夹江县甘江镇人民政府2023 年部门预算

发布机构: 发文日期: 2023-02-10 19:28:38 字体:[小中大]

夹江县甘江镇人民政府

2023 年部门预算

第一部分夹江县甘江镇人民政府概况.................1

一、基本职能及主要工作.............................2

二、部门预算单位构成...............................4

第二部分夹江县甘江镇人民政府2023 年部门预算表.....5

一、部门收支总表（公开表1）........................6

二、部门收入总表（公开表1-1）......................7

三、部门支出总表（公开表1-2）......................8

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）...............10

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表

2-1）........................................11

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）............18

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）......19

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）......23

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）

.............................................24

十、政府性基金预算支出表（公开表4）...............25

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）

.............................................26

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）............27

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）.......28

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）...........41

第三部分夹江县甘江镇人民政府2023年部门预算情况说明

................................................43

第四部分名词解释..................................51

第一部分

夹江县甘江镇人民政府概况

―、基本职能及主要工作

（一）夹江县甘江镇人民政府职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增收、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示制度，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）夹江县甘江镇人民政府2023年重点工作

（一）聚焦经济发展，助推乡村振兴深入开展

全力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出主导产业，抓好特色产业，加快现代农业发展。一是巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，做好边缘易致贫户和脱贫监测户的跟踪帮扶，防范出现因灾、因病返贫致贫，巩固脱贫成效。规范做好驻村帮扶工作，加强驻村帮扶项目谋划，着力补齐民生短板。二是大力发展镇域经济。深入挖掘特色产业“潜力点”，着力构建多元增收产业格局。做大做强现代农业园区和农业科技园区，壮大新型农村集体经济，进一步延链补链，增加农产品附加值，在定惠村和甘霖村合力打造稻药轮作示范园区，在顺河村、金银河村打造彩蔬田园滨江走廊，在新兴村、弱漹村打造水美新村。以“百里水乡”带动，推进文旅融合，依托“青衣江流域”水系文化、“东风堰”灌区文化、“杨公阙”汉风文化等资源，讲好“水乡”故事，把农业生产与旅游、文化等产业进行深度融合，推进“以农促旅、以旅强农、农旅互促”一体发展，持续打造乡村旅游新“网红点”。三是推进重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展、稳投资就是稳增长”理念，以最大力度推进项目建设，筑牢经济增长的根基，确保重点经济指标稳中有进。树牢“项目为王”理念，建立健全重点项目台账，按照项目推进时间表，不断加快重点项目建设，全力保障要素资源精准供给，促使各重点项目早日建成、发挥效益。

（二）聚焦生态宜居，提升乡村人文内涵品位

统筹生态保护和污染防治，着力加强生态文明建设，打造水美田园小镇。一是提高生态文明建设水平。认真贯彻落实河(湖)长制、林长制和田长制，突出抓好水环境和山林资源监管，零容忍非法采砂(矿)、水田农房违建等环境违法行为，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，为“天府粮仓”守“耕”基，从源头上减少对生态环境的污染和破坏，守护好甘江的绿水青山。二是着力提升乡村环境品位。做好禁止露天焚烧、垃圾分类、“厕所革命”等工作，建立健全环境卫生长效管护机制，持续提升农村人居环境。持续推进农村生活污水处理设施建设运行，并做好后续管护。规范农村建房管理，切实加强土地动态管理巡查，彻底拆除在册在建违法建设，确保“两违”现象零增长。完善农村公共基础设施，巩固拓展干净整洁村全覆盖成果。三是加快推进水美田园小镇建设。紧扣“加快建成县城副中心、争创省级百强中心镇”目标定位，着力做好推进城乡融合发展、探索编制村庄规划、提升场镇形象的三项重点工作，以水美田园小镇建设攻坚行动为重要抓手，精细谋划、统筹推进，凝聚各方力量，助力甘江提档升级。

（三）聚焦平安法治，提高基层社会治理效能

加快社会治安防控体系建设，切实提升防范化解风险水平，全力营造和谐稳定的社会环境。一是加强应急管理能力建设。严格落实安全生产一岗双责，持续推进安全生产双基工作，强化安全生产宣传教育培训，常态化开展安全生产、森林防灭火、防灾减灾、消防安全检查行动，更进一步落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理。二是加强社会治安综合治理。统筹发展和安全，用好用活“民情地图”，发挥甘江镇社会矛盾纠纷调处化解中心效能及其网格化治理和服务优势，持续推进社会矛盾专项治理，加快构建现代化治安防控体系。巩固扫黑除恶专项斗争成果，加强交通安全专项整治、打假、扫黄打非、反邪教等工作力度，严厉打击黄赌毒、涉电信诈骗、网络诈骗、涉税等违法犯罪。全力抓好信访维稳工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制，力促镇域和谐稳定。三是加强行政综合执法。建立健全巡查管理长效机制，大力推进“两违”整治，坚决遏制“两违”增量，保障全镇土地管理健康有序。充分发挥综合行政执法队职能，开展一系列巡查、检查，做好环保、自然资源、林业等方面的管控工作，及时发现并制止污染环境、违规用地、滥采河砂、乱砍树木、破坏环境等行为，全力维护社会和谐稳定。

（四）聚焦民生实事，增强人民群众幸福感

坚持以人民为中心，着力在改善民生上下功夫，落实好惠民政策，办理好民生实事，不断满足群众对美好生活的向往。一是大力发展教育卫生事业。党的二十大报告提出，“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”完善全镇教育资源配置，配套完善相关的基础设施建设，力争办好人民满意的教育。同步完善辖区内幼儿园基础设施建设，推动学前教育、义务教育优质均衡发展。同时，加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗服务水平，深入开展爱国卫生运动，普及全民卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯。二是切实加强精神文明建设。加大公共文化服务设施资金投入，完善文化广场、村级党群服务中心、农家书屋等的规范化标准化建设。深化拓展镇、村新时代文明实践站、所建设，充分发挥志愿者作用，开展各类志愿活动。广泛宣传开展星级文明户、道德模范等评选活动，形成人人争创文明、人人向文明榜样看齐的良好氛围。三是不断完善社会保障体系。加大宣传力度，落实责任措施，全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴工作，确保按照时间节点完成“两保”缴费工作。落实落细低保、特困、临时救助等综合社会保障政策，确保特殊贫困群体应保尽保。持续做好拥军优抚、共青团、妇女儿童等工作，促进全镇各项事业全面发展。

（五）聚焦作风建设，提高政府行政效能

坚持把政治建设、作风建设摆在首位，不断推进基层工作整体发展。一是强化效能政府建设。坚持党的全面领导，深入学习党的二十大及习近平总书记系列重要讲话和重要批示指示精神，深化党史学习教育成果，培育打造忠诚干净担当和懂政策懂业务的干部队伍，着力提升政府管理社会、发展经济的能力和水平。强化政府主导项目建设职责，严格落实基本建设程序。深化“放管服”改革，推进“互联网+政府服务”和数字政府建设，优化办事流程，营造高效政务环境。二是强化法治政府建设。把法治建设作为加强基层社会治理的重要手段，抓好领导干部学法用法，提高机关工作人员法律素质和依法办事能力，培养和建设一支业务精、作风正、纪律严的法治队伍。全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，努力实现规则公开、程序公开、过程公开、结果公开，以公开提升政府的公信力。加强习近平法治思想宣传教育，强化全民法治信仰，让法治成为全社会价值追求。三是强化廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，筑牢意识形态思想根基，持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设责任制，进一步完善监督制约机制，加强对推行党务政务村务公开制度、规范公共资源交易、村财镇管及“三重一大”等工作的监督检查，全力整治群众身边的腐败和作风问题，进一步维护政治生态风清气正。

二、部门预算单位构成

夹江县甘江镇人民政府下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为夹江县甘江镇人民政府机关；其他事业单位4个，为夹江县甘江镇便民服务中心、夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心、夹江县甘江镇文化旅游服务中心、夹江县甘江镇农业综合服务中心。主要包括：

序号	预算单位名称
1	夹江县甘江镇人民政府机关
2	夹江县甘江镇便民服务中心
3	夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心
4	夹江县甘江镇文化旅游服务中心
5	夹江县甘江镇农业综合服务中心

第二部分

夹江县甘江镇人民政府

2023年部门预算表

公开表 1 部门收支总表部门：夹江县甘江镇人民政府金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2280.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	121
四、事业收入		四、卫生健康支出
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出
六、其他收入		六、农林水支出	2786.89
		七、灾害防治及应急管理支出	3.5


本年收入合计	2280.16	本年支出合计	2911.39
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转	631.23	其中：转入事业基金
		七、结转下年
收入总计	2911.39	支出总计	2911.39

公开表 1-1

部门：夹江县甘江镇人民政府

部门收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基

金弥补收

支差额

单位代码

单位名称 (科目)

合计

2,911.39

631.23

2,280.16

704001

夹江县甘江镇人民政府机关

2,271.89

631.23

1,640.66

704002

夹江县甘江镇便民服务中心

256.60

704003

夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心

126.30

704004

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

116.66

704005

夹江县甘江镇农业综合服务中心

139.95

公开表 1-2

部门支出总表
部门：夹江县甘江镇人民政府									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)
				合计	2,911.39	1,991.18	920.21
				夹江县甘江镇人民政府	2,271.89	1,351.68	920.21
213	01	01	704001	行政运行	937.57	937.57
213	07	05	704001	对村民委员会和村党支部的补助	551.11	414.11	137.00
213	05	99	704001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16		4.16
213	03	15	704001	抗旱	374.50		374.50
213	01	02	704001	一般行政管理事务	218.98		218.98
208	22	02	704001	基础设施建设和经济发展	121.00		121.00
224	07	03	704001	自然灾害救灾补助	3.50		3.50
213	07	01	704001	对村级公益事业建设的补助	61.07		61.07
				夹江县甘江镇便民服务中心	256.60	256.60
213	01	04	704002	事业运行	256.60	256.60
				夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心	126.30	126.30
213	01	04	704003	事业运行	126.30	126.30
				夹江县甘江镇文化旅游服务中心	116.66	116.66
213	01	04	704004	事业运行	116.66	116.66
				夹江县甘江镇农业综合服务中心	139.95	139.95
213	01	04	704005	事业运行	139.95	139.95

公开表 2

财政拨款收支预算总表
部门：夹江县甘江镇人民政府						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,280.16	一、本年支出	2,911.39	2,790.39	121.00
一般公共预算拨款收入	2,280.16	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	121		121.00
一、上年结转	631.23	卫生健康支出
一般公共预算拨款收入	510.23	农林水支出	2,786.89	2,786.89
政府性基金预算拨款收入	121.00	住房保障支出
国有资本经营预算拨款收入		灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50

公开表 2-1

部门：夹江县甘江镇人民政府						财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位：万元
项目					总计		省级当年财政拨款安排				上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称 (科目)			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排
	类	款	单位代码	单位名称 (科目)			合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	2,911.39		2,280.16	2,280.16	1,991.18	288.98	631.23	510.23		510.23	121.00		121.00
				夹江县甘江镇人民政府	2,271.89		1,640.66	1,640.66	1,351.68	288.98	631.23	510.23		510.23	121.00		121.00
				商品和服务支出	490.03		418.88	418.88	133.98	284.90	71.15	71.15		71.15
				培训费	9.96		9.96	9.96	9.96
				其他交通费用	33.78		33.78	33.78	33.78
				其他商品和服务支出	73.15		2.00	2.00	2.00		71.15	71.15		71.15
				公务接待费	0.50		0.50	0.50	0.50
				电费	4.00		4.00	4.00	4.00
				公务用车运行维护费	5.00		5.00	5.00	5.00
				办公费	263.15		263.15	263.15	38.25	224.90
				印刷费	4.00		4.00	4.00	4.00
				工会经费	10.75		10.75	10.75	10.75
				邮电费	2.00		2.00	2.00	2.00
				水费	3.00		3.00	3.00	3.00
				差旅费	10.00		10.00	10.00	10.00
				维修（护）费	2.00		2.00	2.00	2.00
				劳务费	61.00		61.00	61.00	1.00	60.00
				福利费	5.74		5.74	5.74	5.74
				会议费	2.00		2.00	2.00	2.00
				工资福利支出	1,208.09		1,208.09	1,208.09	1,208.09
				其他工资福利支出	429.05		429.05	429.05	429.05
				其他社会保障缴费	13.02		13.02	13.02	13.02
	301	12	704001	其他社会保障缴费	8.33		8.33	8.33	8.33
	301	12	704001	工伤保险	4.17		4.17	4.17	4.17
	301	12	704001	生育保险	0.52		0.52	0.52	0.52
				津贴补贴	151.54		151.54	151.54	151.54
	301	02	704001	其他津贴补贴	29.93		29.93	29.93	29.93
	301	02	704001	地方津贴补贴	121.62		121.62	121.62	121.62
				奖金	177.86		177.86	177.86	177.86
	301	03	704001	年终一次性奖金	15.95		15.95	15.95	15.95
	301	03	704001	其他奖金	161.92		161.92	161.92	161.92
				住房公积金	73.85		73.85	73.85	73.85
				基本工资	191.37		191.37	191.37	191.37
				机关事业单位基本养老保险缴费	83.32		83.32	83.32	83.32
				职工基本医疗保险缴费	31.25		31.25	31.25	31.25
				职业年金缴费	56.81		56.81	56.81	56.81
				对个人和家庭的补助	13.70		13.70	13.70	9.62	4.08
				奖励金	0.07		0.07	0.07	0.07
				生活补助	13.62		13.62	13.62	9.54	4.08
				资本性支出	556.58						556.58	435.58		435.58	121.00		121.00
				基础设施建设	495.51						495.51	374.51		374.51	121.00		121.00
				其他资本性支出	61.07						61.07	61.07		61.07
				其他支出	3.50						3.50	3.50		3.50
				其他支出	3.50						3.50	3.50		3.50
				夹江县甘江镇便民服务中心	256.60		256.60	256.60	256.60
				工资福利支出	233.07		233.07	233.07	233.07
				其他社会保障缴费	4.90		4.90	4.90	4.90
	301	12	704002	生育保险	0.16		0.16	0.16	0.16
	301	12	704002	失业保险	0.95		0.95	0.95	0.95
	301	12	704002	其他社会保障缴费	2.53		2.53	2.53	2.53
	301	12	704002	工伤保险	1.26		1.26	1.26	1.26
				奖金	49.24		49.24	49.24	49.24
	301	03	704002	其他奖金	49.24		49.24	49.24	49.24
				津贴补贴	11.17		11.17	11.17	11.17
	301	02	704002	其他津贴补贴	11.17		11.17	11.17	11.17
				职工基本医疗保险缴费	9.49		9.49	9.49	9.49
				住房公积金	22.61		22.61	22.61	22.61
				职业年金缴费	12.65		12.65	12.65	12.65
				绩效工资	42.60		42.60	42.60	42.60
				机关事业单位基本养老保险缴费	25.30		25.30	25.30	25.30
				基本工资	55.12		55.12	55.12	55.12
				商品和服务支出	23.52		23.52	23.52	23.52
				福利费	1.65		1.65	1.65	1.65
				工会经费	3.16		3.16	3.16	3.16
				办公费	8.95		8.95	8.95	8.95
				邮电费	2.00		2.00	2.00	2.00
				培训费	2.76		2.76	2.76	2.76
				差旅费	2.00		2.00	2.00	2.00
				电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				水费	2.00		2.00	2.00	2.00
				对个人和家庭的补助	0.02		0.02	0.02	0.02
				奖励金	0.02		0.02	0.02	0.02
				夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心	126.30		126.30	126.30	126.30
				工资福利支出	114.52		114.52	114.52	114.52
				奖金	24.29		24.29	24.29	24.29
	301	03	704003	其他奖金	24.29		24.29	24.29	24.29
				住房公积金	11.23		11.23	11.23	11.23
				其他社会保障缴费	2.41		2.41	2.41	2.41
	301	12	704003	失业保险	0.47		0.47	0.47	0.47
	301	12	704003	工伤保险	0.62		0.62	0.62	0.62
	301	12	704003	生育保险	0.08		0.08	0.08	0.08
	301	12	704003	其他社会保障缴费	1.24		1.24	1.24	1.24
				职工基本医疗保险缴费	4.66		4.66	4.66	4.66
				绩效工资	21.05		21.05	21.05	21.05
				津贴补贴	4.47		4.47	4.47	4.47
	301	02	704003	其他津贴补贴	4.47		4.47	4.47	4.47
				基本工资	27.80		27.80	27.80	27.80
				机关事业单位基本养老保险缴费	12.42		12.42	12.42	12.42
				职业年金缴费	6.21		6.21	6.21	6.21
				商品和服务支出	11.74		11.74	11.74	11.74
				电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				办公费	2.97		2.97	2.97	2.97
				差旅费	3.00		3.00	3.00	3.00
				培训费	1.39		1.39	1.39	1.39
				邮电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				福利费	0.83		0.83	0.83	0.83
				工会经费	1.55		1.55	1.55	1.55
				对个人和家庭的补助	0.03		0.03	0.03	0.03
				奖励金	0.03		0.03	0.03	0.03
				夹江县甘江镇文化旅游服务中心	116.66		116.66	116.66	116.66
				商品和服务支出	10.45		10.45	10.45	10.45
				办公费	3.03		3.03	3.03	3.03
				电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				邮电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				福利费	0.78		0.78	0.78	0.78
				培训费	1.31		1.31	1.31	1.31
				工会经费	1.43		1.43	1.43	1.43
				差旅费	1.90		1.90	1.90	1.90
				工资福利支出	106.18		106.18	106.18	106.18
				住房公积金	10.09		10.09	10.09	10.09
				津贴补贴	4.93		4.93	4.93	4.93
	301	02	704004	其他津贴补贴	4.93		4.93	4.93	4.93
				机关事业单位基本养老保险缴费	11.55		11.55	11.55	11.55
				职业年金缴费	5.78		5.78	5.78	5.78
				其他社会保障缴费	2.24		2.24	2.24	2.24
	301	12	704004	失业保险	0.43		0.43	0.43	0.43
	301	12	704004	生育保险	0.07		0.07	0.07	0.07
	301	12	704004	其他社会保障缴费	1.16		1.16	1.16	1.16
	301	12	704004	工伤保险	0.58		0.58	0.58	0.58
				奖金	21.25		21.25	21.25	21.25
	301	03	704004	其他奖金	21.25		21.25	21.25	21.25
				基本工资	26.15		26.15	26.15	26.15
				职工基本医疗保险缴费	4.33		4.33	4.33	4.33
				绩效工资	19.85		19.85	19.85	19.85
				对个人和家庭的补助	0.02		0.02	0.02	0.02
				奖励金	0.02		0.02	0.02	0.02
				夹江县甘江镇农业综合服务中心	139.95		139.95	139.95	139.95
				商品和服务支出	12.21		12.21	12.21	12.21
				福利费	1.00		1.00	1.00	1.00
				培训费	1.67		1.67	1.67	1.67
				办公费	3.79		3.79	3.79	3.79
				差旅费	3.00		3.00	3.00	3.00
				工会经费	1.73		1.73	1.73	1.73
				电费	1.00		1.00	1.00	1.00
				工资福利支出	127.71		127.71	127.71	127.71
				住房公积金	12.43		12.43	12.43	12.43
				其他社会保障缴费	2.68		2.68	2.68	2.68
	301	12	704005	失业保险	0.52		0.52	0.52	0.52
	301	12	704005	其他社会保障缴费	1.39		1.39	1.39	1.39
	301	12	704005	工伤保险	0.69		0.69	0.69	0.69
	301	12	704005	生育保险	0.09		0.09	0.09	0.09
				奖金	24.29		24.29	24.29	24.29
	301	03	704005	其他奖金	24.29		24.29	24.29	24.29
				机关事业单位基本养老保险缴费	13.86		13.86	13.86	13.86
				津贴补贴	5.73		5.73	5.73	5.73
	301	02	704005	其他津贴补贴	5.73		5.73	5.73	5.73
				绩效工资	23.11		23.11	23.11	23.11
				职工基本医疗保险缴费	5.20		5.20	5.20	5.20
				基本工资	33.48		33.48	33.48	33.48
				职业年金缴费	6.93		6.93	6.93	6.93
				对个人和家庭的补助	0.03		0.03	0.03	0.03
				奖励金	0.03		0.03	0.03	0.03

公开表 3

一般公共预算支出预算表
部门：夹江县甘江镇人民政府						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	2,790.39	2,280.16	510.23
			夹江县甘江镇人民政府	2,790.39	2,280.16	510.23
213	01	01	行政运行	937.57	937.57
213	01	04	事业运行	639.50	639.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	551.11	484.11	67.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16		4.16
213	03	15	抗旱	374.50		374.50
213	01	02	一般行政管理事务	218.98	218.98
224	07	03	自然灾害救灾补助	3.50		3.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.07		61.07

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表
部门：夹江县甘江镇人民政府						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费		公用经费
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费		公用经费
			合计	1,991.18	1,799.29		191.89
		704001	夹江县甘江镇人民政府	1,351.68	1,217.70		133.98
		302	商品和服务支出	133.98			133.98
302	16	30216	培训费	9.96			9.96
302	39	30239	其他交通费用	33.78			33.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50			0.50
302	06	30206	电费	4.00			4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00
302	01	30201	办公费	38.25			38.25
302	02	30202	印刷费	4.00			4.00
302	28	30228	工会经费	10.75			10.75
302	07	30207	邮电费	2.00			2.00
302	05	30205	水费	3.00			3.00
302	11	30211	差旅费	10.00			10.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00			2.00
302	29	30229	福利费	5.74			5.74
302	26	30226	劳务费	1.00			1.00
302	15	30215	会议费	2.00			2.00
		301	工资福利支出	1,208.09	1,208.09
301	99	30199	其他工资福利支出	429.05	429.05
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02
301	12	3011299	其他社会保障缴费	8.33	8.33
301	12	3011201	工伤保险	4.17	4.17
301	12	3011204	生育保险	0.52	0.52
301	02	30102	津贴补贴	151.54	151.54
301	02	3010299	其他津贴补贴	29.93	29.93
301	02	3010201	地方津贴补贴	121.62	121.62
301	03	30103	奖金	177.86	177.86
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.95	15.95
301	03	3010399	其他奖金	161.92	161.92
301	13	30113	住房公积金	73.85	73.85
301	01	30101	基本工资	191.37	191.37
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.32	83.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25
301	09	30109	职业年金缴费	56.81	56.81
		303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07
303	05	30305	生活补助	9.54	9.54
		704002	夹江县甘江镇便民服务中心	256.60	233.08		23.52
		301	工资福利支出	233.07	233.07
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90
301	12	3011204	生育保险	0.16	0.16
301	12	3011208	失业保险	0.95	0.95
301	12	3011299	其他社会保障缴费	2.53	2.53
301	12	3011201	工伤保险	1.26	1.26
301	03	30103	奖金	49.24	49.24
301	03	3010399	其他奖金	49.24	49.24
301	02	30102	津贴补贴	11.17	11.17
301	02	3010299	其他津贴补贴	11.17	11.17
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49
301	13	30113	住房公积金	22.61	22.61
301	09	30109	职业年金缴费	12.65	12.65
301	07	30107	绩效工资	42.60	42.60
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	25.30
301	01	30101	基本工资	55.12	55.12
		302	商品和服务支出	23.52			23.52
302	29	30229	福利费	1.65			1.65
302	28	30228	工会经费	3.16			3.16
302	01	30201	办公费	8.95			8.95
302	07	30207	邮电费	2.00			2.00
302	16	30216	培训费	2.76			2.76
302	11	30211	差旅费	2.00			2.00
302	06	30206	电费	1.00			1.00
302	05	30205	水费	2.00			2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		704003	夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心	126.30	114.55		11.74
		301	工资福利支出	114.52	114.52
301	03	30103	奖金	24.29	24.29
301	03	3010399	其他奖金	24.29	24.29
301	13	30113	住房公积金	11.23	11.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
301	12	3011208	失业保险	0.47	0.47
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62
301	12	3011204	生育保险	0.08	0.08
301	12	3011299	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66
301	07	30107	绩效工资	21.05	21.05
301	02	30102	津贴补贴	4.47	4.47
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.47	4.47
301	01	30101	基本工资	27.80	27.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42
301	09	30109	职业年金缴费	6.21	6.21
		302	商品和服务支出	11.74			11.74
302	06	30206	电费	1.00			1.00
302	01	30201	办公费	2.97			2.97
302	11	30211	差旅费	3.00			3.00
302	16	30216	培训费	1.39			1.39
302	07	30207	邮电费	1.00			1.00
302	29	30229	福利费	0.83			0.83
302	28	30228	工会经费	1.55			1.55
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
		704004	夹江县甘江镇文化旅游服务中心	116.66	106.21		10.45
		302	商品和服务支出	10.45			10.45
302	01	30201	办公费	3.03			3.03
302	06	30206	电费	1.00			1.00
302	07	30207	邮电费	1.00			1.00
302	29	30229	福利费	0.78			0.78
302	16	30216	培训费	1.31			1.31
302	28	30228	工会经费	1.43			1.43
302	11	30211	差旅费	1.90			1.90
		301	工资福利支出	106.18	106.18
301	13	30113	住房公积金	10.09	10.09
301	02	30102	津贴补贴	4.93	4.93
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.93	4.93
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55
301	09	30109	职业年金缴费	5.78	5.78
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24
301	12	3011208	失业保险	0.43	0.43
301	12	3011204	生育保险	0.07	0.07
301	12	3011299	其他社会保障缴费	1.16	1.16
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58
301	03	30103	奖金	21.25	21.25
301	03	3010399	其他奖金	21.25	21.25
301	01	30101	基本工资	26.15	26.15
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33
301	07	30107	绩效工资	19.85	19.85
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		704005	夹江县甘江镇农业综合服务中心	139.95	127.74		12.21
		302	商品和服务支出	12.21			12.21
302	29	30229	福利费	1.00			1.00
302	16	30216	培训费	1.67			1.67
302	01	30201	办公费	3.79			3.79
302	11	30211	差旅费	3.00			3.00
302	28	30228	工会经费	1.73			1.73
302	06	30206	电费	1.00			1.00
		301	工资福利支出	127.71	127.71
301	13	30113	住房公积金	12.43	12.43
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68
301	12	3011208	失业保险	0.52	0.52
301	12	3011299	其他社会保障缴费	1.39	1.39
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69
301	12	3011204	生育保险	0.09	0.09
301	03	30103	奖金	24.29	24.29
301	03	3010399	其他奖金	24.29	24.29
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86
301	02	30102	津贴补贴	5.73	5.73
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.73	5.73
301	07	30107	绩效工资	23.11	23.11
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20
301	01	30101	基本工资	33.48	33.48
301	09	30109	职业年金缴费	6.93	6.93
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表
部门：夹江县甘江镇人民政府					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	金额
				合计	799.21
				夹江县甘江镇人民政府	799.21
				对村民委员会和村党支部的补助	137.00
213	07	05	704001	甘江镇村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	90.00
213	07	05	704001	甘江镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	47.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16
213	05	99	704001	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	4.16
				抗旱	374.50
213	03	15	704001	甘江镇中央财政水利救灾资金沟渠整治项目	374.50
				一般行政管理事务	218.98
213	01	02	704001	甘江镇镇级财力保障	218.98
				自然灾害救灾补助	3.50
224	07	03	704001	甘江镇应急防汛减灾资金	3.50
				对村级公益事业建设的补助	61.07
213	07	01	704001	农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费	61.07

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：夹江县甘江镇人民政府金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	5.50		5.00		5.00	0.50
704001	夹江县甘江镇人民政府机关	5.50		5.00		5.00	0.50
704002	夹江县甘江镇便民服务中心
704003	夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心
704004	夹江县甘江镇文化旅游服务中心
704005	夹江县甘江镇农业综合服务中心

公开表 4

政府性基金预算支出表
部门：夹江县甘江镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
208	22	02	704001	基础设施建设和经济发展	121.00		121.00

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：夹江县甘江镇人民政府金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

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公开表 5

国有资本经营预算支出表
部门：夹江县甘江镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
704-夹江县甘江镇人民政府		480.88
704001-夹江县甘江镇人民政府机关	日常公用经费	67.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	33.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	甘江镇镇级财力保障	218.98	依据《夹委组[2019]200号》预算关工委经费，根据《夹委十四届[2017]18－3》乡镇环保工作经费，根据《夹委组[2019]149号》预算80岁以上老党员生活补助，根据《夹委组[2018]47号文件》、《组织部2019年11月13日函通知》、《夹武[2020]42号》、《政法委2020年10月28日预算说明》和《2022年预算编制的说明》文件等预算乡镇专项工作经费。该项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。	产出指标	数量指标	各类工作宣传资料数量	＝	20000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项日常工作正常运转保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类工作宣传广告制作数量	＝	200	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动群众参与率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全、环保长效管理机制健全性	定性	良		15	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作办公经费拨付到村社区及时率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各项工作办公经费拨付到村社区个数	＝	12	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动开展活动次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率	≥	90	%	10	正向指标
	甘江镇村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	35.00	保障10个村级组织活动正常开展、强化基层组织政治功能和服务功能。	产出指标	数量指标	村级基层组织活动办公费	＝	40000	元/村年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	用于保运行、促发展、提高办公质量	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村级组织活动有效率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境及公共服务设施	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成既定目标	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	村级公共服务运行维护资金	＝	50000	元/村年	10	正向指标
	甘江镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	35.00	保障2个社区组织活动正常开展、强化基层组织政治功能和服务功能。	效益指标	经济效益指标	用于保运行、促发展、提高办公质量	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区公共服务运行维护资金	＝	100000	元/村年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区基层组织活动办公费	＝	40000	元/村年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年底完成既定目标	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	社区基层组织活动有效率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境及公共服务设施	＝	100	%	10	正向指标
	工会费	3.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	5.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	党组织活动经费	18.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休干部活动费	5.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
704002-夹江县甘江镇便民服务中心	日常公用经费	17.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	工会费	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	党组织活动经费	3.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
704003-夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心	日常公用经费	8.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	工会费	0.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	党组织活动经费	1.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
704004-夹江县甘江镇文化旅游服务中心	日常公用经费	7.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会费	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	党组织活动经费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
704005-夹江县甘江镇农业综合服务中心	日常公用经费	8.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	工会费	0.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	党组织活动经费	1.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称			夹江县甘江镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员工资福利支出		确保人员工资福利按时支出
	工程项目支出		确保政府工程按时间按进度完成
	村级运营		确保村级正常运转
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					2,911.39	2,911.39	0.00
年度总体目标	确保人员工资福利支出，确保政府正常运转，推动村级经济发展，人居环境得到提升和改善
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		服务村个数		＝12个
				服务人员数		≥5万
		时效指标		完成时间		＝1年
	效益指标	社会效益指标		推动经济发展		定性
		生态效益指标		生产生活环境提升		＞95%
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%

第三部分

夹江县甘江镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，夹江县甘江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。夹江县甘江镇人民政府2023年收支预算总数为2911.39万元，比2022年收支预算总数增加690.85万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

(一) 收入预算情况

夹江县甘江镇人民政府2023年收入预算为2911.39万元，其中：上年结转631.23万元，占21.68%；—般公共预算拨款收入2280.16万元，占78.32%。

(二) 支出预算情况

夹江县甘江镇人民政府2023年支出预算为2911.39万元，其中：基本支出1991.18万元，占68.39%；项目支出920.21万元，占31.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

夹江县甘江镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为2911.39万元，比2022年财政拨款收支总预算增加690.85万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2280.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入631.23万元；支出包括：社会保障和就业支出121万元、农林水支出2786.89万元、灾害防治及应急管理支出3.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

夹江县甘江镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2911.39万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加690.85万元，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出121万元，占4.16%；农林水支出2786.89万元，占95.72%；灾害防治及应急管理支出3.5万元，占0.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为121万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为2786.89万元，主要用于行政单位基本支出、行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出、农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出、其他农业农村方面的支出、农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出、各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金、农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出、财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出、行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为3.50万元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1991.18万元，其中：

人员经费1799.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费191.89万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

夹江县甘江镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费较2022年预算减少。

主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待次数。

2023年公务接待费计划用于夹江县甘江镇人民政府工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2022年预算减少。

2022年年末有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

夹江县甘江镇人民政府机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，夹江县甘江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为191.89万元，比2022年预算增加12.6万元。主要原因是人员及预算口径变化。

(二) 政府采购情况

2023年，夹江县甘江镇人民政府机关未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，夹江县甘江镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。无价值200万元以上的大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年，夹江县甘江镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算480.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算392.76万元；特定目标类项目6个，涉及预算88.12万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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