夹江县人民政府青衣街道社区（村）治理服务中心2023年单位预算

目录

第一部分  夹江县人民政府青衣街道社区（村）治理服务中心概况

一、职能简介................................3

二、2023 年重点工作..........................6

第二部分   夹江县人民政府青衣街道社区（村）治理服务中心2023 年单位预算表

一、单位收支总表.............................8

二、单位收入总表.............................9

三、单位支出总表............................10

四、财政拨款收支预算总表.....................11

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)...12

六、一般公共预算支出预算表..................13

七、一般公共预算基本支出预算表..............14

八、一般公共预算项目支出预算表..............15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......16

十、政府性基金预算支出表....................17

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..17

十二、 国有资本经营预算支出表.................18

十三、单位预算项目支出绩效目标表............19

第三部分   夹江县人民政府青衣街道社区（村）治理服务中心2023 年单位预算情况说明..............24

第四部分  名词解释..........................26

第一部分 夹江县人民政府

青衣街道社区（村）治理服务中心

概况

一、职能简介

受理失业人员登记培训；求职登记；失业就业证办理；离退休人员认证登记及异地养老资格认定

二、2023 年重点工作

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，结合青衣实际大力开展宣讲、实践，以党的二十大精神为指引，推进青衣各项事业高质量发展。

    （二）大抓乡村振兴，扎实推进项目建设。一是重点推进青衣江村特色水果研学生态公园建设项目。打造1800亩特色水果研学生态园区，优化道路，整治沟渠，修建观景平台，引进社会资本修建农业研学基地，将水果与研学融为一体，打造特色园区。积极争取建成省级乡村振兴示范村。二是大力推进依凤村乡村茶旅主题森林公园建设项目。加大向上争取，积极引入社会资本，打造精品茶试点基地，新建茶叶加工中心、农产品仓储物流中心、手工茶坊、农事体验园、游客服务中心，开展人居环境提升、文化修缮与提升、打造城市之眼等。三是着力打造“千佛院子”“千佛田园”旅游IP项目。利用千佛岩-东风堰4A级景区独特的地理位置优势，以“看得见山、望得见水、记得住乡愁”为总体思路，培育一批集民宿、餐饮、休闲于一体“千佛院子”慢生活体验区。临江新建“千佛院子”文创产品展示厅，打造“千佛院子”美食村，对外招商引资打造高端民宿，提升“千佛院子”品牌，形成“千佛院子山川味，青衣江畔水波横”的独特风景线，串联黄田坝自然田园风光，打造“千佛田园”农耕公园，充分展示“前山有景，后山有味”的千佛魅力。

（三）着力推进重点项目，积极推动城市更新。大力开展创文工作，持续深入做好五清行动。加大城市社区治理品牌创建，探索更加有效的治理体系建设，着力打造在古社区峨眉山月江岸小区“心泊江岸”党建引领小区治理示范样本，做好相关成功经验推广。着力高质量发展，全力推进界牌九0九基地核技术装配产业园和易漕片区城市有机更新项目建设；努力完成杨浩7、8社拆迁遗留问题；争取春江路、书院街城市更新项目建设；加快推进老旧小区改造。

  第二部分夹江县人民政府

青衣街道社区（村）治理服务中心

2023 年单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

公开表 2-1

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

空表说明：无此项内容

公开表 3-3

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

空表说明：此表无此项内容

第三部分 夹江县人民政府

青衣街道社区（村）治理服务中心2023年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青衣街道社区（村）治理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年收支 预算总数 106.54万元，比 2022 年收支预算总数同口径增加 36.53万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

(一) 收入预算情况

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年收入预算 106.54万元，一般公共预算拨款收入 106.54万元， 占 100%。

(二) 支出预算情况

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年支出预算 106.54万元，其中：基本支出 106.54万元 ，占 100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数106.54万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.53万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.54万元，支出包括：农林水支出106.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 106.54万元，比 20232年预算数增加 36.53万元，主要原因是工资调标人员统筹性绩效随工资发放及纳入保障性缴费基数增加人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出106.54万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）:2023年预算数为106.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 106.54万元，其 中：

人员经费 96.28万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、独生子女父母奖励等。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元， 其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0.2万元。2023 年本单位年初单位预算未编列因公出国 (境) 经费。

(一) 公务接待费。

2023 年青衣街道社区（村）治理服务中心无公务接待费支出预算安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车面包车1辆（系与青衣街道机关共用公务车辆）。

2023 年安排公务用车运行维护费0.20万元，用于重点项目建设协调、各部门参加县级会议、突发事件、地质灾害、过路费、车辆燃油费、保险费等一般公务用车支出。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

青衣街道社区（村）治理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年 ，青衣街道社区（村）治理服务中心运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 为10.26万元， 比 2023 年预算同口径增加 0.63万元，增加 6.54% 。主要原因是人员工资增加非定额公用经费预算基数增加运转预算经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，青衣街道社区（村）治理服务中心未安排政府采购预算 。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，青衣街道社区（村）治理服务中心共有面包车 1 辆（系与青衣街道机关共用公务车辆），为应急保障用车 。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以 上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年青衣街道社区（村）治理服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算106.54万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算 96.28万元；运转类项目1 个，涉及预算10.26万元。

第四部分   名词解释

( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费：纳入财政青衣街道预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。