报电话，畅通信息渠道。

（3）狠抓党风廉政建设，提升群众满意度。结合村建制再优化调整、脱贫攻坚、疫情防控、“美丽乡村”建设、惠民惠农政策讲解等活动，召开村组“坝坝会”90余场次，收集问题74个，解决56个，解释问题18个。抓实法治环境建设“四个承诺”和窗口作风整治工作，扎实开展政务服务“好差评”活动。今年以来办理心连心和民调系统反馈问题205件，满意186件，满意率达91%。今年2月份疫情防控工作开展群众满意度测评，街道以96分优势位居镇街第一位。

2、农业产业良好发展，促进乡村振兴全面提升

（1）农业产业持续发展。新改建茶园1898.909亩，目前辖区茶叶种植面积1.6万余亩；一、二季度茶叶鲜叶产量约190万斤，鲜叶销售收入超5700万元。新建茶叶加工企业1家，目前全街道茶加工企业42家，一、二季度产值约1.1亿元。成功举办第二届枇杷采摘节，“青衣江”枇杷产量220万斤，销售收入约1760万元。“凤山红”李子喜获丰收，产量260万斤，销售收入达1040万元。

（2）粮食生产稳定增长。小春粮食播种面积635.3亩，产量达34.854万斤；大春粮食播种面积9134.60亩，产量达809.88万斤；全面完成全年粮食生产任务。鼓励村（社区）淘汰柜桉树等经济价值低且危害环境的树木，改种茶叶或粮食等作物。开展撂荒耕地复种和耕地上柜桉淘汰工作，共完成撂荒耕地复种52.34亩、淘汰耕地上种植柜桉20.83亩。

3、加强疫情防控，筑牢防控体系

（1）全面摸排，筑牢疫情防线。累计出动网格员、红袖标、治安积极分子等组成的群防群治队伍6000余人次，累计排查9.6万人次，核查大数据反馈线索700余条，共排查出湖北及其他重点疫区326人，境外返回人员26人，对326名重点人员进行逐一登记建立台账并进行管理。

（2）按照“1+N”模式完善疫情防控体系。按照疫情防控工作需要，结合城区实际，将辖区内中心城区划分为40个疫情防控网格。配备40名疫情防控专职网格员，对辖区129个小区全面实施了封闭式管理。

（3）多方保障，强化联防联控。防疫期间全面禁止群体性聚餐，取消群体聚餐35起913桌9130余人，有效避免交叉感染风险。发放新冠疫情防控宣传资料39807份，制作宣传栏20个，悬挂横幅600条，入户宣传55233人次，出动宣传车170台次，通过微信群、公众号、村喇叭、宣传车等多种方式，将防控信息进行全覆盖宣传。截止目前，街道未发现一例疑似和确诊病例。

4、决战决胜脱贫攻坚，精准施策达标验收

一是全面完成《农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统》录入和“四类人员”住房摸排鉴定及资料归档工作。二是对贫困户劳动年龄段人员落实动态管理，对有就业意愿的人建立台账，跟踪推荐就业岗位，共推送岗位87个，贫困户转移就业共155人。三是全面开展脱贫攻坚体检式督导工作。组织各包村联系县领导、第一书记、帮扶责任人全覆盖开展体检式督导工作，重点围绕建档立卡贫困户“两不愁三保障”、“三精准”、“三落实”查找问题，通过工作开展共认领、自查问题413个，目前已全部完成了整改。四是奋力推进项目建设。共实施2020年财政扶贫专项资金项目3个，其中基础设施类项目2个、贫困户补短类项目1个。

5、强化安全生产，防范化解风险

一是牢固树立“以人为本，安全第一，预防为主”的理念，在疫情防控期间、平时、重大节假日和重要时间节点，联合相关部门，共出动人员2800人次，检查1680家商铺，常态化对辖区内19所中小学、幼儿园等学校的食堂以及学校周边的餐饮行业进行安全检查。开展《食品安全法》及食品安全知识的宣传。全年街道办共出动宣传车及消毒车2台，宣传横幅 20条，宣传手册 30份，宣传栏12 个，发放宣传资料2000余份。二是“8·18”暴雨洪灾致使街道5057人受灾，出动救援力量615人次，救援车辆50余辆，转移安置 2063人，紧急生活救助1026人，确保了安全渡汛，实现零伤亡目标。三是做好林业资源巡查及森林防灭火工作，全年开展林业资源及森林防灭火巡查40余次，组织防灭火队员开展森林防灭火演练2次，制作宣传标识标牌80余块，横幅10余幅，各村（社区）利用LED显示屏长期进行滚动播放，全年未发生一起火情。四是企业安全生产常抓不懈。坚持每月开展安全检查，今年共检查生产经营单位118家（次），排除隐患54项。印发《青衣街道安全生产工作职责清单》，大力开展安全宣传教育，共发放“安全告知书”等宣传资料2200余份。

6、着力改善民生，群众幸福指数不断提高

（1）社会保障全面覆盖。一是规范城乡低保申请办理程序，截止10月底，我街道共发放特困人员生活补贴及护理费698810元，低保资金1425050元，重度残疾人补贴573250元，困残补贴258500元，临时救助36400元，精退职工补贴47600元，孤儿补贴13800元。二是做好计生奖特扶申报工作，截止目前，申报计生奖扶156人，特扶31人；对现有的计生特殊家庭97户156人每户确定了一名乡镇干部和一名村（社区干部）作为帮扶“双岗”联系人，建立起与计划生育特殊家庭沟通的渠道。三是做好免费孕前优生检查工作，截止目前，街道已完成任务数的112.63%。

（2）环保整治多措并举。一是定期、不定期对辖区开展卫生环境巡查，对辖区内5个村、8个点非正规垃圾堆放点进行整治，目前涉农的5个村（社区），已实行全覆盖垃圾收集。二是配齐配备保洁人员63人，配置垃圾转运车4辆，新购买垃圾桶151个。对保洁人员实时监督检查，提高了工作积极性和主动性。三是加强青衣江左右岸支流的水资源管理。总投入12万余元，清除青衣江支流河道垃圾4余吨，清理河道内涉河建筑3处。四是按要求开展节前“农村人居环境整治”五大行动、“四清四拆”工作、环境卫生“百日攻坚”行动，共清理违法小广告50条，破旧横幅6幅，清理农业投入品包装物等农业生产废弃物约2.76吨。

7、项目工作挂图作战，保质保量圆满完成

一是引进老树川茶进出口贸易有限公司夹江分公司投入4600万元在原江联社区建设年产精制茶60万斤的加工厂。二是加强沟通协调，广泛开展宣传动员，积极推动千佛岩-东风堰4A景区创建的协调工作和市级评定相关工作。三是顺利完成原易漕4队的整体征地拆迁安置工作和江山樾房产项目进场施工工作。四是全面启动杨柳片区测绘和人口摸底工作，积极开展社坛街、月亮街片区棚户区登记和测绘工作。五是全面完成凤山社区909大门外房屋和千佛岩-东风堰景区范围内房屋及土地摸底调查工作。六是配合完成交通局千佛岩后山道路（景区道路）改造工程，继续推进文旅环线（二期）道路改扩建工作和文旅环线征地补偿工作。七是加强工作协调，全面完成千佛岩聚贤街风貌改造项目工作。全面完成千佛景区停车场征地拆迁安置的相关工作，目前已建成投入使用。八是完成原界牌镇垃圾压缩中转站的相关工作和污水处理厂项目建设，现已建成并投入运营。九是配合做好城建项目建设。积极协调生态廊道租地和世遗绿道房屋征收工作，协助县住保中心对西河路片区棚改项目进行测绘。

二、机构设置

夹江县人民政府青衣街道办事处属行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青衣街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2421.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加1085.75万元，增长81.31%。主要变动原因为行政区划调整合并后机关人员及村社干部人员经费增多，并增加了政府基金预算及年初结转结余资金。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2219.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.84万元，占96.68%；政府性基金预算财政拨款收入36.85万元，占1.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.9万元，占1.66%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2392.59万元，其中：基本支出1095.06万元，占45.77%；项目支出1297.53万元，占54.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2382.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1079.16万元，增长82.8%。主要变动原因是行政区划调整合并后人员经费增加，本年基金预算及上年项目结转经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2332.91万元，占本年支出合计的97.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1059.21万元，增长83.16%。主要变动原因是区划调整合并人员经费增加，管辖幅源面积增多项目经费增加及年初结转资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2332.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出806.56万元，占34.57%；教育支出（类）8.84万元，占0.38%；文化体育与传媒支出（类）支出31.59万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）支出177万元，占7.59%；卫生健康支出（类）28.75万元，占1.23%；住房保障支出（类）97.93万元，占4.2%；城乡社区支出（类）180万元，占,7.72%；农林水支出（类）996.24万元，占,42.71%；交通运输支出（类）1.22万，元占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）4.78万元，占,0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2332.91万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为541.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为111.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为131.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）: 支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为31.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为43.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）: 支出决算为49.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出城乡社区环境卫生（项）支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为123.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为595.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为133.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为139.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.灾害防治及应急管理（类）一般行政管理事务（款）应急救援（项）支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1072.22万元，其中：

人员经费947.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费124.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算48.22%，主要原因是严格执行中央八项规定，遵守本单位制定的公务接待管理制度，勤俭节约; 加强规范公务车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年街道办事处无出国（境)经费支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,完成预算54.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.22万元，下降9.2%。主要原因是完善公车使用管理机制，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于人员下村脱贫攻坚、项目协调、处置突发事件、城镇环境治理，秸杆禁烧巡查等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因执行中央八项规定，遵守本单位制定的公务接待管理制度，勤俭节约。

其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出36.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青衣街道办事处机关运行经费支出124.8万元，比2019年增加48万元，增长62.5%。主要原因是行政区划调整合并后人员经费预算增加机关运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额92.02万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出61.72万元、政府采购服务支出29.5万元。主要用于支持贫困地区农产品扶贫货物采购、道路修建工程采购及后勤服务采购。授予中小企业合同金额61.72万元，占政府采购支出总额的67.07%，其中：授予小微企业合同金额61.72万元，占政府采购支出总额的67.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青衣街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对下岗转业志愿兵就业岗位资金、退休干部活动费、镇级财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成，“三公”经费在年初预算指标4.5万元控制范围内，没有超过上年支出数。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“下岗转业志愿兵就业岗位资金”“退休干部活动费”“镇级财力保障”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）下岗转业志愿兵就业岗位资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障下岗转业志愿兵待遇促进了社会稳定，发现的主要问题发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）退休干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了退休人员定期组织学习积极性，保障退休干部活动正常开展。现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）镇级财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.23万元，执行数为73.03万元，完成预算的52.08%。通过项目实施，保障街道部分项目运行。发现的主要问题：年初预算资金部分不到位，机关项目运行困难。下一步改进措施：严格执行年初预算保障资金到位。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夹江县人民政府青衣街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7.教育（类）教育支出款（款）进修培训培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9. 社会保障和就业（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金及按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，。

11.城乡和社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：指指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护、农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护村级公益事业建设一事一议、对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金、各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 青衣街道办事处为行政单位，下管辖2个行政村5个社区居民委员会，无下属二级预算单位，行政内设机构四个分别为：青衣便民服务中心、 青衣劳动和社会保障所、青衣综合文化站、 青衣农业综合服务中心。下沉部门三个：青衣畜牧兽医站、青衣交通站、青衣自然资源所。

（二）机构职能。

青衣街道人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机关编制人数81人，其中行政编制行政人员 42人，事业人员36人,工勤3人；年初预算实有人数行政38人，工勤2人，便民服务中心16人，劳动和社会保障所6人，综合文化站4人，农业服务中心6人。下沉人员公用经费预算9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年青衣街道财政资金收入总额为2219.59万元，其中：一般公共预算收入2145.85万元政府性基金36.85万元，上年结转收入199.76万元。

部门财政资金支出情况。

2020年青衣街道财政资金支出合计2369.75万元，其中:

①基本支出合计1072.22万元，占总支出的45.25%，包括人员支出947.42万元，日常公用支出124.8万元。

②项目支出合计1297.53万元，占总支出的54.75%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、严格按照2020年预算编制口径，做到应编尽编无一漏报，保证收入预算的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算一并纳入编制，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2、严格按照县财政局的要求，及时准确的在规定时间内报送本单位预算编制情况

3、预算编制中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专款专用。

4、根据街道年初预算，对单位的部分资金进行了绩效填报，结合辖区内的实际情况，对重点项目绩效的编制做了近一步明确和量化。

（二）执行管理情况。

青衣街道2020年共支出2392.59万元，（基本支出合计1095.06万元，项目预算支出1297.53万元，）执行进度100%。年中根据县人社核定及县级安排，对人员经费、项目经费进行预算调整。2020年三公经费支出2.17万元，其中公务用车运行维护费全年支出2.17万元，比去年减少0.22万元，减少9.21%。

（三）综合管理情况。

1、青衣街道根据上级对财务资金使用的相关要求,制定了青衣街道财务管理制度、青衣街道财政资金项目管理办法等相关制度,在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用,不存在截留、挤占、挪用等情况；2、按照规定进行会计核算；3、我单位及时足额的将非税收入进行上缴,无违反规定征收或擅自减免非税收入,无隐瞒、截留、挪用非税收入；4、年初编制了政府采购预算表,年中对政府采购预算进行调整,并根据政府采购预算表实施政府采购,未擅自购买需政府采购的设备；5、2020年年末对所有资产进行了清查,将清查出来的资产每笔按规定录入了国有资产管理信息系统,并随时将资产变动情况录入该系统,按时完成了资产清查,保证了国有资产报表数据的真实性、准确性和完整性；6、2020年街道建立了内部控制管理信息系统,成立了内部控制小组,制订了内部控制实施方案,建立健全了单位内部控制体系；7、严格按照上级部门的要求,对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在财政部门批复后规定时间内在乐山市及夹江县政府信息公开网站上进行公示；8、我单位也积极地开展绩效评价工作,对部门专项资金在年初时填报了，专项资金绩效评价表。

（四）整体绩效。

1、2020年,青衣街道认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极进取、扎实工作,基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。

2、对本年村（社区）公共服务运行绩效项目15个：1、依凤村(村委会受灾维修）；2、依凤村（7社道路抢险地灾维修）；3、依凤村(抢险道路水毁修复19年）；4、凤山社区（桥堡坎14队知青点）；5、凤山社区(新修及硬化道路凤山5组李长华处至薛良富处）；6、凤山社区（错车位4个，凤山7、8、9、10队马尿崖）；7、凤山社区（103线凤山段风貌整治）；8、凤山社区（原江联社区；9、青衣江村（原甘河子社区（4社桥梁拆除重建）；10、青衣江村（原甘河子社区(1社排洪沟堡坎维修加固）；11、青江村（16社便桥加固)；12、青衣江村沟渠整治（3社沟渠整治、11、12社沟渠整治）；13、千佛社区（11、12社道8.6灾情损坏修复）；14、青衣江村4社枇杷产业园基础设施提标改造（硬化生产便道及沟渠）；15、凤山社区7社水毁桥（影响群众出行）。以上项目已圆满完成任务，目标完成情况良好。

3、村（社区）公共服务运行项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，完善农村基础设施功能，项目资金的投入使街道辖区受益人数四万多人，从道路、饮水、人居环境上提高了人们的生活质量，带动了经济发展及为群众增加收入提供了更好的条件，得到了广大人民的支持和认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从绩效各项指标情况来看，街道支出绩效整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了街道整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯2、单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1、建议加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控2、设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面更能为发展政府经济,保障民生起到积极有效的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表