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夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023 年单位预算

发布机构: 发文日期: 2023-02-10 19:26:44 字体:[小中大]

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

2023 年单位预算

第一部分夹江县甘江镇文化旅游服务中心概况

..................................1

一、职能简介..................................2

二、2023 年重点工作............................2

第二部分夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023 年单位预算表............................3

一、单位收支总表..............................4

二、单位收入总表..............................5

三、单位支出总表..............................6

四、财政拨款收支预算总表......................7

五、财政拨款支出预算表 (经济分类科目)..........8

六、一般公共预算支出预算表...................10

七、一般公共预算基本支出预算表...............11

八、一般公共预算项目支出预算表...............12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......13

十、政府性基金预算支出表.....................14

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...15

十二、国有资本经营预算支出表...................16

十三、单位预算项目支出绩效目标表.............17

第三部分夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023 年单位预算情况说明......................19

第四部分名词解释.............................24

第一部分

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

概况

一、职能简介

夹江县甘江镇文化旅游服务中心参照县委、县政府批准的“三定”方案，主要承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作。

二、2023 年重点工作

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以推动乡村振兴战略全面实施为主线，以改革创新为根本动力，以产业发展为抓手，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以过硬的作风和实干的精神为保障，努力把甘江建设成为“一二三产融合发展、‘五位一体’整体推进”示范镇。

第二部分

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

2023年单位预算表

公开表 1 单位收支总表单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.66	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出
四、事业收入		四、卫生健康支出
五、事业单位经营收入		五、农林水支出	116.66
六、其他收入		六、住房保障支出



本年收入合计	116.66	本年支出合计	116.66
七、用事业基金弥补收支差额		七、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		八、结转下年
收入总计	116.66	支出总计	116.66

公开表 1-1

单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心

单位收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基

金弥补收

支差额

单位代码

单位名称 (科目)

704004

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

116.66

单位公开表 1-2

单位支出总表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)
				合计	116.66	116.66
213	01	04	704004	事业运行	116.66	116.66

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	116.66	一、本年支出	116.66	116.66
一般公共预算拨款收入	116.66	一般公共服务支出
一、上年结转		教育支出
一般公共预算拨款收入		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		农林水支出	116.66	116.66
		住房保障支出

公开表 2-1

单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心					财政拨款支出预算表 (经济分类科目) 金额单位：万元
项目						总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称 (科目)			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
	类	款	单位代码	单位名称 (科目)			合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
				合计		116.66	116.66	116.66	116.66
				商品和服务支出		10.45	10.45	10.45	10.45
				办公费		3.03	3.03	3.03	3.03
				电费		1.00	1.00	1.00	1.00
				邮电费		1.00	1.00	1.00	1.00
				福利费		0.78	0.78	0.78	0.78
				工会经费		1.43	1.43	1.43	1.43
				培训费		1.31	1.31	1.31	1.31
				差旅费		1.90	1.90	1.90	1.90
				工资福利支出		106.18	106.18	106.18	106.18
				住房公积金		10.09	10.09	10.09	10.09
				津贴补贴		4.93	4.93	4.93	4.93
	301	02	704004	其他津贴补贴		4.93	4.93	4.93	4.93
				机关事业单位基本养老保险缴费		11.55	11.55	11.55	11.55
				职业年金缴费		5.78	5.78	5.78	5.78
				其他社会保障缴费		2.24	2.24	2.24	2.24
	301	12	704004	失业保险		0.43	0.43	0.43	0.43
	301	12	704004	生育保险		0.07	0.07	0.07	0.07
	301	12	704004	其他社会保障缴费		1.16	1.16	1.16	1.16
	301	12	704004	工伤保险		0.58	0.58	0.58	0.58
				奖金		21.25	21.25	21.25	21.25
	301	03	704004	其他奖金		21.25	21.25	21.25	21.25
				基本工资		26.15	26.15	26.15	26.15
				职工基本医疗保险缴费		4.33	4.33	4.33	4.33
				绩效工资		19.85	19.85	19.85	19.85
				对个人和家庭的补助		0.02	0.02	0.02	0.02
				奖励金		0.02	0.02	0.02	0.02

公开表 3

一般公共预算支出预算表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	116.66	116.66
213	01	04	事业运行	116.66	116.66

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	116.66	106.21	10.45
		302	商品和服务支出	10.45		10.45
302	01	30201	办公费	3.03		3.03
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	16	30216	培训费	1.31		1.31
302	11	30211	差旅费	1.90		1.90
		301	工资福利支出	106.18	106.18
301	13	30113	住房公积金	10.09	10.09
301	02	30102	津贴补贴	4.93	4.93
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.93	4.93
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55
301	09	30109	职业年金缴费	5.78	5.78
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24
301	12	3011208	失业保险	0.43	0.43
301	12	3011204	生育保险	0.07	0.07
301	12	3011299	其他社会保障缴费	1.16	1.16
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58
301	03	30103	奖金	21.25	21.25
301	03	3010399	其他奖金	21.25	21.25
301	01	30101	基本工资	26.15	26.15
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33
301	07	30107	绩效工资	19.85	19.85
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	金额

空表说明：无此项内容

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

空表说明：无此项内容

公开表 4

政府性基金预算支出表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

空表说明：无此项内容

公开表 5

国有资本经营预算支出表
单位：夹江县甘江镇文化旅游服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
704004-夹江县甘江镇文化旅游服务中心	日常公用经费	7.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会费	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	党组织活动经费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，夹江县甘江镇文化旅游服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年收支预算总数116.66万元，比2022年收支预算总数同口径增加了26.04万元，主要原因是人员增加基础绩效奖。

(一) 收入预算情况

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年收入预算116.66万元，其中：上年结转0万元，占0% ；一般公共预算拨款收入116.66万元，占100%。

(二) 支出预算情况

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年支出预算116.66万元，其中：基本支出116.66万元，占100% ；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年财政拨款收支预算总数116.66万元, 比2022年财政拨款收支预算总数增加了26.04万元，主要原因是人员增加基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.66万元；支出包括：农林水支出116.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年一般公共预算当年拨款116.66万元，比2021年预算数增加了26.04万元，主要原因是人员增加基础绩效奖。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出116.66万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为116.66万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年一般公共预算基本支出116.66万元，其中：

人员经费106.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

夹江县甘江镇文化旅游服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，夹江县甘江镇文化旅游服务中心的机关运行经费财政拨款预算为10.45万元，比2021年预算同口径减少0.85万元，主要原因是预算口径变化。

(二) 政府采购情况

2023年，夹江县甘江镇文化旅游服务中心安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

夹江县甘江镇文化旅游服务中心无车辆，无价值200万元以上的大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年夹江县甘江镇文化旅游服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算10.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算10.45万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

索引号：008587459/2023-00004 文号：公开时限：