夹江县华头镇人民政府2023年部门预算
目录
第一部分夹江县华头镇人民政府概况
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
第二部分夹江县华头镇人民政府2023年部门预算表
一、 部门收支总表（公开表1）
二、 部门收入总表（公开表1-1）
三、 部门支出总表（公开表1-2）
四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、 一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分夹江县华头镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县华头镇人民政府概况
―、基本职能及主要工作
（一）夹江县华头镇人民政府职能简介
华头镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：
1.认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）夹江县华头镇人民政府2023年重点工作
（一）提质增效推动乡村振兴新发展。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫动态监测和帮扶，全面落实健康扶贫、教育扶贫等各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚决守住粮猪安全生产底线和耕地保护红线。改善人居环境，常态化开展“五清”行动，巩固提升农村生活垃圾治理成果，全力做好禽畜粪污资源化利用，推动粪污处理设施配套率和利用率双提升。
（二）加快项目建设推动文旅深度融合。完善水、电、气、路、通讯等基础设施，实施道路硬化建设项目，全力配合完成S428兰坝至金沙道路前期工作，积极融入城乡供水一张网工程，全面推进供水、供电上档升级，不断提升农村居民生活品质。积极培育规上企业，提升改造2个千亩茶叶产业示范园，打造特色旅游点、民宿，推动3A景区创建和升级，做好峨眉山—华头大峡谷文旅资源整理工作，为全面铺开奠定坚实基础。
（三）全力以赴防风险维护社会稳定。常态化抓好疫情防控工作，因时因势调整疫情防控策略和重点，持续推进疫苗接种工作，全力守护人民群众身体健康和生命安全。坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任，紧抓不放应急安全，加强防灾减灾救灾能力建设，突出抓好烟花爆竹、交通运输、建筑施工、地质灾害防治等重点行业领域风险防控，全力抓好安全生产工作，坚决遏制重特大安全事故发生。继续抓好普法工作，严格食品药品安全监管，常态化推进扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的“平安华头”“法治华头”。
（四）强化要素保障持续增进民生福祉。强化稳岗就业。开展多形式技能培训，拓宽“零技能”人员就业渠道，搭建“线上+线下”就业平台，为高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体提供就业见习、就业援助、创业担保贷款、一次性创业补贴、创业培训等政策扶持。强化社会救助。切实做好低保对象、特困人员、“一老一小”等重点群体的服务保障，发展妇女、儿童、残疾人慈善等福利事业。完善镇村便民服务体系，实现教育、医疗卫生、公共文化服务等设施基本满足群众需求。做好退役军人服务保障工作，巩固军民团结；开展“我为群众办实事”活动，切实解决群众急难愁盼问题。
（五）大力整治人居环境建设美丽乡村。以整改突出生态环境问题为抓手，坚持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，深入实施“五清”行动，抓好污水、垃圾治理，做好农村户厕改造；深化大气污染防治，加强秸秆禁烧监管，确保空气质量持续改善。开展河湖水环境治理攻坚行动，加强黑臭水体治理，严格落实河湖长制和禁渔要求，确保水质全面达标。严格土壤污染源头防控，突出面源污染源头治理，持续实施森林环境提升行动，保护生物多样性，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。
（六）完善乡村治理体系提升社会治理效能。建立扫黑除恶常态长效机制，落实排查化解矛盾纠纷工作责任，加强矛盾纠纷排查调解，召开“心连心”坝坝会，实现心连心交办事项“满意率”不断提升。建立“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理框架，健全“五社联动”机制，实现基层治理信息化、智能化水平不断提高。开展“创文巩卫”行动，围绕“践行十爱·德耀嘉州”开展“推进移风易俗、弘扬时代新风”“反对浪费、崇尚节约”等志愿服务活动，积极开展乐山好人、道德模范、文明家庭评选活动，带动民风、家风积极向好向善。
（七）强化自身建设提高依法行政能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高为人民服务的能力和水平；坚定贯彻习近平法治思想，严格落实重大行政决策法定程序，自觉接受人大法律监督和群众民主监督，深入推进政务公开，扎实开展“八五”普法。全面贯彻落实从严治党主体责任和“一岗双责”，持之以恒正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定和省市县十项规定，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分激发广大党员干部干事创业激情，在新征程上展现新担当新作为。
二、部门预算单位构成
夹江县华头镇人民政府下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为夹江县华头镇人民政府机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，为夹江县华头镇便民服务中心、夹江县华头镇文化旅游服务中心、夹江县华头镇农业综合服务中心和夹江县华头镇村（社区）治理服务中心。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县华头镇人民政府机关 |
2 | 夹江县华头镇便民服务中心 |
3 | 夹江县华头镇文化旅游服务中心 |
4 | 夹江县华头镇农业综合服务中心 |
5 | 夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 |
第二部分夹江县华头镇人民政府
2023年部门预算表
单位：夹江县华头镇人民政府 | 公开表 1 单位收支总表 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,565.87 | 一、一般公共服务支出 | 267.00 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 1,885.02 | ||||
十四、交通运输支出 | 17.92 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | ||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,565.87 | 本 年 支 出 合 计 | 2,175.45 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
八、上年结转 | 609.57 | 其中：转入事业基金 | |||
三十二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,175.45 | 支 出 总 计 | 2,175.45 | ||
公开表 1-1
单位：夹江县华头镇人民政府 | 单位收入总表 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
合 计 | 2,175.45 | 609.57 | 1,565.87 | |||||||||
2,175.45 | 609.57 | 1,565.87 | ||||||||||
707001 | 夹江县华头镇人民政府机关 | 1,745.37 | 609.57 | 1,135.80 | ||||||||
707004 | 夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 36.09 | 36.09 | |||||||||
707005 | 夹江县华头镇农业综合服务中心 | 84.84 | 84.84 | |||||||||
707003 | 夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 46.21 | 46.21 | |||||||||
707002 | 夹江县华头镇便民服务中心 | 262.94 | 262.94 | |||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 2,175.45 | 1,383.26 | 792.19 | ||||||
2,175.45 | 1,383.26 | 792.19 | |||||||
夹江县华头镇人民政府机关 | 1,745.37 | 953.18 | 792.19 | ||||||
213 | 01 | 01 | 707001 | 行政运行 | 598.54 | 598.54 | |||
224 | 07 | 03 | 707001 | 自然灾害救灾补助 | 5.50 | 5.50 | |||
213 | 07 | 06 | 707001 | 对村集体经济组织的补助 | 140.00 | 140.00 | |||
213 | 01 | 02 | 707001 | 一般行政管理事务 | 96.61 | 96.61 | |||
213 | 07 | 01 | 707001 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.28 | 24.28 | |||
213 | 07 | 05 | 707001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 495.93 | 354.64 | 141.29 | ||
213 | 05 | 99 | 707001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99.58 | 99.58 | |||
201 | 03 | 99 | 707001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.00 | 267.00 | |||
214 | 01 | 04 | 707001 | 公路建设 | 17.92 | 17.92 | |||
夹江县华头镇便民服务中心 | 262.94 | 262.94 | |||||||
213 | 01 | 04 | 707002 | 事业运行 | 262.94 | 262.94 | |||
夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 36.09 | 36.09 | |||||||
213 | 01 | 04 | 707004 | 事业运行 | 36.09 | 36.09 | |||
夹江县华头镇农业综合服务中心 | 84.84 | 84.84 | |||||||
213 | 01 | 04 | 707005 | 事业运行 | 84.84 | 84.84 | |||
夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 46.21 | 46.21 | |||||||
213 | 01 | 04 | 707003 | 事业运行 | 46.21 | 46.21 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,565.87 | 一、本年支出 | 2,175.45 | 2,175.45 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,565.87 | 一般公共服务支出 | 267.00 | 267.00 | ||
一、上年结转 | 609.57 | 农林水支出 | 1,885.02 | 1,885.02 | ||
一般公共预算拨款收入 | 609.57 | 交通运输支出 | 17.92 | 17.92 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
公开表 2-1
单位：夹江县华头镇人民政府 | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | 2,175.45 | 1,565.87 | 1,565.87 | 1,383.26 | 182.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,175.45 | 1,565.87 | 1,565.87 | 1,383.26 | 182.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县华头镇人民政府机关 | 1,745.37 | 1,135.80 | 1,135.80 | 953.18 | 182.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 9.83 | 13.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 553.79 | 258.92 | 258.92 | 89.75 | 169.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 42.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出（基本建设） | 267.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县华头镇便民服务中心 | 262.94 | 262.94 | 262.94 | 262.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 239.36 | 239.36 | 239.36 | 239.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 36.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县华头镇农业综合服务中心 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,175.45 | 1,565.87 | 609.57 | |||
2,175.45 | 1,565.87 | 609.57 | ||||
夹江县华头镇人民政府 | 2,175.45 | 1,565.87 | ||||
213 | 01 | 01 | 707 | 行政运行 | 598.54 | 598.54 |
213 | 01 | 04 | 707 | 事业运行 | 430.08 | 430.08 |
224 | 07 | 03 | 707 | 自然灾害救灾补助 | 5.50 | |
213 | 07 | 06 | 707 | 对村集体经济组织的补助 | 140.00 | |
213 | 01 | 02 | 707 | 一般行政管理事务 | 96.61 | 96.61 |
213 | 07 | 01 | 707 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.28 | |
213 | 07 | 05 | 707 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 495.93 | 440.64 |
213 | 05 | 99 | 707 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99.58 | |
201 | 03 | 99 | 707 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.00 | |
214 | 01 | 04 | 707 | 公路建设 | 17.92 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 1,383.26 | 1,255.20 | 128.06 | |||
1,383.26 | 1,255.20 | 128.06 | ||||
707001 | 夹江县华头镇人民政府机关 | 953.18 | 863.43 | 89.75 | ||
301 | 工资福利支出 | 853.60 | 853.60 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.83 | 9.83 | |||
302 | 商品和服务支出 | 89.75 | 89.75 | |||
707002 | 夹江县华头镇便民服务中心 | 262.94 | 239.39 | 23.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 23.56 | 23.56 | |||
301 | 工资福利支出 | 239.36 | 239.36 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |||
707004 | 夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 36.09 | 33.22 | 2.87 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2.87 | 2.87 | |||
301 | 工资福利支出 | 33.22 | 33.22 | |||
707005 | 夹江县华头镇农业综合服务中心 | 84.84 | 77.30 | 7.54 | ||
302 | 商品和服务支出 | 7.54 | 7.54 | |||
301 | 工资福利支出 | 77.30 | 77.30 | |||
707003 | 夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 46.21 | 41.87 | 4.34 | ||
302 | 商品和服务支出 | 4.34 | 4.34 | |||
301 | 工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | |||
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 792.19 | ||||
792.19 | |||||
夹江县华头镇人民政府机关 | 792.19 | ||||
自然灾害救灾补助 | 5.50 | ||||
224 | 07 | 03 | 707001 | 中央自然灾害救灾资金（抗洪抢险） | 5.50 |
对村集体经济组织的补助 | 140.00 | ||||
213 | 07 | 06 | 707001 | 2022年扶持发展村级集体经济 | 140.00 |
一般行政管理事务 | 96.61 | ||||
213 | 01 | 02 | 707001 | 华头镇镇级财力保障 | 96.61 |
对村级公益事业建设的补助 | 24.28 | ||||
213 | 07 | 01 | 707001 | 农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费 | 24.28 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 141.29 | ||||
213 | 07 | 05 | 707001 | 华头镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助 | 50.00 |
213 | 07 | 05 | 707001 | 华头镇村级基层组织活动和公共服务运行维护补助 | 91.29 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99.58 | ||||
213 | 05 | 99 | 707001 | 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 99.58 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 707001 | 夹江县华头镇干部周转房建设项目 | 267.00 |
公路建设 | 17.92 | ||||
214 | 01 | 04 | 707001 | 夹江县华头镇山青村至大明村撤并建制畅通工程 | 17.92 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
707001 | 夹江县华头镇人民政府机关 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
707002 | 夹江县华头镇便民服务中心 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
707004 | 夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
707005 | 夹江县华头镇农业综合服务中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
707003 | 夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 6
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） | |||||||||||
单位：夹江县华头镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
707-夹江县华头镇人民政府 | 310.67 | ||||||||||
707001-夹江县华头镇人民政府机关 | 日常公用经费 | 43.40 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
非定额公用经费 | 21.84 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
华头镇镇级财力保障 | 96.61 | 该项目应于2023年12月内完用107.35万元成各项目资金保障全镇政权运转。增强全镇基本运转保障能力，促进全镇各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。 | 产出指标 | 时效指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区个数 | ＝ | 14 | 个 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作宣传对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 安全、环保长效管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 镇级财力保障项目经费综合预算成本控制数 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
华头镇村级基层组织活动和公共服务运行维护补助 | 48.00 | 在2023年12月31日前按时拨付12个行政村63万元办公费及105万元公共服务运行费，保障12个行政村村级组织正常开展活动、强化基层组织政治功能和服务功能。各行政村按时完成垃圾清运及道路保洁全年不少于12次，按需完善基础设施建设保障群众出行安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 拨付村办公和运维费及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付村办公和运维费准确率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村个数 | ＝ | 12 | 个 | 20 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 村级运行维护机制健全性 | 定性 | 好坏 | 20 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 该项目成本控制数 | ≤ | 168 | 万元 | 10 | |||||
华头镇社区基层组织活动和公共服务运行维护补助 | 38.00 | 在2023年12月31日前按时拨付2个社区10.5万元办公费及27.5万元公共服务运行费，保障社区正常办公和组织开展各项活动，确保社区日常各项活动正常开展。各社区道路环境卫生整治全年不少于12次，按需完善基础设施建设提高居民生产生活条件。 | 产出指标 | 质量指标 | 拨付社区办公费及运维费应拨尽拨率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 该项目成本控制数 | ≤ | 38 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | ＝ | 2 | 个 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付运维经费正确率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社区运行维护机制健全性 | 定性 | 好坏 | 30 | ||||||
工会费 | 2.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
福利费 | 3.38 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
党组织活动经费 | 10.74 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
离退休干部活动费 | 2.64 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
其他公用经费 | 5.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
707002-夹江县华头镇便民服务中心 | 日常公用经费 | 17.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
工会费 | 1.11 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
福利费 | 1.66 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
党组织活动经费 | 3.18 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
707003-夹江县华头镇村（社区）治理服务中心 | 日常公用经费 | 3.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
工会费 | 0.19 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 0.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
党组织活动经费 | 0.57 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
707004-夹江县华头镇文化旅游服务中心 | 日常公用经费 | 2.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
工会费 | 0.12 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
福利费 | 0.18 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 0.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
707005-夹江县华头镇农业综合服务中心 | 日常公用经费 | 5.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
工会费 | 0.39 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 0.59 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 1.06 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
公开表7
部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门名称 | 夹江县华头镇人民政府 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加强社会治理 | 筑牢安全防线。严格落实安全生产责任制，重点对森林防火、地质灾害、道路交通、食品和公共安全等重点领域加强监管，做好14个村（社区）集中安置点建设和土地增减挂钩工作，做好应急演练和物资储备，建成华头镇高标准应急物资储备中心1个、分散中心3个，提升防灾减灾救灾和应急管理能力。 | ||||||
强化基础建设 | 持续盯紧金沙至川零公路的道路立项，主动融入峨眉前山、洪雅七里坪旅游大环线。依托正街村全国传统古村落优势，系统重塑古镇形象，整治提升古街风貌，建设游客中心、旅游车站、生态停车场等基本要素。整治稚川溪河道边坡护岸，新建沿河景观步道，打造亲水河滩节点。提升改造老电影院为影院文韵馆，把华头古镇创建成3A级旅游景区。 | ||||||
促进产业发展 | 加快建设华头镇为县域经济副中心，全面布局产业发展，推进一批中心村示范发展。加快构建现代农业产业体系，推进茶叶、石斛等特色产业融合发展。 | ||||||
促进生态发展 | 全力推进国家卫生乡镇创建工作，持续开展农村人居环境整治，着力开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续做好五清行动、秸秆禁烧等常态化工作，加快推进农村管网建设，依法加强饮用水水源地管护，推进河长制工作精细化开展，加强土壤污染防止管理，积极推进垃圾分类处理，深入推进“绿秀夹江”行动，划定林木砍伐区，推进茶林套种模式，提升乡村生态效益和经济效益。 | ||||||
保障民生建设 | 健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
2,175.45 | 2,175.45 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1.抓实产业发展。发展壮大现代特色农业，积极发展绿色农业，推进“一村一品”，提升农业档次，培育特色产业，催生现代农业精品点。依托新建的茶叶示范基地、“青江枇杷”、“凤山红李子”、依凤“奶白茶”，谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 创建华头古镇3A级旅游景区个数 | ＝1个 | ||||
低保资金发放人数 | ≥440人 | ||||||
地质灾害点排查次数 | ≥20次 | ||||||
建设石斛产业基地个数 | ＝2个 | ||||||
农村人居环境整治村数 | ＝14个 | ||||||
配置保洁人员数 | ≥28人 | ||||||
森林防火巡查次数 | ≥50次 | ||||||
新建茶叶加工企业 | ≥1个 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 低保资金应发尽发率 | ＝100% | ||||
地质灾害发生率 | ＝0% | ||||||
华头古镇3A级旅游景区完成率 | ＝100% | ||||||
农村人居环境整治通过率 | ＝100% | ||||||
石斛产量增加 | ≥20% | ||||||
新建茶叶加工企业投人运营率 | ＝100% | ||||||
道路交通安全率 | ＝0% | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||
受益群众满意度 | ≥95% | ||||||
第三部分夹江县华头镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，夹江县华头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。夹江县华头镇人民政府2023年收支预算总数为2175.45万元，比2022年收支预算总数增加827.86万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（一）收入预算情况
夹江县华头镇人民政府2023年收入预算为2175.45万元，其中：上年结转609.57万元，占28.02%；—般公共预算拨款收入1565.87万元，占71.98%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
夹江县华头镇人民政府2023年支出预算为2175.45万元，其中：基本支出1383.26万元，占63.59%;项目支出792.19万元，占36.41%。
二、 财政拨款收支预算情况说明
夹江县华头镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为2175.45万元，比2022年财政拨款收支总预算增加827.86万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1565.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入609.57万元；支出包括：一般公共服务支出267.00万元、农林水支出1885.02万元、交通运输支出17.92万元、灾害防治及应急管理支出5.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
夹江县华头镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1565.87万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加297.95万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出267.00万元，占17.05%；农林水支出1298.87万元，占82.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为267.00万元，主要用于保障全镇部分基建项目正常进行。
2. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为372.86万元，主要用于：机关正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为430.08万元，主要用于：事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为495.93万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出以及村组织运转奖补资金。
四、 一般公共预算基本支出情况说明
夹江县华头镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1383.26万元，其中：
人员经费1255.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费128.06万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
夹江县华头镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算减少。
2023年无公务接待费预算。
（二）公务用车运行维护费较2022年预算减少5.20万元。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2023年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
六、 政府性基金预算支出情况说明
夹江县华头镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 国有资本经营预算支出情况说明
夹江县华头镇人民政府2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，夹江县华头镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为128.06万元，比2022年预算增加8.02万元，增长6.68%。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。
（二）政府采购情况
2023年，夹江县华头镇人民政府安排政府采购预算12.38万元，主要用于采购办公用电脑、打印设备的货物采购和公车用油、维护及保险的服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，夹江县华头镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中：轿车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年未安排公务用车购置费。
（四）绩效目标设置情况
2023年，夹江县华头镇人民政府开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1565.87万元。其中：人员类项目4个，涉及预算710.88万元；运转类项目2个，涉及预算93.84万元；特定目标类项目12个，涉及预算761.15万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. —般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）|基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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