夹江县华头镇 农业综合服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 夹江县华头镇农业综合服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 夹江县华头镇农业综合服务中心2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 夹江县华头镇农业综合服务中心2023 年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

夹江县华头镇农业综合服务中心

概况

一、职能简介

1、农业技术推广服务。负责全镇内的技术推广工作，组织开展各类技术培训，制订技术方案，提供技术咨询；指导经营主体落实生产计划，抓好品种布局；指导建立科技示范基地，组织开展新品种、新技术引进、试验、示范和推广。 

2、动植物疫病防控服务。负责全镇重大动植物疫病防治方案的制订，并组织实施；防控技术的培训和咨询服务；组织开展农作物病虫害、动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置。  

3、农产品质量安全监管服务。加强农业投入品监管，指导经营主体建立完善的台帐记录和规章制度，建立无公害农产品生产操作规程，督促全镇农产品实施标准化生产；做好巡查指导，定期对产品进行抽样监测，督促生产主体、基地做好产品上市前的产品自检工作，确保农产品质量安全。    

4、农业政策法规宣传服务。负责各类农业法律、法规和政策宣传，提供政策信息咨询，帮助经营主体及时了解掌握各级支农惠农富农政策；协助财政、农业、水利等部门抓好强农惠农政策的落实，确保政策落到实处。 

5、土地流转服务。负责指导全镇的土地流转工作;提供农村土地承包管理法律法规、土地流转政策咨询；发布土地流转信息，指导、督促土地流转双方签订土地流转合同；指

导建立土地流转档案，监督土地流转合同的履行，调处土地流转纠纷。 

6、农业政策性保险宣传服务。负责农业保险政策信息咨询和宣传；组织开展投保工作，加强投保管理；抓好保险品种防灾防损及预防工作；协助开展理赔工作。 

7、农业气象服务。负责全镇气象监测信息和气象服务需求的收集，相关农业气象服务产品的接收和发布；做好特殊天气现象(雪、冰雹、龙卷风等)的观测、记录和上报；负责农业气象灾害的调查与评估；开展气象灾害预防和科普知识的宣传。 

 8、农机化服务。结合全镇农业产业布局，落实农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广和培训。指导农机服务组织和农机大户开展农机作业服务，及时调解各类作业纠纷；协助市级农机监理部门开展“平安农机”创建活动，参与农业机械安全监理和维修业管理工作；参与处置农机突发事件。 

 9、水利服务。承办全镇水利规划与建设管理工作，制订全镇农田水利建设年度实施计划，协调组织农田水利基本建设工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广；组织、协调、指导全镇防汛、防台、抗旱工作。  

10、基地社会化服务：在粮食功能区、现代农业园区或其它便于开展服务的地点建立若干个农技服务基地，通过与有关部门联合和依托农民专业合作社、农业企业、种养 大户等，展新品种、新技术引进、试验、示范和推广，统筹开展农机化服务、统一育供秧(苗)、统防统治、农民现场培训、农产品营销等生产经营性服务

二、2023 年重点工作

提质增效推动乡村振兴新发展。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫动态监测和帮扶，全面落实健康扶贫、教育扶贫等各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚决守住粮猪安全生产底线和耕地保护红线。改善人居环境，常态化开展“五清”行动，巩固提升农村生活垃圾治理成果，全力做好禽畜粪污资源化利用，推动粪污处理设施配套率和利用率双提升。

加快项目建设推动文旅深度融合。完善水、电、气、路、通讯等基础设施，实施道路硬化建设项目，全力配合完成S428兰坝至金沙道路前期工作，积极融入城乡供水一张网工程，全面推进供水、供电上档升级，不断提升农村居民生活品质。积极培育规上企业，提升改造2个千亩茶叶产业示范园，打造特色旅游点、民宿，推动3A景区创建和升级，做好峨眉山—华头大峡谷文旅资源整理工作，为全面铺开奠定坚实基础。

强化要素保障持续增进民生福祉。强化稳岗就业。开展多形式技能培训，拓宽“零技能”人员就业渠道，搭建“线上+线下”就业平台，为高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体提供就业见习、就业援助、创业担保贷款、一次性创业补贴、创业培训等政策扶持。强化社会救助。切实做好低保对象、特困人员、“一老一小”等重点群体的服务保障，发展妇女、儿童、残疾人慈善等福利事业。完善镇村便民服务体系，实现教育、医疗卫生、公共文化服务等设施基本满足群众需求。做好退役军人服务保障工作，巩固军民团结；开展“我为群众办实事”活动，切实解决群众急难愁盼问题。

大力整治人居环境建设美丽乡村。以整改突出生态环境问题为抓手，坚持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，深入实施“五清”行动，抓好污水、垃圾治理，做好农村户厕改造；深化大气污染防治，加强秸秆禁烧监管，确保空气质量持续改善。开展河湖水环境治理攻坚行动，加强黑臭水体治理，严格落实河湖长制和禁渔要求，确保水质全面达标。严格土壤污染源头防控，突出面源污染源头治理，持续实施森林环境提升行动，保护生物多样性，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。

完善乡村治理体系提升社会治理效能。建立扫黑除恶常态长效机制，落实排查化解矛盾纠纷工作责任，加强矛盾纠纷排查调解，召开“心连心”坝坝会，实现心连心交办事项“满意率”不断提升。建立“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理框架，健全“五社联动”机制，实现基层治理信息化、智能化水平不断提高。开展“创文巩卫”行动，围绕“践行十爱·德耀嘉州”开展“推进移风易俗、弘扬时代新风”“反对浪费、崇尚节约”等志愿服务活动，积极开展乐山好人、道德模范、文明家庭评选活动，带动民风、家风积极向好向善。

强化自身建设提高依法行政能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高为人民服务的能力和水平；坚定贯彻习近平法治思想，严格落实重大行政决策法定程序，自觉接受人大法律监督和群众民主监督，深入推进政务公开，扎实开展“八五”普法。全面贯彻落实从严治党主体责任和“一岗双责”，持之以恒正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定和省市县十项规定，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分激发广大党员干部干事创业激情，在新征程上展现新担当新作为。

第二部分

夹江县华头镇农业综合服务中心

2023 年单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

公开表 2-1

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

空表说明：无此项内容

公开表 3-3

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

公开表 6

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分   

夹江县华头镇农业综合服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，华头镇农业综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。华头镇农业综合服务中心2023 年收支预算总数84.84万元，比 2022 年收支预算总数同口径增加28.66万元，主要原因是工资调标人员经费预算增加。

(一) 收入预算情况

华头镇农业综合服务中心2023年收入预算84.84万元，一般公共预算拨款收入84.84万元，占100%。

(二) 支出预算情况

华头镇农业综合服务中心2023年支出预算84.84万元，其中：基本支出84.84万元 ，占100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

华头镇农业综合服务中心2023年财政拨款收支预算总数 84.84万元, 比2022年财政拨款收支预算总数增加28.66万元，主要原因是工资调标人员增加经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.84万元；支出包括：商品和服务支出7.54万元、工资福利支出77.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

华头镇农业综合服务中心2023年一般公共预算当年拨款84.84万元，比2022年预算数增加28.66万元，主要原因是工资调标人员增加经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

商品和服务支出7.54万元，占8.9%；工资福利支出77.3万元，占91.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）:2023年预算数为65.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 2023 年预算数为 0.98万元，主要用于：举办财政干部系统内培训及 在职人员参加外部培训等经费支出。

3.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算数为 8.47万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业医疗 (项) 2023年预算数为3.18万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2023年预算数为6.86万元，主要用于：保障职工住房公 积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

华头镇农业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 84.84万元，其中：

人员经费 77.3万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、独生子女父母奖励等。

公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华头镇农业综合服务中心2023 年“三公”经费财政拨款预算数0万元， 其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022 年本单位年初单位预算未编列因公出国 (境) 经费。

(一) 公务接待费与 2022年预算持平。

2023 年华头镇农业综合服务中心无公务接待费开支预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022年预算持平。

2023 年华头镇农业综合服务中心无公务用车运行维护费开支预算，公务用车运行维护费的预算统一预算到华头镇机关里。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

华头镇农业综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

华头镇农业综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，华头镇农业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为7.54万元，比2022年预算同口径增加0.51万元，增加6.7% 。主要原因是工资调标人员经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2023年，华头镇农业综合服务中心未安排政府采购预算

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，华头镇农业综合服务中心共有公车0 辆（系与华头镇机关共用公务车辆），为应急保障用车辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以 上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年华头镇农业综合服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算84.84万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算 77.3万元；运转类项目1个，涉及预算7.54万元。

第四部分   名词解释

( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。

(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设  (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。

(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。

(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳

的养老保险的支出。

(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴  (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。

(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。