夹江县人民政府青衣街道农业综合服务中心2023年单位预算

目录

第一部分  夹江县人民政府青衣街道农业综合服务中心概况

一、职能简介...............................5

二、2023 年重点工作.........................9

第二部分   夹江县人民政府青衣街道农业综合服务中心2023 年单位预算表

一、单位收支总表............................11

二、单位收入总表............................12

三、单位支出总表............................12

四、财政拨款收支预算总表....................13

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)...14

六、一般公共预算支出预算表..................15

七、一般公共预算基本支出预算表..............16

八、一般公共预算项目支出预算表..............17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......17

十、政府性基金预算支出表....................18

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...18

十二、 国有资本经营预算支出表..................19

十三、单位预算项目支出绩效目标...............20

第三部分   夹江县人民政府青衣街道农业综合服务中心2023 年单位预算情况说明.....................25

第四部分  名词解释...........................27

第一部分

  夹江县人民政府青衣街道农业综合

服务中心概况

一、职能简介

 1、农业技术推广服务。负责全镇内的技术推广工作，组织开展各类技术培训，制订技术方案，提供技术咨询；指导经营主体落实生产计划，抓好品种布局；指导建立科技示范基地，组织开展新品种、新技术引进、试验、示范和推广。 

2、动植物疫病防控服务。负责全镇重大动植物疫病防治方案的制订，并组织实施；防控技术的培训和咨询服务；组织开展农作物病虫害、动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置。  

3、农产品质量安全监管服务。加强农业投入品监管，指导经营主体建立完善的台帐记录和规章制度，建立无公害农产品生产操作规程，督促全镇农产品实施标准化生产；做好巡查指导，定期对产品进行抽样监测，督促生产主体、基地做好产品上市前的产品自检工作，确保农产品质量安全。    

4、农业政策法规宣传服务。负责各类农业法律、法规和政策宣传，提供政策信息咨询，帮助经营主体及时了解掌握各级支农惠农富农政策；协助财政、农业、水利等部门抓好强农惠农政策的落实，确保政策落到实处。 

5、土地流转服务。负责指导全镇的土地流转工作;提供农村土地承包管理法律法规、土地流转政策咨询；发布土地流转信息，指导、督促土地流转双方签订土地流转合同；指

导建立土地流转档案，监督土地流转合同的履行，调处土地流转纠纷。 

6、农业政策性保险宣传服务。负责农业保险政策信息咨询和宣传；组织开展投保工作，加强投保管理；抓好保险品种防灾防损及预防工作；协助开展理赔工作。 

7、农业气象服务。负责全镇气象监测信息和气象服务需求的收集，相关农业气象服务产品的接收和发布；做好特殊天气现象(雪、冰雹、龙卷风等)的观测、记录和上报；负责农业气象灾害的调查与评估；开展气象灾害预防和科普知识的宣传。 

 8、农机化服务。结合全镇农业产业布局，落实农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广和培训。指导农机服务组织和农机大户开展农机作业服务，及时调解各类作业纠纷；协助市级农机监理部门开展“平安农机”创建活动，参与农业机械安全监理和维修业管理工作；参与处置农机突发事件。 

 9、水利服务。承办全镇水利规划与建设管理工作，制订全镇农田水利建设年度实施计划，协调组织农田水利基本建设工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广；组织、协调、指导全镇防汛、防台、抗旱工作。  

10、基地社会化服务：在粮食功能区、现代农业园区或其它便于开展服务的地点建立若干个农技服务基地，通过与有关部门联合和依托农民专业合作社、农业企业、种养 大

户等，展新品种、新技术引进、试验、示范和推广，统筹开展农机化服务、统一育供秧(苗)、统防统治、农民现场培训、农产品营销等生产经营性服务。

二、2023 年重点工作

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，结合青衣实际大力开展宣讲、实践，以党的二十大精神为指引，推进青衣各项事业高质量发展。

    （二）大抓乡村振兴，扎实推进项目建设。一是重点推进青衣江村特色水果研学生态公园建设项目。打造1800亩特色水果研学生态园区，优化道路，整治沟渠，修建观景平台，引进社会资本修建农业研学基地，将水果与研学融为一体，打造特色园区。积极争取建成省级乡村振兴示范村。二是大力推进依凤村乡村茶旅主题森林公园建设项目。加大向上争取，积极引入社会资本，打造精品茶试点基地，新建茶叶加工中心、农产品仓储物流中心、手工茶坊、农事体验园、游客服务中心，开展人居环境提升、文化修缮与提升、打造城市之眼等。三是着力打造“千佛院子”“千佛田园”旅游IP项目。利用千佛岩-东风堰4A级景区独特的地理位置优势，以“看得见山、望得见水、记得住乡愁”为总体思路，培育一批集民宿、餐饮、休闲于一体“千佛院子”慢生活体验区。临江新建“千佛院子”文创产品展示厅，打造“千佛院子”美食村，对外招商引资打造高端民宿，提升“千佛院子”品牌，形成“千佛院子山川味，青衣江畔水波横”的独特风景线，串联黄田坝自然田园风光，打造“千佛田园”农耕公园，充分展示“前山有景，后山有味”的千佛魅力。

（三）着力推进重点项目，积极推动城市更新。大力开展创文工作，持续深入做好五清行动。加大城市社区治理品牌创建，探索更加有效的治理体系建设，着力打造在古社区峨眉山月江岸小区“心泊江岸”党建引领小区治理示范样本，做好相关成功经验推广。着力高质量发展，全力推进界牌九0九基地核技术装配产业园和易漕片区城市有机更新项目建设；努力完成杨浩7、8社拆迁遗留问题；争取春江路、书院街城市更新项目建设；加快推进老旧小区改造。

第二部分 夹江县人民政府

青衣街道农业综合服务中心2023 年

单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

   公开表 2-1

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

空表说明：无此项内容

公开表 3-3

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

公开表 6

空表说明：无此项内容

第三部分    夹江县人民政府

青衣街道农业综合服务中心2023 年单预算

情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青衣街道农业综合服务中心所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。青衣街道农业综合服务中心 2023 年收支 预算总数 101.54万元，比 2022年收支预算总数同口径增加 32.51万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

(一) 收入预算情况

青衣街道农业综合服务中心 2023 年收入预算 101.54万元，一般公共预算拨款收入 101.54万元， 占100%。

(二) 支出预算情况

青衣街道农业综合服务中心 2023 年支出预算101.54万元，基本支出 101.54万元 ，占 100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

青衣街道农业综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 69.03 万元, 比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2.52万元，主要原因是工资调标人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.54万元；支出包括：农林水支出101.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青衣街道农业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 101.54万元，比 2022年预算数增加 32.51万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出101.54万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）:2023年预算数为101.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青衣街道农业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 101.54万元，其 中：

人员经费 92.36万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、独生子女父母奖励等。

公用经费 9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青衣街道农业综合服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元， 其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0.2万元。2023 年本单位年初单位预算未编列因公出国 (境) 经费。

(一) 公务接待费。

2023 年青衣街道农业综合服务中心无公务接待费开支预算。

（二) 公务用车购置及运行维护费与2022 年预算持平。

单位现有公务用车面包车1辆（系与青衣街道机关共用公务车辆）。

2023 年安排公务用车运行维护费0.2万元，用于重点项目建设协调、各部门参加县级会议、突发事件、地质灾害、过路费、车辆燃油费、保险费等一般公务用车支出。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

青衣街道农业综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

青衣街道农业综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年 ， 青衣街道农业综合服务中心运行经费财 政拨款预算为9.18万元,比2022年预算同口径增加 0.55万元，增加6.37% 。主要原因是人员工资增加非定额公用经费预算基数增加运转预算经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，青衣街道农业综合服务中心未安排政府采购预算 。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，青衣街道农业综合服务中心共有车辆 1 辆（系与青衣街道机关共用公务车辆）。其中，应急保障用车 1辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以 上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年青衣街道农业综合服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预 算101.54万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算 92.36万元；运转类项目1 个，涉及预算 9.18 万元。

第四部分   名词解释

( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费：纳入财政青衣街道预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。