夹江县华头镇人民政府机关2023 年单位预算

目录

第一部分  夹江县华头镇人民政府机关概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分  夹江县华头镇人民政府机关2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  夹江县华头镇人民政府机关2023 年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   夹江县华头镇人民政府机关概况

一、职能简介

华头镇党委、政府依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区（村）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

二、2023 年重点工作

（一）提质增效推动乡村振兴新发展。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫动态监测和帮扶，全面落实健康扶贫、教育扶贫等各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚决守住粮猪安全生产底线和耕地保护红线。改善人居环境，常态化开展“五清”行动，巩固提升农村生活垃圾治理成果，全力做好禽畜粪污资源化利用，推动粪污处理设施配套率和利用率双提升。

（二）加快项目建设推动文旅深度融合。完善水、电、气、路、通讯等基础设施，实施道路硬化建设项目，全力配合完成S428兰坝至金沙道路前期工作，积极融入城乡供水一张网工程，全面推进供水、供电上档升级，不断提升农村居民生活品质。积极培育规上企业，提升改造2个千亩茶叶产业示范园，打造特色旅游点、民宿，推动3A景区创建和升级，做好峨眉山—华头大峡谷文旅资源整理工作，为全面铺开奠定坚实基础。

（三）全力以赴防风险维护社会稳定。常态化抓好疫情防控工作，因时因势调整疫情防控策略和重点，持续推进疫苗接种工作，全力守护人民群众身体健康和生命安全。坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任，紧抓不放应急安全，加强防灾减灾救灾能力建设，突出抓好烟花爆竹、交通运输、建筑施工、地质灾害防治等重点行业领域风险防控，全力抓好安全生产工作，坚决遏制重特大安全事故发生。继续抓好普法工作，严格食品药品安全监管，常态化推进扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的“平安华头”“法治华头”。

（四）强化要素保障持续增进民生福祉。强化稳岗就业。开展多形式技能培训，拓宽“零技能”人员就业渠道，搭建“线上+线下”就业平台，为高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体提供就业见习、就业援助、创业担保贷款、一次性创业补贴、创业培训等政策扶持。强化社会救助。切实做好低保对象、特困人员、“一老一小”等重点群体的服务保障，发展妇女、儿童、残疾人慈善等福利事业。完善镇村便民服务体系，实现教育、医疗卫生、公共文化服务等设施基本满足群众需求。做好退役军人服务保障工作，巩固军民团结；开展“我为群众办实事”活动，切实解决群众急难愁盼问题。

（五）大力整治人居环境建设美丽乡村。以整改突出生态环境问题为抓手，坚持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，深入实施“五清”行动，抓好污水、垃圾治理，做好农村户厕改造；深化大气污染防治，加强秸秆禁烧监管，确保空气质量持续改善。开展河湖水环境治理攻坚行动，加强黑臭水体治理，严格落实河湖长制和禁渔要求，确保水质全面达标。严格土壤污染源头防控，突出面源污染源头治理，持续实施森林环境提升行动，保护生物多样性，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。

（六）完善乡村治理体系提升社会治理效能。建立扫黑除恶常态长效机制，落实排查化解矛盾纠纷工作责任，加强矛盾纠纷排查调解，召开“心连心”坝坝会，实现心连心交办事项“满意率”不断提升。建立“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理框架，健全“五社联动”机制，实现基层治理信息化、智能化水平不断提高。开展“创文巩卫”行动，围绕“践行十爱·德耀嘉州”开展“推进移风易俗、弘扬时代新风”“反对浪费、崇尚节约”等志愿服务活动，积极开展乐山好人、道德模范、文明家庭评选活动，带动民风、家风积极向好向善。

（七）强化自身建设提高依法行政能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高为人民服务的能力和水平；坚定贯彻习近平法治思想，严格落实重大行政决策法定程序，自觉接受人大法律监督和群众民主监督，深入推进政务公开，扎实开展“八五”普法。全面贯彻落实从严治党主体责任和“一岗双责”，持之以恒正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定和省市县十项规定，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分激发广大党员干部干事创业激情，在新征程上展现新担当新作为。

第二部分   夹江县华头镇人民政府机关2023 年单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

公开表 2-1

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

公开表 3-3

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

公开表 6

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分   XXXXX

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关 2023 年收支 预算总数1727.44 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 38.73万元，主要原因是预算绩 效管理、会计管理等专项经费增加。

(一) 收入预算情况

机关 2023 年收入预算 1727.44 万元，其中：上年结 转 591.65 万元，占34.25% ；一般公共预算拨款收入1135.80万元，占 65.75%。

(二) 支出预算情况

机关 2023 年支出预算1727.44 万元，其中：基本支 出 935.25万元 ，占54.14% ；项目支出792.19万元 ，占45.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关 2023 年财政拨款收支预算总数1727.44 万元, 比 2022年财政拨款收支预算总数增加630.38万元，扣除上年 结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加38.73万元，主要原因是预算绩效管理、会计管理等专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1135.80万元、 上年结转一般公共预算拨款收入591.65 万元；支出包括：一般公共服务支出267.00万元、农林水支出1437.02万元、交通运输支出17.92万元、灾害防治及应急管理支出5.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关 2023 年一般公共预算当年拨款1135.80 万元，比 2022 年预算数增加38.74万元，主要原因是预算绩效管理、 会计管理等专项经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出267.00万元，占23.51%；农林水支出 868.8 万元，占76.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为267.00万元，主要用于保障全镇部分基建项目正常进行。

农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为372.87万元，主要用于：机关正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为495.93万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出以及村组织运转奖补资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关 2023 年一般公共预算基本支出953.18万元，其 中：

人员经费863.43万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、公务交通费 用、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费89.75万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务 接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元， 其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算 暂不编列因公出国 (境) 经费。执行中，单位确需执行出国  (境) 任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批 后安排经费。

(一) 公务接待费同2022年预算持平。

机关2023 年无公务接待费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车4 辆，其中：轿车4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于4辆 公务用车燃油、过路 (桥) 、维修、保险等方面支出，主要 保障机关财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效 评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

七、国有资本经营预算情况说明

机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年 ，  机 关 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 为

89.75万元， 比2022年预算同口径增加2.82万元，增长3.24% 。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，机关安排政府采购预算12.38万元，其中， 政府采购货物预算12.38万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，机关共有车辆4 辆，其中应急保障用车4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年机关开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算 272.36万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.64万元；运转类项目 6 个，涉及预算87.11万元；特定目标类项目3个，涉及预算182.61万元。

第四部分   名词解释

( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。

(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设  (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。

(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。

(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳

的养老保险的支出。

(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴  (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。

(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。