夹江县人民政府青衣街道办事处2023年部门预算

目录

第一部分夹江县人民政府青衣街道办事处概况

一、 基本职能及主要工作..................................6

二、 部门预算单位构成....................................8

第二部分夹江县人民政府青衣街道办事处2023年部门预算表

一、 部门收支总表（公开表1）............................10

二、 部门收入总表（公开表1-1）..........................11

三、 部门支出总表（公开表1-2）..........................14

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）....................15

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目（公开表2-1）..27

六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）..................28

七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）............34

八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）............35

九、 一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）......36

十、政府性基金预算支出表（公开表4）.....................37

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）...38

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）.................39

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）.............51

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）.................55

第三部分夹江县人民政府青衣街道办事处2023年部门预算情况说明......................................................60

第四部分名词解释........................................64

第一部分

夹江县人民政府青衣街道

办事处概况

―、基本职能及主要工作

（一）夹江县人民政府青衣街道办事处职能简介

街道党工委、办事处依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区（村）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

一是加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。

二是提供公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强辖区内服务配套设施和综合服务平台建设，包括环境综合治理，优化医疗、教育、卫生服务和水电气供应保障等。

三是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。切实加强农业农村工作。做好辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展健康积极向上的群众文化活动。

四是发展社会组织。提升公益服务能力，培育多种形式的社会组织、经济组织和群团协会；优化营商环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

五是实施社会治理。整合辖区内各种社会力量资源，动员指导各类单位、社会组织和社区（村）群众等参与社会治理，履行社会责任。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区（村）居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

六是维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

七是承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

（二）夹江县人民政府青衣街道办事处2023年重点工作

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，结合青衣实际大力开展宣讲、实践，以党的二十大精神为指引，推进青衣各项事业高质量发展。

    （二）大抓乡村振兴，扎实推进项目建设。一是重点推进青衣江村特色水果研学生态公园建设项目。打造1800亩特色水果研学生态园区，优化道路，整治沟渠，修建观景平台，引进社会资本修建农业研学基地，将水果与研学融为一体，打造特色园区。积极争取建成省级乡村振兴示范村。二是大力推进依凤村乡村茶旅主题森林公园建设项目。加大向上争取，积极引入社会资本，打造精品茶试点基地，新建茶叶加工中心、农产品仓储物流中心、手工茶坊、农事体验园、游客服务中心，开展人居环境提升、文化修缮与提升、打造城市之眼等。三是着力打造“千佛院子”“千佛田园”旅游IP项目。利用千佛岩-东风堰4A级景区独特的地理位置优势，以“看得见山、望得见水、记得住乡愁”为总体思路，培育一批集民宿、餐饮、休闲于一体“千佛院子”慢生活体验区。临江新建“千佛院子”文创产品展示厅，打造“千佛院子”美食村，对外招商引资打造高端民宿，提升“千佛院子”品牌，形成“千佛院子山川味，青衣江畔水波横”的独特风景线，串联黄田坝自然田园风光，打造“千佛田园”农耕公园，充分展示“前山有景，后山有味”的千佛魅力。

（三）着力推进重点项目，积极推动城市更新。大力开展创文工作，持续深入做好五清行动。加大城市社区治理品牌创建，探索更加有效的治理体系建设，着力打造在古社区峨眉山月江岸小区“心泊江岸”党建引领小区治理示范样本，做好相关成功经验推广。着力高质量发展，全力推进界牌九0九基地核技术装配产业园和易漕片区城市有机更新项目建设；努力完成杨浩7、8社拆迁遗留问题；争取春江路、书院街城市更新项目建设；加快推进老旧小区改造。

二、部门预算单位构成

夹江县人民政府青衣街道办事处下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为夹江县人民政府青衣街道办事处机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，为夹江县人民政府青衣街道便民服务中心、夹江县人民政府青衣街道社区（村）治理服务中心、夹江县人民政府青衣街道文化旅游服务中心和夹江县人民政府青衣街道农业综合服务中心。主要包括：

第二部分

夹江县人民政府青衣街道办事处

2023年部门预算表

单位公开表 1-2

单位公开表 2

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空：无此项内容

公开表7

第三部分

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，夹江县人民政府青衣街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。夹江县人民政府青衣街道办事处2023年收支预算总数为2124.70万元，比2022年收支预算总数增加463.96万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年收入预算为2124.70万元，其中：上年结转208.06万元，占9.79%；—般公共预算拨款收入1916.64万元，占90.21%.

（二）支出预算情况

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年支出预算为2124.70万元，其中:基本支出1154.97万元，占54.36%；项目支出969.73万元，占45.64%.

二、财政拨款收支预算情况说明

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年财政拨款收支总预算为2124.70万元，比2022年财政拨款收支总预算增加463.96万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1916.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入208.06万元；支出包括：社会保障和就业支出91.20万元、农林水支出2033.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1916.64万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加391.41万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出91.2万元，占4.29%；农林水支出2033.49万元，占95.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为794.9万元，主要用于：青衣街道机关正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农业农村(类) 农林水支出(款) 一般行政管理事务 (项) 2023 年预算数为106.54万元，主要用于：未单独设置项级科目的机关运转经费。

3. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为360.07万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出以及村组织运转奖补资金。

4. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2023年预算数为76.5万元，主要用于：居民委员会运转公办费及农村集镇社区公共设施运行维护。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）:2023年预算数为579.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.农林水 (类) 农村综合改革 (款) 对村级公益事业建设的补助 (项) 2023 年预算数为48.36万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助支出。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2023年预算数为68.5万元，主要用于：扶贫方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年一般公共预算基本支出1734.03万元，其中：

人员经费1574.85万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费159.18万元，主要包括：：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.05万元，其中：：公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3.85万元。

（一）2023 年本单位年初单位预算未编列因公出国 (境) 经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于青衣街道办事处工作开展所必要的公务接待任务。

（三）公务用车运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：面包车1辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.85万元，用于重点项目建设协调、各部门参加县级会议、突发事件、地质灾害、过路费、车辆燃油费、保险费等一般公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

夹江县人民政府青衣街道办事处2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，夹江县人民政府青衣街道办事处运行经费财政拨款预算为159.18万元，比2022年预算增加5.55万元，增加3.61%.主要原因是人员工资增加非定额公用经费预算基数增加运转预算经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，青衣街道办事处安排政府采购预算 12.30万元，其中，政府采购货物预算 12.30万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算0万元。

2023 年，青衣街道办事处安排政府采购预算 12.30万元，其中，政府采购货物预算 12.30万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算0万元。主要用于采购办公用电脑、打印设备的货物采购和公车用油、维护及保险的服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，夹江县人民政府青衣街道办事处所属各预算单位共有面包车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以 上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年青衣街道办事处开展绩效目标管理的项目5个，涉及预 算1916.64万元。其中：运转类项目1 个，涉及预算1525.97万元；特定目标 类项目 5个，涉及预算390.67万元

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金.

2. 其他收入：指除上述”财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公〃经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）｝的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）｝及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. —般公共服务支出（类）党委办公厅（室））及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.

9. 一般公共服务支出（类））党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出.

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），：反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项））：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

12. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））行政单位医疗（项）:反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）|基本医疗保险缴费经费.

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））事业单位医疗（项））::反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项））：反映财政部安排的公务员医疗补助经费.

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.农业农村 (类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) ：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农业农村 (类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范点补助(项) ：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。