夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023 年单位预算

夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023 年单位预算

目录

第一部分  夹江县黄土镇文化旅游服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分  夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023 年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  夹江县黄土镇文化旅游服务中心概况

一、职能简介

夹江县黄土镇文化旅游服务中心职能：一是宣传落实党的路线方针政策；二是促进本辖区农村经济发展；三是维护本地社会稳定；四是加强行政管理；五是提供和完善各项社会服务。

二、2023 年重点工作

2022年，按照镇党委、镇政府工作部署，圆满完成本年度各项工作目标任务，促进地方经济和社会各项事业的发展。2023年重点工作：一是抓好企业和项目落地服务协调;二是大力助推农业发展;三是切实抓好环境治理;四是不断加大民生投入；五是加强政府自身建设。

第二部分   夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023年单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

公开表 2-1

公开表 3

公开表 3-1

公开表 3-2

空表说明：无此项内容

公开表 3-3

空表说明：无此项内容

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

公开表 6

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：无此项内容

第三部分  夹江县黄土镇文化旅游服务中心2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄土镇文化旅游服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、农林水支出。黄土镇文化旅游服务中心2023 年收支预算总数95.22万元，比 2022年收支预算总数同口径增加65.03万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础绩效待遇等。

(一) 收入预算情况

黄土镇文化旅游服务中心 2023 年收入预算95.22万元，其中：上年结转0万元， 占 0% ；一般公共预算拨款收入95.22万元， 占100%。

(二) 支出预算情况

黄土镇文化旅游服务中心 2023 年支出预算95.22万元，其中：基本支出 95.22万元 ，占 100% ；项目支出0万元 ，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黄土镇文化旅游服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 95.22万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 65.03万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022年收支预算总数同口径增加65.03万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础绩效待遇等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.22 万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出 1.07万元、农林水支出94.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄土镇文化旅游服务中心2023 年一般公共预算当年拨款 95.22万元，比 2022 年预算数增加65.03万元，主要原因是人员增加以及工资福利支出增加统筹人员基础绩效待遇等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.07万元， 占1.12%；农林水支出94.15万元， 占98.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于各部门安排的用于培训的支出。

2.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为94.15万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

黄土镇文化旅游服务中心 2023 年一般公共预算基本支出95.22万元，其 中：

人员经费 86.37万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、独生子女父母奖励等。

公用经费 8.85万元，主要包括：工会经费、培训费、 差旅费、办公费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄土镇文化旅游服务中心2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国 (境) 经费。执行中，单位确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。

黄土镇文化旅游服务中心2023年公务接待费 0 万元，与2022年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

黄土镇文化旅游服务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车 0辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

黄土镇文化旅游服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

黄土镇文化旅游服务中心2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，黄土镇文化旅游服务中心的机关运行经费财 政拨款预算为8.85万元，比2022年预算同口径增加4.73万元，增长114.81%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，黄土镇文化旅游服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0 万元；政府采购工程预算0 万元；政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，黄土镇文化旅游服务中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台。 

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年黄土镇文化旅游服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预 算 0 万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标 类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分   名词解释

( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。

(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设   (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。

(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。

(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳

的养老保险的支出。

(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴   (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。

(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。