夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算
夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算
目录
第一部分 夹江县黄土镇人民政府机关概况
一、职能简介
二、2023 年重点工作
第二部分 夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 夹江县黄土镇人民政府机关概况
一、职能简介
黄土镇人民政府机关职能：一是宣传落实党的路线方针政策；二是促进本辖区农村经济发展；三是维护本地社会稳定；四是加强行政管理；五是提供和完善各项社会服务。
二、2023 年重点工作
2022年，按照镇党委、镇政府工作部署，圆满完成本年度各项工作目标任务，促进地方经济和社会各项事业的发展。2023年重点工作：一是抓好企业和项目落地服务协调;二是大力助推农业发展;三是切实抓好环境治理;四是不断加大民生投入；五是加强政府自身建设。
第二部分 夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算表
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 公开表 1 单位收支总表 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1080.10 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收 入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 7.40 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1312.27 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.16 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1080.10 | 本 年 支 出 合 计 | 1320.83 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 240.73 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1320.83 | 支 出 总 计 | 1320.83 |
公开表 1-1
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 单位收入总表 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
703001 | 夹江县黄土镇人民政府机关 | 1320.83 | 240.73 | 1080.10 | ||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
夹江县黄土镇人民政府机关 | 1320.83 | 956.34 | 364.49 | ||||||
213 | 01 | 01 | 703001 | 行政运行 | 710.76 | 710.76 | |||
213 | 01 | 02 | 703001 | 一般行政管理事务 | 74.75 | 74.75 | |||
213 | 05 | 99 | 703001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 112.42 | 112.42 | |||
213 | 07 | 05 | 703001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.18 | 238.18 | 86.00 | ||
205 | 08 | 03 | 703001 | 培训支出 | 7.40 | 7.40 | |||
224 | 07 | 03 | 703001 | 自然灾害救灾补助 | 1.16 | 1.16 | |||
213 | 07 | 06 | 703001 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | |||
213 | 07 | 01 | 703001 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.16 | 30.16 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1080.10 | 一、本年支出 | 1320.83 | 1320.83 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1080.10 | 教育支出 | 7.40 | 7.40 | ||
二、上年结转 | 240.73 | 农林水支出 | 1312.27 | 1312.27 | ||
一般公共预算拨款收入 | 240.73 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.16 | 1.16 | ||
公开表 2-1
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | 1,320.83 | 1,080.10 | 1,080.10 | 956.34 | 123.75 | 240.73 | 240.73 | 240.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 362.22 | 218.40 | 218.40 | 102.52 | 115.89 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 20.00 | 33.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 14.16 | 72.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 155.96 | 12.14 | 12.14 | 2.64 | 9.50 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 847.67 | 847.67 | 847.67 | 847.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 253.12 | 253.12 | 253.12 | 253.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 工伤保险 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 生育保险 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703001 | 年终一次性奖金 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703001 | 其他奖金 | 128.02 | 128.02 | 128.02 | 128.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703001 | 其他津贴补贴 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703001 | 地方津贴补贴 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 6.15 | 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 6.11 | 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施建设 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1320.83 | 1080.10 | 240.73 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 710.76 | 710.76 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 74.75 | 74.75 | |
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 112.42 | 112.42 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.18 | 287.18 | 37.00 |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 7.40 | 7.40 | |
224 | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助 | 1.16 | 1.16 | |
213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | |
213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.16 | 30.16 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 956.34 | 853.82 | 102.52 | |||
302 | 商品和服务支出 | 102.52 | 102.52 | |||
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.82 | 7.82 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.16 | 14.16 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | 2.64 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 7.40 | 7.40 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.60 | 4.60 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 27.12 | 27.12 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 1.34 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.44 | 4.44 | |
301 | 工资福利支出 | 847.67 | 847.67 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 147.94 | 147.94 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 253.12 | 253.12 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.09 | 10.09 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.23 | 3.23 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.40 | 0.40 | |
301 | 12 | 3011299 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 140.34 | 140.34 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 12.33 | 12.33 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 128.02 | 128.02 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.54 | 3.54 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.59 | 64.59 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 115.38 | 115.38 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 19.23 | 19.23 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 96.14 | 96.14 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.15 | 56.15 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.29 | 32.29 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.15 | 6.15 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.11 | 6.11 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 364.49 | ||||
夹江县黄土镇人民政府机关 | 364.49 | ||||
一般行政管理事务 | 74.75 | ||||
213 | 01 | 02 | 703001 | 镇级财力保障 | 74.75 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 112.42 | ||||
213 | 05 | 99 | 703001 | 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 112.42 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 86.00 | ||||
213 | 07 | 05 | 703001 | 村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 68.00 |
213 | 07 | 05 | 703001 | 社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 18.00 |
自然灾害救灾补助 | 1.16 | ||||
224 | 07 | 03 | 703001 | 应急抢险经费 | 1.16 |
对村集体经济组织的补助 | 60.00 | ||||
213 | 07 | 06 | 703001 | 2022年扶持发展村级集体经济 | 60.00 |
对村级公益事业建设的补助 | 30.16 | ||||
213 | 07 | 01 | 703001 | 农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费 | 30.16 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 4.20 | 2.80 | 2.80 | 1.40 | |||
703001 | 夹江县黄土镇人民政府机关 | 4.20 | 2.80 | 2.80 | 1.40 | ||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位：夹江县黄土镇人民政府机关 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明：无此项内容
公开表 6
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
703001-?D?-????íá?òè????t???ú1? | 123.75 | ||||||||||
703001-?D?-????íá?òè????t???ú1? | 社区基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 14.00 | òà?Y2????°?ü?°?e￡??ú2023?ê12??31è??°°′ê±2|??3??é???°ì1?·??°1?12·t????DD???¤·?￡?±￡??é????y3￡°ì1?oí×é?ˉ?a?1?÷?????ˉ￡????ˉ?ù2?×é?ˉ?t??1|?üoí·t??1|?ü?￡ | 产出指标 | 时效指标 | 社区基层组织公共服务运行维护费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付基层组织运行维护费社区个数 | ＝ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 社区基层组织办公费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付办公费社区个数 | ＝ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付到社区公共服务运行维护费准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付到社区基层组织办公费准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区基层组织运行维护费应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 内部控制管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区基层组织办公费应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
703001-?D?-????íá?òè????t???ú1? | 村级基层组织活动和公共服务运行维护补助资金 | 35.00 | òà?Y2????°?ü?°?e￡??ú2023?ê12??31è??°°′ê±2|??5??DD?t′?°ì1?·??°1?12·t????DD·?￡?±￡??5??DD?t′?′???×é?ˉ?y3￡?a?1???ˉ?￠???ˉ?ù2?×é?ˉ?t??1|?üoí·t??1|?ü?￡ | 产出指标 | 质量指标 | 拨付到村级运行维护费准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付公共服务运行维护费行政村个数 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 村级办公费和共公共服务运行维护费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 拨付到村级办公费准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付办公费行政村个数 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村级办公费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村级运行维护费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 村级办公费管理和公共服务运行维护管理机制建全性 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | |||||
意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 90 |
| 10 | 正向指标 | ||||
703001-?D?-????íá?òè????t???ú1? | 镇级财力保障 | 74.75 | òà?Y???D?ˉ×é[2019]200o??·?¤??1?1¤?ˉ?-·?￡??ù?Y???D?ˉê????ì[2017]18￡-3?·???ò?·±￡1¤×÷?-·?￡??ù?Y???D?ˉ×é[2019]149o??·?¤??80?êò?é?à?μ3?±éú??21?ú￡??ù?Y???D?ˉ×é[2018]47o????t?·?￠??×é?ˉ2?2019?ê11??13è?oˉí¨?a?·?￠???D??[2020]42o??·?￠???t·¨?ˉ2020?ê10??28è??¤???μ?÷?·oí??2023?ê?¤??±à??μ??μ?÷?·???tμè?¤?????òר??1¤×÷?-·??￡???????÷òa?a±￡???????ú?÷??1¤×÷?y3￡??×aμ?×?o??¤??ר??×ê?e￡??§è??÷??1¤×÷?a?1????ó?óú2|??μ??÷′?￡¨é???￡?°ì1??-·??￠?·?3?àéú?????￠1?1¤?ˉ?￠μ3?¨?￠??×°?￠è?′óμè1¤×÷μ??a?1￡?′ù???????ú?÷???-??é??áê?òμ·￠?1oí?÷ר???????3à?êμê??￡ | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 4 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 保洁人员环境卫生整治验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 保洁人员环境卫生整治及时率 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保洁人员环境卫生整治采购服务个数 | ＝ | 1 | 个 | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区及时率 | ≥ | 90 | % | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 周殿鳌特殊待遇经费补助人数 | ＝ | 1 | 人 | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 80岁以上老党员生活补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 80岁以上老党员生活补助发放及时率 | ≥ | 98 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各类工作宣传广告制作数量 | ＝ | 1000 | 份 | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 周殿鳌特殊待遇经费发放及时率 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各类工作宣传资料数量 | ＝ | 20000 | 份 | 4 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 周殿鳌特殊待遇经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老党员生活补助人数 | ＝ | 16 | 人 | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传活动群众参与率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区个数 | ＝ | 8 | 个 | 4 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项日常工作正常运转保障率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 安全、环保长效管理机制健全性 | 定性 | 好 | % | 4 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 周殿鳌特殊待遇经费应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 80岁以上老党员生活补助应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率 | ≥ | 90 | % | 4 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁以上老党员生活补助人员满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周殿鳌特殊待遇经费补助人员满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 | ||||
注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
第三部分 夹江县黄土镇人民政府机关2023 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黄土镇人民政府机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。黄土镇人民政府机关 2023 年收支预算总数1320.83万元，比 2022年收支预算总数同口径增加279.41万元，主要原因是工资福利支出增加统筹人员考核奖等。
(一) 收入预算情况
黄土镇人民政府机关 2023 年收入预算1320.83万元，其中：上年结转240.73万元， 占 18.23% ；一般公共预算拨款收入1080.10万元， 占81.77%。
(二) 支出预算情况
黄土镇人民政府机关 2023 年支出预算 1320.83 万元，其中：基本支出 956.34万元 ，占 72.40% ；项目支出364.49万元 ，占 27.60%。
二、财政拨款收支预算情况说明
黄土镇人民政府机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1320.83万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 279.41 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022年收支预算总数同口径增加116.9万元，主要原因是工资福利支出增加统筹人员考核奖等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1080.10 万元、 上年结转一般公共预算拨款收入240.73万元；支出包括：教育支出 7.40万元、农林水支出1312.27万元、灾害防治及应急管理支出1.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
灾害防治及应急管理支出 2023 年一般公共预算当年拨款 1080.10万元，比 2022 年预算数增加116.90 万元，主要原因是工资福利支出增加统筹人员考核奖等。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7.40万元，占0.56%；农林水支出1312.27万元， 占99.35%、灾害防治及应急管理支出1.16万元， 占0.08%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为710.76万元，主要用于行政事业单位基本支出。
2.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为74.75万元，主要用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为287.18万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为7.40万元，主要用于各部门安排的用于培训的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
黄土镇人民政府机关 2023 年一般公共预算基本支出 956.34万元，其 中：
人员经费 853.82万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、独生子女父母奖励等。
公用经费 102.52万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黄土镇人民政府机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元， 其中：公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算 暂不编列因公出国 (境) 经费。执行中，单位确需执行出国 (境) 任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批 后安排经费。
(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。
黄土镇人民政府机关 2023年公务接待费1.40 万元，比2022年减少0.1万元，2023年公务接待费计划用于镇政府重要工作开展所必要的公务接待任务。
(二) 公务用车购置及运行维护费与2022 年预算持平。
黄土镇人民政府机关现有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆，旅行车 (含商务车) 0 辆，越野车0 辆，大型客、货车 0 辆。
2023 年安排公务用车购置费40万元。
2023 年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障镇政府办公及日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
黄土镇人民政府机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
黄土镇人民政府机关2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2023年，黄土镇人民政府机关的机关运行经费财政拨 款预算为102.52万元，比2022年预算同口径减少5.76万元，降低5.32%。主要原因是人员减少，减少增加公用经费。
(二) 政府采购情况
2023 年，黄土镇人民政府机关安排政府采购预算96.89万元，其中，政府采购货物预算56.89万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算40万元。
(三) 国有资产占有使用情况
截至 2022 年底，黄土镇人民政府机关共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。
2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以 上大型设备。
(四) 预算绩效情况
2023 年黄土镇人民政府机关开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算123.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目3 个，涉及预算123.75 万元。
第四部分 名词解释
( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。
(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。
(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。
(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。
(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳
的养老保险的支出。
(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。
(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。
(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
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