夹江县甘江镇人民政府机关2023 年单位预算
夹江县甘江镇人民政府机关
2023 年单位预算
目录
第一部分 夹江县甘江镇人民政府机关概况........1
一、职能简介..................................2
二、2023 年重点工作............................2
第二部分 夹江县甘江镇人民政府机关2023 年单位预算表................................3
一、单位收支总表..............................4
二、单位收入总表..............................5
三、单位支出总表..............................6
四、财政拨款收支预算总表......................7
五、财政拨款支出预算表 (经济分类科目)..........8
六、一般公共预算支出预算表...................10
七、一般公共预算基本支出预算表...............11
八、一般公共预算项目支出预算表...............13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......14
十、政府性基金预算支出表.....................15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...16
十二、国有资本经营预算支出表...................17
十三、单位预算项目支出绩效目标表.............18
第三部分 夹江县甘江镇人民政府机关2023 年单位预算情况说明..........................25
第四部分 名词解释.............................33
第一部分
夹江县甘江镇人民政府机关概况
一、职能简介
夹江县甘江镇人民政府机关参照县委、县政府批准的“三定”方案，设立党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、财政所。主要承担党委、政府日常事务，建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单，指导推进公共事务和综合管理，承担政法、社会治安综合治理、承担基层社会综合治理工作，组织、指导、协调辖区内安全生产工作，制定乡村振兴发展规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、镇详细规划、村（社区）规划，做好财政预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财政学资金使用管理等工作。
二、2023 年重点工作
坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以推动乡村振兴战略全面实施为主线，以改革创新为根本动力，以产业发展为抓手，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以过硬的作风和实干的精神为保障，努力把甘江建设成为“一二三产融合发展、‘五位一体’整体推进”示范镇。
第二部分
夹江县甘江镇人民政府机关
2023年单位预算表
公开表 1 单位收支总表 单位：夹江县甘江镇人民政府机关 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1640.66 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、社会保障和就业支出 | 121 | |
四、事业收入 | 四、卫生健康支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、农林水支出 | 2147.39 | |
六、其他收入 | 六、住房保障支出 | ||
七、灾害防治及应急管理支出 | 3.5 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1640.66 | 本 年 支 出 合 计 | 2271.89 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 八、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 631.23 | 其中：转入事业基金 | |
九、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 2271.89 | 支 出 总 计 | 2271.89 |
公开表 1-1
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 单位收入总表 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | ||
单位代码 | 单位名称 (科目) | ||||||||||||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府机关 | 2,271.89 | 631.23 | 1,640.66 | |||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 2,271.89 | 1,351.68 | 920.21 | ||||||
213 | 01 | 01 | 704001 | 行政运行 | 937.57 | 937.57 | |||
213 | 07 | 05 | 704001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 551.11 | 414.11 | 137.00 | ||
213 | 05 | 99 | 704001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.16 | 4.16 | |||
213 | 03 | 15 | 704001 | 抗旱 | 374.50 | 374.50 | |||
213 | 01 | 02 | 704001 | 一般行政管理事务 | 218.98 | 218.98 | |||
208 | 22 | 02 | 704001 | 基础设施建设和经济发展 | 121.00 | 121.00 | |||
224 | 07 | 03 | 704001 | 自然灾害救灾补助 | 3.50 | 3.50 | |||
213 | 07 | 01 | 704001 | 对村级公益事业建设的补助 | 61.07 | 61.07 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,640.66 | 一、本年支出 | 2,271.89 | 2,150.89 | 121.00 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,640.66 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 | |||
一、上年结转 | 631.23 | 卫生健康支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 510.23 | 农林水支出 | 2,147.39 | 2,147.39 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 121.00 | 住房保障支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.50 | 3.50 | |||
公开表 2-1
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 财政拨款支出预算表 (经济分类科目) 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||
科目编 码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | ||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合 计 | 2,271.89 | 1,640.66 | 1,640.66 | 1,351.68 | 288.98 | 631.23 | 510.23 | 510.23 | 121.00 | 121.00 | |||||||
商品和服务支出 | 490.03 | 418.88 | 418.88 | 133.98 | 284.90 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | |||||||||
培训费 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | |||||||||||||
其他交通费用 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | |||||||||||||
其他商品和服务支出 | 73.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | ||||||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
办公费 | 263.15 | 263.15 | 263.15 | 38.25 | 224.90 | ||||||||||||
印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
工会经费 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||||||||
水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
劳务费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 1.00 | 60.00 | ||||||||||||
福利费 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
工资福利支出 | 1,208.09 | 1,208.09 | 1,208.09 | 1,208.09 | |||||||||||||
其他工资福利支出 | 429.05 | 429.05 | 429.05 | 429.05 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||||||||||
301 | 12 | 704001 | 其他社会保障缴费 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||
301 | 12 | 704001 | 工伤保险 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||
301 | 12 | 704001 | 生育保险 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
津贴补贴 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | |||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 其他津贴补贴 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | ||||||||||
301 | 02 | 704001 | 地方津贴补贴 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | ||||||||||
奖金 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | |||||||||||||
301 | 03 | 704001 | 年终一次性奖金 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||||||||
301 | 03 | 704001 | 其他奖金 | 161.92 | 161.92 | 161.92 | 161.92 | ||||||||||
住房公积金 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | |||||||||||||
基本工资 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | |||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 9.62 | 4.08 | ||||||||||||
奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||
生活补助 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 9.54 | 4.08 | ||||||||||||
资本性支出 | 556.58 | 556.58 | 435.58 | 435.58 | 121.00 | 121.00 | |||||||||||
基础设施建设 | 495.51 | 495.51 | 374.51 | 374.51 | 121.00 | 121.00 | |||||||||||
其他资本性支出 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | |||||||||||||
其他支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
其他支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,150.89 | 1,640.66 | 510.23 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 937.57 | 937.57 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 551.11 | 484.11 | 67.00 |
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.16 | 4.16 | |
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 374.50 | 374.50 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 218.98 | 218.98 | |
224 | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助 | 3.50 | 3.50 | |
213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 61.07 | 61.07 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 1,351.68 | 1,217.70 | 133.98 | |||
302 | 商品和服务支出 | 133.98 | 133.98 | |||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 9.96 | 9.96 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 33.78 | 33.78 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 38.25 | 38.25 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.75 | 10.75 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.74 | 5.74 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,208.09 | 1,208.09 | |||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 429.05 | 429.05 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.02 | 13.02 | |
301 | 12 | 3011299 | 其他社会保障缴费 | 8.33 | 8.33 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 4.17 | 4.17 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.52 | 0.52 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 151.54 | 151.54 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 29.93 | 29.93 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 121.62 | 121.62 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 177.86 | 177.86 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 15.95 | 15.95 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 161.92 | 161.92 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 73.85 | 73.85 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 191.37 | 191.37 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.32 | 83.32 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 31.25 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.81 | 56.81 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.62 | 9.62 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 9.54 | 9.54 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 799.21 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 137.00 | ||||
213 | 07 | 05 | 704001 | 甘江镇村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 90.00 |
213 | 07 | 05 | 704001 | 甘江镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 47.00 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.16 | ||||
213 | 05 | 99 | 704001 | 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.16 |
抗旱 | 374.50 | ||||
213 | 03 | 15 | 704001 | 甘江镇中央财政水利救灾资金沟渠整治项目 | 374.50 |
一般行政管理事务 | 218.98 | ||||
213 | 01 | 02 | 704001 | 甘江镇镇级财力保障 | 218.98 |
自然灾害救灾补助 | 3.50 | ||||
224 | 07 | 03 | 704001 | 甘江镇应急防汛减灾资金 | 3.50 |
对村级公益事业建设的补助 | 61.07 | ||||
213 | 07 | 01 | 704001 | 农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费 | 61.07 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 金额单位：万元 | |||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | |||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府机关 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | ||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 121.00 | 121.00 | |||||
208 | 22 | 02 | 704001 | 基础设施建设和经济发展 | 121.00 | 121.00 | |
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 金额单位：万元 | |||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：夹江县甘江镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 6
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
704001-夹江县甘江镇人民政府机关 | 日常公用经费 | 70.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
非定额公用经费 | 33.78 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
甘江镇镇级财力保障 | 219.13 | 依据《夹委组[2019]200号》预算关工委经费，根据《夹委十四届[2017]18－3》乡镇环保工作经费，根据《夹委组[2019]149号》预算80岁以上老党员生活补助，根据《夹委组[2018]47号文件》、《组织部2019年11月13日函通知》、《夹武[2020]42号》、《政法委2020年10月28日预算说明》和《2023年预算编制的说明》文件等预算乡镇专项工作经费。该项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全、环保长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各类工作宣传资料数量 | ＝ | 20000 | 份 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区个数 | ＝ | 12 | 个 | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项日常工作正常运转保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作宣传对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传活动群众参与率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各类工作宣传广告制作数量 | ＝ | 200 | 份 | 5 | 正向指标 | ||||
甘江镇村社干部报酬 | 0.00 | 加强对村社干部的管理和考核，保障村（社区）各项工作正常运行和开展，实行精细化考核打分管理村社干部。 | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）其他实职干部人数 | ＝ | 66 | 人 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障村个数 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）书记人数 | ＝ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障社区个数 | ＝ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时发放率 | ＝ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 资金足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 12个村（社区）各项工作正常运行和开展 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
甘江镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 35.00 | 保障10个村级组织活动正常开展、强化基层组织政治功能和服务功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 村级基层组织活动办公费 | ＝ | 40000 | 元/村年 | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 用于保运行、促发展、提高办公质量 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 村级组织活动有效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改善人居环境及公共服务设施 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 年底完成既定目标 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村级公共服务运行维护资金 | ＝ | 50000 | 元/村年 | 10 | 正向指标 | ||||
甘江镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 35.00 | 保障2个社区组织活动正常开展、强化基层组织政治功能和服务功能。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于保运行、促发展、提高办公质量 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区公共服务运行维护资金 | ＝ | 100000 | 元/村年 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 社区基层组织活动办公费 | ＝ | 40000 | 元/村年 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 年底完成既定目标 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 社区基层组织活动有效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改善人居环境及公共服务设施 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
工会费 | 3.83 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 5.74 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 18.62 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
离退休干部活动费 | 5.04 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
下岗转业志愿兵就业岗位资金 | 0.00 | 按时足额发放下岗转业志愿兵补助，保障社会稳定。 | 产出指标 | 时效指标 | 12月底前财政资金到位率 | ＝ | 10 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | ＝ | 10 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 按时发放 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定 | ＝ | 20 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
收费站安置人员经费 | 0.00 | 按时足额发放收费站安置人员补助，保障社会稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 12月底前财政资金到位率 | ＝ | 10 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 按时发放 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | ＝ | 10 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定 | ＝ | 20 | % | 20 | 正向指标 | ||||
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
第三部分
夹江县甘江镇人民政府机关
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，夹江县甘江镇人民政府机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。夹江县甘江镇人民政府机关2023年收支预算总数2271.89万元，比2022年收支预算总数同口径增加465.11万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。
(一) 收入预算情况
夹江县甘江镇人民政府机关2023年收入预算2271.89万元，其中：上年结转631.23万元，占27.78% ；一般公共预算拨款收入1640.66万元，占72.22%。
(二) 支出预算情况
夹江县甘江镇人民政府机关2023年支出预算2271.89万元，其中：基本支出1351.68万元，占59.5% ；项目支出920.21万元，占40.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
夹江县甘江镇人民政府机关2023年财政拨款收支预算总数2271.89万元, 比2022年财政拨款收支预算总数增加465.11万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1640.66万元、 上年结转一般公共预算拨款收入631.23万元；支出包括：社会保障和就业支出121万元、农林水支出2147.39万元， 灾害防治及应急管理支出3.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
夹江县甘江镇人民政府机关2023年一般公共预算当年拨款1640.66万元，比2022年预算数增加50.47万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出121万元，占5.33%；农林水支出2147.39万元，占94.52%；灾害防治及应急管理支出3.50万元，占0.15%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为121万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为2147.39万元，主要用于行政单位的基本支出、行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出、其他农业农村方面的支出、农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出、对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金、农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出、财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出等。
3.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为3.50万元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
甘江镇人民政府机关2023年一般公共预算基本支出 1351.68万元，其中：
人员经费1217.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费133.98万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
夹江县甘江镇人民政府机关2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）经费0元。
（一）公务接待费较2022年预算减少25%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待次数。
2023年公务接待费计划用于夹江县甘江镇人民政府机关工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费与2022年预算减少3万元。
2022年年末有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，保障日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
夹江县甘江镇人民政府机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
夹江县甘江镇人民政府机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2023年，夹江县甘江镇人民政府机关的机关运行经费财政拨款预算为133.98万元，比2022年预算同口径增加8.98万元，主要原因是人员及预算口径变化。
(二) 政府采购情况
2023年，夹江县甘江镇人民政府机关未安排政府采购预算。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2022年底，夹江县甘江镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。无价值200万元以上的大型设备。
(四) 预算绩效情况
2023年夹江县甘江镇人民政府机关开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算425.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算392.76万元；特定目标类项目6个，涉及预算33.23万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
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