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夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算

发布机构: 发文日期: 2023-02-13 16:17:54 字体:[小中大]

夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算

第一部分 夹江县黄土镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分夹江县黄土镇人民政府概况

―、基本职能及主要工作

（一）夹江县黄土镇人民政府职能简介

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、乡村振兴等工作。

6. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力，承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）夹江县黄土镇人民政府2023年重点工作

1.抓实产业发展。发展壮大现代特色农业，积极发展绿色农业，提升农业档次，培育特色产业，催生现代农业精品点。依托美丽乡村建设，发展旅游环线、产业园建设等，谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益。

2.抓实生态发展。一是坚持抓好农村面源污染整治，规范畜禽养殖监管，防治反弹；强化土壤污染管控修复，加强固体废弃物和垃圾处理。常态长效整治城乡环境，将创卫、环保、城乡环境综合治理工作纳入目标考核，做好卫生秩序整治，依法规范用地和建房管理，从源头上遏制乱搭乱建行为。

3.抓实民生建设。完善社会保障体系，进一步加大就业技能培训，健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助等工作。加大基础设施建设力度，逐步完善道路等基础设施，着力改善群众生产生活条件。加强基层文化建设，引导群众追求积极健康的精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观。

4.抓实社会治理。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品安全监管，健全应急管理机制，提高突发事件处理能力，营造一个风清气正的环境，维护广大人民群众的人身权、财产权、人格权。

5.抓实社会评价。牢固树立以人民为中心发展理念，切实关注民生，办好办实民生实事，坚持以问题为导向，畅通群众诉求渠道和解决渠道，确保解决问题取得实效。紧紧围绕提高群众满意度为目标，对社会评价工作推进情况进行经常性督查检查，对工作消极懈怠、推进不力的，对其村（社区）“两委”负责人进行约谈或诫勉，促进全镇党风廉政建设工作明显进步，社会评价综合指数较大幅度提升。

二、部门预算单位构成

夹江县黄土镇人民政府下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为黄土镇人民政府机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，为便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心和村（社区）治理服务中心。主要包括：

序号	预算单位名称
1	夹江县黄土镇人民政府机关
2	夹江县黄土镇便民服务中心
3	夹江县黄土镇农业综合服务中心
4	夹江县黄土镇文化旅游服务中心
5	夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心

第二部分 夹江县黄土镇人民政府

2023年部门预算表

单位：夹江县黄土镇人民政府	公开表 1 单位收支总表金额单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,611.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、事业单位经营收入			五、教育支出	13.21
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出	1,837.41
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出	1.16
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1,611.04	本年支出合计	1,851.78
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		240.73	其中：转入事业基金
			三十二、结转下年
收入总计		1,851.78	支出总计	1,851.78

公开表 1-1

单位：夹江县黄土镇人民政府

单位收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基

金弥补收

支差额

单位代码

单位名称 (科目)

合计

1,851.78

240.73

1,611.04

703001

夹江县黄土镇人民政府机关

1,320.83

240.73

1,080.10

703003

夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心

60.54

703002

夹江县黄土镇便民服务中心

251.26

703004

夹江县黄土镇文化旅游服务中心

95.22

703005

夹江县黄土镇农业综合服务中心

123.92

单位公开表 1-2

单位支出总表
单位：夹江县黄土镇人民政府									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)
				合计	1,851.78	1,487.29	364.49
				夹江县黄土镇人民政府机关	1,320.83	956.34	364.49
213	01	01	703001	行政运行	710.76	710.76
213	01	02	703001	一般行政管理事务	74.75		74.75
213	05	99	703001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.42		112.42
213	07	05	703001	对村民委员会和村党支部的补助	324.18	238.18	86.00
205	08	03	703001	培训支出	7.40	7.40
224	07	03	703001	自然灾害救灾补助	1.16		1.16
213	07	06	703001	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
213	07	01	703001	对村级公益事业建设的补助	30.16		30.16
				夹江县黄土镇便民服务中心	251.26	251.26
213	01	04	703002	事业运行	248.51	248.51
205	08	03	703002	培训支出	2.75	2.75
				夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心	60.54	60.54
213	01	04	703003	事业运行	59.87	59.87
205	08	03	703003	培训支出	0.65	0.65
213	01	01	703003	行政运行	0.02	0.02
				夹江县黄土镇文化旅游服务中心	95.22	95.22
213	01	04	703004	事业运行	94.15	94.15
205	08	03	703004	培训支出	1.07	1.07
				夹江县黄土镇农业综合服务中心	123.92	123.92
213	01	04	703005	事业运行	122.58	122.58
205	08	03	703005	培训支出	1.34	1.34

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表
单位：夹江县黄土镇人民政府						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,611.04	一、本年支出	1,851.78	1,851.78
一般公共预算拨款收入	1,611.04	教育支出	13.21	13.21
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	1,837.41	1,837.41
国有资本经营预算拨款收入		灾害防治及应急管理支出	1.16	1.16
一、上年结转	240.73
一般公共预算拨款收入	240.73
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入

公开表 2-1

单位：夹江县黄土镇人民政府						财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等													上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计		一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	1,851.78	1,611.04		1,611.04	1,487.29	123.75																						240.73		240.73		240.73
			夹江县黄土镇人民政府机关	1,320.83	1,080.10		1,080.10	956.34	123.75																						240.73		240.73		240.73
			商品和服务支出	362.22	218.40		218.40	102.52	115.89																						143.82		143.82		143.82
			维（护）费	0.30	0.30		0.30	0.30
			劳务费	53.45	53.45		53.45	20.00	33.45
			电费	6.50	6.50		6.50	6.50
			工会经费	7.82	7.82		7.82	7.82
			办公费	87.09	87.09		87.09	14.16	72.93
			会议费	1.80	1.80		1.80	1.80
			其他商品和服务支出	155.96	12.14		12.14	2.64	9.50																						143.82		143.82		143.82
			公务接待费	1.40	1.40		1.40	1.40
			培训费	7.40	7.40		7.40	7.40
			水费	0.20	0.20		0.20	0.20
			邮电费	4.60	4.60		4.60	4.60
			其他交通费用	27.12	27.12		27.12	27.12
			公务用车运行维护费	2.80	2.80		2.80	2.80
			差旅费	1.34	1.34		1.34	1.34
			福利费	4.44	4.44		4.44	4.44
			工资福利支出	847.67	847.67		847.67	847.67
			基本工资	147.94	147.94		147.94	147.94
			其他工资福利支出	253.12	253.12		253.12	253.12
			其他社会保障缴费	10.09	10.09		10.09	10.09
301	12	703001	工伤保险	3.23	3.23		3.23	3.23
301	12	703001	生育保险	0.40	0.40		0.40	0.40
301	12	703001	其他社会保障缴费	6.46	6.46		6.46	6.46
			奖金	140.34	140.34		140.34	140.34
301	03	703001	年终一次性奖金	12.33	12.33		12.33	12.33
301	03	703001	其他奖金	128.02	128.02		128.02	128.02
			公务员医疗补助缴费	3.54	3.54		3.54	3.54
			机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59		64.59	64.59
			职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22		24.22	24.22
			津贴补贴	115.38	115.38		115.38	115.38
301	02	703001	其他津贴补贴	19.23	19.23		19.23	19.23
301	02	703001	地方津贴补贴	96.14	96.14		96.14	96.14
			住房公积金	56.15	56.15		56.15	56.15
			职业年金缴费	32.29	32.29		32.29	32.29
			对个人和家庭的补助	14.02	14.02		14.02	6.15	7.87
			生活补助	13.98	13.98		13.98	6.11	7.87
			奖励金	0.04	0.04		0.04	0.04
			资本性支出	96.91																											96.91		96.91		96.91
			基础设施建设	66.75																											66.75		66.75		66.75
			其他资本性支出	30.16																											30.16		30.16		30.16
			夹江县黄土镇便民服务中心	251.26	251.26		251.26	251.26
			商品和服务支出	23.46	23.46		23.46	23.46
			工会经费	2.83	2.83		2.83	2.83
			培训费	2.75	2.75		2.75	2.75
			差旅费	13.12	13.12		13.12	13.12
			办公费	3.10	3.10		3.10	3.10
			福利费	1.65	1.65		1.65	1.65
			工资福利支出	227.78	227.78		227.78	227.78
			其他社会保障缴费	4.81	4.81		4.81	4.81
301	12	703002	工伤保险	1.24	1.24		1.24	1.24
301	12	703002	失业保险	0.93	0.93		0.93	0.93
301	12	703002	生育保险	0.16	0.16		0.16	0.16
301	12	703002	其他社会保障缴费	2.48	2.48		2.48	2.48
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83		24.83	24.83
			奖金	49.24	49.24		49.24	49.24
301	03	703002	其他奖金	49.24	49.24		49.24	49.24
			住房公积金	21.24	21.24		21.24	21.24
			职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31		9.31	9.31
			绩效工资	41.86	41.86		41.86	41.86
			职业年金缴费	12.41	12.41		12.41	12.41
			基本工资	55.08	55.08		55.08	55.08
			津贴补贴	9.01	9.01		9.01	9.01
301	02	703002	其他津贴补贴	9.01	9.01		9.01	9.01
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02		0.02	0.02
			奖励金	0.02	0.02		0.02	0.02
			夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心	60.54	60.54		60.54	60.54
			工资福利支出	54.74	54.74		54.74	54.74
			其他社会保障缴费	1.16	1.16		1.16	1.16
301	12	703003	生育保险	0.04	0.04		0.04	0.04
301	12	703003	失业保险	0.23	0.23		0.23	0.23
301	12	703003	其他社会保障缴费	0.60	0.60		0.60	0.60
301	12	703003	工伤保险	0.30	0.30		0.30	0.30
			基本工资	12.99	12.99		12.99	12.99
			职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25		2.25	2.25
			机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00		6.00	6.00
			职业年金缴费	3.00	3.00		3.00	3.00
			奖金	12.14	12.14		12.14	12.14
301	03	703003	其他奖金	12.14	12.14		12.14	12.14
			津贴补贴	2.24	2.24		2.24	2.24
301	02	703003	其他津贴补贴	2.24	2.24		2.24	2.24
			绩效工资	10.15	10.15		10.15	10.15
			住房公积金	4.79	4.79		4.79	4.79
			商品和服务支出	5.80	5.80		5.80	5.80
			工会经费	0.68	0.68		0.68	0.68
			培训费	0.65	0.65		0.65	0.65
			差旅费	3.33	3.33		3.33	3.33
			办公费	0.75	0.75		0.75	0.75
			福利费	0.39	0.39		0.39	0.39
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01		0.01	0.01
			奖励金	0.01	0.01		0.01	0.01
			夹江县黄土镇文化旅游服务中心	95.22	95.22		95.22	95.22
			工资福利支出	86.36	86.36		86.36	86.36
			绩效工资	15.68	15.68		15.68	15.68
			津贴补贴	3.42	3.42		3.42	3.42
301	02	703004	其他津贴补贴	3.42	3.42		3.42	3.42
			其他社会保障缴费	1.82	1.82		1.82	1.82
301	12	703004	其他社会保障缴费	0.94	0.94		0.94	0.94
301	12	703004	失业保险	0.35	0.35		0.35	0.35
301	12	703004	工伤保险	0.47	0.47		0.47	0.47
301	12	703004	生育保险	0.06	0.06		0.06	0.06
			住房公积金	8.12	8.12		8.12	8.12
			职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53		3.53	3.53
			基本工资	21.47	21.47		21.47	21.47
			职业年金缴费	4.70	4.70		4.70	4.70
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41		9.41	9.41
			奖金	18.22	18.22		18.22	18.22
301	03	703004	其他奖金	18.22	18.22		18.22	18.22
			商品和服务支出	8.85	8.85		8.85	8.85
			培训费	1.07	1.07		1.07	1.07
			福利费	0.64	0.64		0.64	0.64
			办公费	1.18	1.18		1.18	1.18
			工会经费	1.07	1.07		1.07	1.07
			差旅费	4.89	4.89		4.89	4.89
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01		0.01	0.01
			奖励金	0.01	0.01		0.01	0.01
			夹江县黄土镇农业综合服务中心	123.92	123.92		123.92	123.92
			商品和服务支出	11.67	11.67		11.67	11.67
			差旅费	6.61	6.61		6.61	6.61
			办公费	1.53	1.53		1.53	1.53
			培训费	1.34	1.34		1.34	1.34
			福利费	0.80	0.80		0.80	0.80
			工会经费	1.38	1.38		1.38	1.38
			工资福利支出	112.24	112.24		112.24	112.24
			基本工资	26.78	26.78		26.78	26.78
			奖金	24.29	24.29		24.29	24.29
301	03	703005	其他奖金	24.29	24.29		24.29	24.29
			职业年金缴费	6.11	6.11		6.11	6.11
			住房公积金	10.66	10.66		10.66	10.66
			其他社会保障缴费	2.37	2.37		2.37	2.37
301	12	703005	其他社会保障缴费	1.22	1.22		1.22	1.22
301	12	703005	工伤保险	0.61	0.61		0.61	0.61
301	12	703005	生育保险	0.08	0.08		0.08	0.08
301	12	703005	失业保险	0.46	0.46		0.46	0.46
			津贴补贴	3.99	3.99		3.99	3.99
301	02	703005	其他津贴补贴	3.99	3.99		3.99	3.99
			职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58		4.58	4.58
			绩效工资	21.25	21.25		21.25	21.25
			机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21		12.21	12.21
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02		0.02	0.02
			奖励金	0.02	0.02		0.02	0.02

公开表 3

一般公共预算支出预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	1,851.78	1,611.04	240.73
213	01	01	行政运行	710.78	710.78
213	01	04	事业运行	525.11	525.11
205	08	03	培训支出	13.21	13.21
213	01	02	一般行政管理事务	74.75	74.75
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.42		112.42
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	324.18	287.18	37.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	1.16		1.16
213	07	06	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.16		30.16

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,487.29	1,335.00	152.29
		703001	夹江县黄土镇人民政府机关	956.34	853.82	102.52
		302	商品和服务支出	102.52		102.52
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	7.82		7.82
302	01	30201	办公费	14.16		14.16
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	16	30216	培训费	7.40		7.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	39	30239	其他交通费用	27.12		27.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	1.34		1.34
302	29	30229	福利费	4.44		4.44
		301	工资福利支出	847.67	847.67
301	01	30101	基本工资	147.94	147.94
301	99	30199	其他工资福利支出	253.12	253.12
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09
301	12	3011201	工伤保险	3.23	3.23
301	12	3011204	生育保险	0.40	0.40
301	12	3011299	其他社会保障缴费	6.46	6.46
301	03	30103	奖金	140.34	140.34
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.33	12.33
301	03	3010399	其他奖金	128.02	128.02
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22
301	02	30102	津贴补贴	115.38	115.38
301	02	3010299	其他津贴补贴	19.23	19.23
301	02	3010201	地方津贴补贴	96.14	96.14
301	13	30113	住房公积金	56.15	56.15
301	09	30109	职业年金缴费	32.29	32.29
		303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15
303	05	30305	生活补助	6.11	6.11
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
		703002	夹江县黄土镇便民服务中心	251.26	227.80	23.46
		302	商品和服务支出	23.46		23.46
302	28	30228	工会经费	2.83		2.83
302	16	30216	培训费	2.75		2.75
302	11	30211	差旅费	13.12		13.12
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	29	30229	福利费	1.65		1.65
		301	工资福利支出	227.78	227.78
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81
301	12	3011201	工伤保险	1.24	1.24
301	12	3011208	失业保险	0.93	0.93
301	12	3011204	生育保险	0.16	0.16
301	12	3011299	其他社会保障缴费	2.48	2.48
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83
301	03	30103	奖金	49.24	49.24
301	03	3010399	其他奖金	49.24	49.24
301	13	30113	住房公积金	21.24	21.24
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31
301	07	30107	绩效工资	41.86	41.86
301	09	30109	职业年金缴费	12.41	12.41
301	01	30101	基本工资	55.08	55.08
301	02	30102	津贴补贴	9.01	9.01
301	02	3010299	其他津贴补贴	9.01	9.01
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		703003	夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心	60.54	54.74	5.80
		301	工资福利支出	54.74	54.74
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
301	12	3011204	生育保险	0.04	0.04
301	12	3011208	失业保险	0.23	0.23
301	12	3011299	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	12	3011201	工伤保险	0.30	0.30
301	01	30101	基本工资	12.99	12.99
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00
301	09	30109	职业年金缴费	3.00	3.00
301	03	30103	奖金	12.14	12.14
301	03	3010399	其他奖金	12.14	12.14
301	02	30102	津贴补贴	2.24	2.24
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.24	2.24
301	07	30107	绩效工资	10.15	10.15
301	13	30113	住房公积金	4.79	4.79
		302	商品和服务支出	5.80		5.80
302	28	30228	工会经费	0.68		0.68
302	16	30216	培训费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	3.33		3.33
302	01	30201	办公费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	0.39		0.39
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		703004	夹江县黄土镇文化旅游服务中心	95.22	86.37	8.85
		301	工资福利支出	86.36	86.36
301	07	30107	绩效工资	15.68	15.68
301	02	30102	津贴补贴	3.42	3.42
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.42	3.42
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
301	12	3011299	其他社会保障缴费	0.94	0.94
301	12	3011208	失业保险	0.35	0.35
301	12	3011201	工伤保险	0.47	0.47
301	12	3011204	生育保险	0.06	0.06
301	13	30113	住房公积金	8.12	8.12
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53
301	01	30101	基本工资	21.47	21.47
301	09	30109	职业年金缴费	4.70	4.70
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41
301	03	30103	奖金	18.22	18.22
301	03	3010399	其他奖金	18.22	18.22
		302	商品和服务支出	8.85		8.85
302	16	30216	培训费	1.07		1.07
302	29	30229	福利费	0.64		0.64
302	01	30201	办公费	1.18		1.18
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	11	30211	差旅费	4.89		4.89
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		703005	夹江县黄土镇农业综合服务中心	123.92	112.26	11.67
		302	商品和服务支出	11.67		11.67
302	11	30211	差旅费	6.61		6.61
302	01	30201	办公费	1.53		1.53
302	16	30216	培训费	1.34		1.34
302	29	30229	福利费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
		301	工资福利支出	112.24	112.24
301	01	30101	基本工资	26.78	26.78
301	03	30103	奖金	24.29	24.29
301	03	3010399	其他奖金	24.29	24.29
301	09	30109	职业年金缴费	6.11	6.11
301	13	30113	住房公积金	10.66	10.66
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
301	12	3011299	其他社会保障缴费	1.22	1.22
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61
301	12	3011204	生育保险	0.08	0.08
301	12	3011208	失业保险	0.46	0.46
301	02	30102	津贴补贴	3.99	3.99
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.99	3.99
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58
301	07	30107	绩效工资	21.25	21.25
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	金额
				合计	364.49
				夹江县黄土镇人民政府机关	364.49
				一般行政管理事务	74.75
213	01	02	703001	镇级财力保障	74.75
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.42
213	05	99	703001	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	112.42
				对村民委员会和村党支部的补助	86.00
213	07	05	703001	村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	68.00
213	07	05	703001	社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	18.00
				自然灾害救灾补助	1.16
224	07	03	703001	应急抢险经费	1.16
				对村集体经济组织的补助	60.00
213	07	06	703001	2022年扶持发展村级集体经济	60.00
				对村级公益事业建设的补助	30.16
213	07	01	703001	农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费	30.16

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府			金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.20		2.80		2.80	1.40
703001	夹江县黄土镇人民政府机关	4.20		2.80		2.80	1.40
703002	夹江县黄土镇便民服务中心
703003	夹江县黄土镇村（社区）治理服务中心
703004	夹江县黄土镇文化旅游服务中心
703005	夹江县黄土镇农业综合服务中心

公开表 4

政府性基金预算支出表
单位：夹江县黄土镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府			金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

空表说明：无此项内容

公开表 5

国有资本经营预算支出表
单位：夹江县黄土镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
703-夹江县黄土镇人民政府		123.75
703001-夹江县黄土镇人民政府机关	社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	14.00	依据部门职能职责，在2023年12月31日前按时拨付3个社区办公费及公共服务运行维护费，保障社区正常办公和组织开展各项活动，强化基层组织政治功能和服务功能。	产出指标	时效指标	社区基层组织公共服务运行维护费拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付基层组织运行维护费社区个数	＝	3	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社区基层组织办公费拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付办公费社区个数	＝	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付到社区公共服务运行维护费准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付到社区基层组织办公费准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区基层组织运行维护费应拨尽拨率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区基层组织办公费应拨尽拨率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
703001-夹江县黄土镇人民政府机关	村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金	35.00	依据部门职能职责，在2023年12月31日前按时拨付5个行政村办公费及公共服务运行费，保障5个行政村村级组织正常开展活动、强化基层组织政治功能和服务功能。	产出指标	质量指标	拨付到村级运行维护费准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付公共服务运行维护费行政村个数	＝	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	村级办公费和共公共服务运行维护费拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付到村级办公费准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付办公费行政村个数	＝	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村级办公费应付尽付率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村级运行维护费应付尽付率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	村级办公费管理和公共服务运行维护管理机制建全性	定性	好坏		10	正向指标
				意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
703001-夹江县黄土镇人民政府机关	镇级财力保障	74.75	依据《夹委组[2019]200号》预算关工委经费，根据《夹委十四届[2017]18－3》乡镇环保工作经费，根据《夹委组[2019]149号》预算80岁以上老党员生活补助，根据《夹委组[2018]47号文件》、《组织部2019年11月13日函通知》、《夹武[2020]42号》、《政法委2020年10月28日预算说明》和《2023年预算编制的说明》文件等预算乡镇专项工作经费。该项目主要为保障辖区内各项工作正常运转的综合预算专项资金，围绕各项工作开展计划用于拨付到各村（社区）办公经费、环境卫生整治、关工委、党建、武装、人大等工作的开展，促进辖区内各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。	产出指标	数量指标	宣传活动开展活动次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁人员环境卫生整治验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	保洁人员环境卫生整治及时率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁人员环境卫生整治采购服务个数	＝	1	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作办公经费拨付到村社区及时率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	周殿鳌特殊待遇经费补助人数	＝	1	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	80岁以上老党员生活补助发放准确率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	80岁以上老党员生活补助发放及时率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各类工作宣传广告制作数量	＝	1000	份	4	正向指标
				产出指标	时效指标	周殿鳌特殊待遇经费发放及时率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各类工作宣传资料数量	＝	20000	份	4	正向指标
				产出指标	质量指标	周殿鳌特殊待遇经费发放准确率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	80岁以上老党员生活补助人数	＝	16	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动群众参与率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各项工作办公经费拨付到村社区个数	＝	8	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项日常工作正常运转保障率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全、环保长效管理机制健全性	定性	好	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	周殿鳌特殊待遇经费应补尽补率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	80岁以上老党员生活补助应补尽补率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老党员生活补助人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	周殿鳌特殊待遇经费补助人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作宣传对象满意度	≥	90	%	3	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称			夹江县黄土镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障民生建设		健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助
	加强社会治理		矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶和禁毒宣传、党风廉政建设、加强疫情防控、强化安全生产
	强化基础建设		完善道路、电网改造和自来水、天然气入户、垃圾中转站建设
	促进产业发展		发展壮大现代特色农业，积极发展绿色农业，新建产业园区，培育特色产业，催生现代农业精品点。谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款款	其他资金
					1611.04	1611.04
年度总体目标	1.抓实产业发展。发展壮大现代特色农业，积极发展生态农业，提升农业档次，培育特色产业，催生现代农业精品点。依托美丽乡村建设，发展旅游环线、产业园建设等，谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益。 2.抓实生态发展。一是坚持抓好农村面源污染整治，规范畜禽养殖监管，防治反弹；坚持抓好秸秆禁烧，推广综合利用；全面推进“河长制”，大力整治黑臭水体，确保水质达标；强化土壤污染管控修复，加强固体废弃物和垃圾处理。常态长效整治城乡环境，将创卫、环保、城乡环境综合治理工作纳入目标考核，做好卫生秩序整治，依法规范用地和建房管理，从源头上遏制乱搭乱建行为。 3.抓实民生建设。完善社会保障体系，进一步加大就业技能培训，健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助等工作。加大基础设施建设力度，逐步完善道路、电网改造和自来水、天然气入户等基础设施，着力改善群众生产生活条件。加强基层文化建设，引导群众追求积极健康的精神文化生活，培育和践行社会主义核心价值观。 4.抓实社会治理。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品安全监管，健全应急管理机制，提高突发事件处理能力，营造一个风清气正的环境，维护广大人民群众的人身权、财产权、人格权。 5.抓实社会评价。牢固树立以人民为中心发展理念，切实关注民生，办好办实民生实事，坚持以问题为导向，畅通群众诉求渠道和解决渠道，确保解决问题取得实效。紧紧围绕提高群众满意度为目标，对社会评价工作推进情况进行经常性督查检查，对工作消极懈怠、推进不力的，对其村（社区）“两委”负责人进行约谈或诫勉，促进全镇党风廉政建设工作明显进步，社会评价综合指数较大幅度提升。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		编外聘用人员安置人数		3人
		数量指标		村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护数		8个
		数量指标		秸秆禁烧巡查次数		≥50次
		数量指标		农村人居环境整治村社区数		8个
		数量指标		退休干部生活补助人数		33人
		质量指标		各项生活补助及项目资金发放准确率		100%
		时效指标		各项生活补助及项目资金发放及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标		编外聘用人员生活补助对安置工作的促进作用		≥90%
		社会效益指标		基础设施建设对促进农村可持续发展率		≥90%
		社会效益指标		农村人居环境整治提升率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%

第三部分夹江县黄土镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄土镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。黄土镇人民政府2023年收支预算总数为1851.78万元，比2022年收支预算总数增加519.96万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础待遇、统筹人员考核奖等。

（一）收入预算情况

黄土镇人民政府2023年收入预算为1851.78万元，其中：上年结转240.73万元，占13%；—般公共预算拨款收入1611.04万元，占87%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

黄土镇人民政府2023年支出预算为1851.78万元，其中：基本支出1487.29万元，占80.32%;项目支出364.49万元，占19.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黄土镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为1851.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加519.96万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础待遇、统筹人员考核奖等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1611.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入240.73万元；支出包括：教育支出13.21万元、农林水支出1837.41万元、灾害防治及应急管理支出1.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄土镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1611.04万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加357.45万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础待遇、统筹人员考核奖等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13.21万元，占0.82%;农林水支出1597.83万元，占99.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为710.76万元，主要用于行政事业单位基本支出。

2.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为525.11万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为74.75万元，主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为287.18万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为13.21万元，主要用于各部门安排的用于培训的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

黄土镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1487.29万元，其中：

人员经费1335.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女父母奖励等支出。

公用经费152.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄土镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.20万元，其中：公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费2.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

黄土镇人民政府 2023年公务接待费1.40 万元，比2022年减少0.1万元，2023年公务接待费计划用于镇政府重要工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2022年预算减少0.2万元，降低6.67%。主要原因是压缩公务用车开支。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2023年安排公务用车购置费40万元，拟购置一般公务用车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障镇政府办公及日常工作开展。

。

六、政府性基金预算支出情况说明

黄土镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

黄土镇人民政府2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，黄土镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为152.29万元，比2022年预算增加3.21万元，增加2.15%。主要原因人员增加，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，黄土镇人民政府安排政府采购预算96.89万元，主要用于采购办公用品和环卫服务。

㈢）国有资产占有使用情况

截至2022年底，黄土镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排40万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，黄土镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算123.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算123.75万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. —般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。