目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况.............................................................................................4

一、主要职责................................................................................................4

二、机构设置................................................................................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................................7

一、收入支出决算总体情况说明................................................................7

二、收入决算情况说明................................................................................7

三、支出决算情况说明................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................16

十、其他重要事项的情况说明....................................................................16

第三部分 名词解释.............................................................................................18

第四部分 附件.....................................................................................................23

第五部分 附表.....................................................................................................131

一、收入支出决算总表................................................................................131

二、收入决算表............................................................................................131

三、支出决算表............................................................................................131

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................131

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................131

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................131

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................131

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................131

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................131

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................131

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................131

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................131

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................131

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）镇党委的主要职责

一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

二是讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

三是领导镇政府群团组织和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

四是落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

五是按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

六是坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

七是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

八是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

九是完成上级党委交办的其他任务。

（2）镇人民政府的主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

二、机构设置

甘江镇机关内设8个机构，8个机构分别是党政办、党建办、镇纪委、社会服务办、综合执法办、乡村振兴办、规划建设管理办、财政所.

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3328.77万元。与2021年相比，收、支总计减少833.69万元，下降20.03%。主要变动原因是部门下属单位独立核算收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2793.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189.44万元，占78.37%；政府性基金预算财政拨款收入319.28万元，占11.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入285.1万元，占10.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3138.4万元，其中：基本支出983.24万元，占31.33%；项目支出2155.16万元，占68.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2851.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少95.18万元，下降3.23%。主要变动原因是部门下属单位独立核算收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2532.14万元，占本年支出合计的88.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.96万元，下降3.45%。主要变动原因是部门下属单位独立核算收支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2532.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出24.46万元，占0.97%；教育支出1.95万元，占0.08%；卫生健康支出81.8万元，占3.23%；城乡社区支出8.9万元，占0.35%；农林水支出2414.33万元，占95.35%；自然资源海洋气象等支出0.69万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2532.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为22.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为8.9万元，完成预算8.9%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为894.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为63.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为225.73万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要是项目未完工，未达到支付条件。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为15.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为217.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为561.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为390万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.056万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出983.24万元，其中：

人员经费853.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费129.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.14万元，完成预算64.91%，较上年减少4.68万元，下降39.59%。决算数小于预算数的主要原因是部门下属单位独立核算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占88.52%；公务接待费支出决算0.82万元，占11.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.68万元，下降26.58%。主要原因是严格公车管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.32万元。主要用于脱贫攻坚、下村处理公务，抢险应急、项目协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，下降78.53%。主要原因是严格落实中央“八项规定”和严格公车管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.82万元，主要用于招商引资、项目协调、环保卫生、抗疫等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：泽泻加工协调洽谈，百里水乡建设，稻药轮种项目、夹江县内接待4次，金银河村现代产业园，成乐高速公路扩容工程协调等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出319.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，甘江镇机关运行经费支出129.68万元，比2021年减少88.54万元，下降40.57%。主要原因是严格落实中央“八项规定”和严格公车管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，甘江镇政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买单位用车。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，甘江镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对镇级财力保障项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，组织对40个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级存在对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

29.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

31.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告范本

夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分） 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分），根据夹江县水务局关于印发《夹江县2022年第二批、第三批大中中型水库移民后期扶持项目实施方案》的通知（夹水发[2022]9号）文件精神，下达给我镇资金121万元，在顺河村修建：沟渠整治1750米，道路硬化550米，秸秆堆放点彩钢围栏565平方米。

（二）项目绩效目标。夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分）下达给我镇资金121万元，在顺河村修建：沟渠整治1750米，道路硬化550米，秸秆堆放点彩钢围栏565平方米。

（三）项目资金申报相符性。夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分）与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分下达我镇。

2.资金使用。夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分），未支付

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

夹江县2022年度第三批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目（顺河部分）严格按照工程管理办法实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

未实施

（二）目标质量完成情况。

未实施

（三）目标进度完成情况。

未实施

（四）成本控制情况。

未实施

四、项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、问题及建议

（一）存在的问题：雨季不利于施工

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

项目支出绩效自评报告范本

（夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目，根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅关 于下达 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》(川财 农〔2022]104 号)文件精神，下达我县 2022 年水利救灾资金 903 万元，用于兴建救灾所需抗旱水源和调水供水设施、添置提运水 设备及运行等水利救灾相关方面,以及大型灌区末级渠系整治维修等。水务局根据全县实际情况，编制完成了《夹江县2022年度水利救灾资金水利建设项目实施计划表》，经县委、县政府批准 同意实施，下达给我镇资金374.5万元，共计维修整治末级渠道10条，全长5500m，分别为：顺河村350米；新生村1500米；金银河村800米；包含渡槽建设5m及配套沉砂池、分水闸建设等；甘江社区1650米；弱漹村800米；滨河社区400米等。

（二）项目绩效目标。夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目下达给我镇资金374.5万元，共计维修整治末级渠道10条，全长5500m，分别为：顺河村350米；新生村1500米；金银河村800米；包含渡槽建设5m及配套沉砂池、分水闸建设等；甘江社区1650米；弱漹村800米；滨河社区400米等。

（三）项目资金申报相符性。夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目下达我镇。

2.资金使用。夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目下达截止评价时点项目资金的实际按照合同进行支付（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

夹江县甘江镇2022年度水利救灾资金水利建设项目严格按照工程管理办法实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

实施过程中

（二）目标质量完成情况。

实施过程中

（三）目标进度完成情况。

实施过程中

（四）成本控制情况。

实施过程中

四、项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

项目支出绩效自评报告范本

（夹江县甘江镇吉祥村、中心村沟渠整治工程项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程2018年运行绩效项目包含原吉祥村、中心村共整治沟渠1320米。经县委常务会审议通过，县财政局会同县委组织部、县农业农村局、县民政局对申报项目进行实地核查、会商联审后，提请县政府审定。2022年，县财政追加化债资金，调整预算数1.44万元，用于支付2018年运行绩效项目资金。

（二）项目绩效目标。通过对该水利设施进行整治，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

（三）项目资金申报相符性。夹江县甘江镇吉祥村、中心村沟渠整治工程项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程预算数1.44万元，到位资金1.44万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程资金1.44万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程整治沟渠长1320米。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程整治沟渠长1320米。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程按对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇原吉祥村、中心村沟渠整治工程项目预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对该水利设施进行整治，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告范本

（青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目拟需修复堤防940米，田间耕作道路3504米，修建沟渠470米。经县委常务会审议通过，县财政局会同相关部门对申报项目进行实地核查、会商联审后，提请县政府审定。2022年，县财政追加化债资金，调整预算数18.91万元，用于支付2017年运行绩效项目资金。

（二）项目绩效目标。通过对该水利设施进行整治，土地平整复耕，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

（三）项目资金申报相符性。。青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目预算数18.91万元，到位资金18.91万元，资金到位率100%。

2.资金使用。青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目资金18.91万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目，拟需修复堤防940米，田间耕作道路3504米，修建沟渠470米。

（二）目标质量完成情况。

青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目按对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

青衣江甘江镇河西段堤防后坡、河西村1至4社生产便道硬化及灌溉沟渠修建抢险救灾工程项目预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对该水利设施进行整治和土地平整，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告范本

（夹江县甘江镇大坪村道路改善工程）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。夹江县甘江镇大坪村道路改善工程，2017年运行绩效项目包含甘江镇原大坪村1社硬化道路长660米，宽3米，厚0.2米。是市人防办下达的人防经费，县财政局会同相关部门对申报项目进行实地核查、会商联审后，提请县政府审定。2022年，县财政追加化债资金，调整预算数13.8万元，用于支付2017年运行绩效项目资金。

（二）项目绩效目标。通过对该水利设施进行整治，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

（三）项目资金申报相符性。夹江县甘江镇大坪村道路改善工程项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇原大坪村1社硬化道路长660米，宽3米，厚0.2米。预算数13.8万元，到位资金13.8万元，资金到位率100%。

2.资金使用。夹江县甘江镇大坪村道路改善工程资金13.8万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇原大坪村1社硬化道路长660米，宽3米，厚0.2米。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇原大坪村1社硬化道路长660米，宽3米，厚0.2米。

（二）目标质量完成情况。

夹江县甘江镇大坪村道路改善工程按对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

夹江县甘江镇大坪村道路改善工程对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

夹江县甘江镇大坪村道路改善工程项目预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对该道路硬化，不断完善基础设施，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇、顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

原甘江镇、顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程,进城主要通道沿线两侧危旧破房外墙刷乳胶漆，新建50M长文化墙，人工绘制年画3幅。预算资金16.29万元，用于顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程项目资金。

（二）项目绩效目标

实施该项目是为了消除原甘江镇顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房，以及对两侧房屋风貌进行美化，增加群众满意度。

（三）项目资金申报相符性

顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程,申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程调整预算数16.29万元，到位资金13.73万元，资金到位率84.2%。

2.资金使用。甘江镇顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程实际支付13.73万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江政府办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

实施的计划性，评估内容包括制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江省道305线和顺河永顺路两侧环境卫生得到改善，危旧房屋进行了维修加固，沿线风貌进行了统一规范，重要节点实施了花园打造，提升了城市形象。

（二）目标质量完成情况。

公路两侧环境卫生情况改善，增加了绿化美化，群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

省道305线和永顺路两侧风貌整治项目已按合同约定，于2019年全年完成，并已结算评审。

（四）成本控制情况。

甘江镇顺河乡进城主要通道沿线两侧危旧房整治美化工程，成本控制率100%。

四、项目效益情况

过该项目实施，甘江省道305线和顺河永顺路两侧环境卫生得到改善，危旧房屋进行了维修加固，沿线风貌进行了统一规范，重要节点实施了花园打造，提升了城市形象。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（疫情防控民兵执勤务工补助）

一、项目概况

为切实保障人民生命安全和身体健康，甘江镇在新冠疫情期间组织民兵到乐夹大道关卡、木城等点位执勤，县财政追加疫情防控民兵执勤误工补助，主要用于疫情防控期间民兵在各卡点执勤误工补助。

（四）项目绩效目标

落实落细各项常态化新冠肺炎疫情防控措施，坚持“人、物、环境”防控并重，应对突发公共卫生事件处置，保障人民生命安全和身体健康。

（五）项目资金申报相符性

甘江镇疫情防控民兵执勤误工补助申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇疫情防控民兵执勤误工补助调整预算数8.56万元，到位资金8.56万元，到位率100%。

2.资金使用。甘江镇疫情防控民兵执勤误工补助实际支出8.56万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

新冠疫情发生以来，甘江镇落实落细各项常态化新冠肺炎疫情防控措施，坚持“人、物、环境”防控并重，应对突发公共卫生事件处置，保障了人民生命安全和身体健康。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

从严从紧开展各项疫情防控工作，正确有力应对木城镇疫情及“5.11”疫情等影响，民兵在各卡点排查风险地区来（返）夹人员，守护群众生命健康安全。

（二）目标质量完成情况。

新冠疫情得到全面防控，保障了人民生命安全和身体健康。

（三）目标进度完成情况。

新冠疫情得到全面防控。

（四）成本控制情况。

甘江镇疫情防控民兵执勤误工补助预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

新冠疫情得到全面防控，保障人民生命安全和身体健康。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（信访、维稳专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境。县财政根据县信联办及相关县领导要求，调整信访、维稳专项资金到我单位，调整预算数29.46万元。

（六）项目绩效目标

化解遗留问题，有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境。

（七）项目资金申报相符性

甘江政府信访、维稳专项资金化解了遗留问题，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。信访、维稳专项资金预算数29.46万元，到位资金23.46万元，资金到位率79.6%，资金未到位原因是财政未下拨资金。

2.资金使用。信访、维稳专项资金实际支出18.77万元，支付进度为76.3%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江政府办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

为有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，甘江政府组织人员分别于8月4日到8月31日、9月28日-10月16日、11月4日-11月6日对不稳定因素进行巡逻、排查、值班值守。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江政府组织人员分别于8月4日到8月31日、9月28日-10月16日、11月4日-11月6日对不稳定情况进行巡逻、排查、值班值守，并对甘江社区吴娟、新生村雷秀云等土地历史遗留问题会同相关部门多次调解，最终达成一致，化解遗留问题。

（二）目标质量完成情况。

有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，化解了遗留问题。

（三）目标进度完成情况。

甘江政府组织人员分别于8月4日到8月31日、9月28日-10月16日、11月4日-11月6日对不稳定情况进行巡逻、排查、值班值守，未出现一例到省进京上访的情况。

（四）成本控制情况。

甘江政府信访、维稳专项资金预算数大于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，化解了遗留问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（信访、维稳专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境。县财政根据县信联办及相关县领导要求，调整信访、维稳专项资金到我单位，调整预算数9.2万元。

（八）项目绩效目标

化解遗留问题，有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境。

（九）项目资金申报相符性

甘江政府信访、维稳专项资金化解了遗留问题，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。信访、维稳专项资金预算数9.2万元，到位资金9.2万元，资金到位率100%.

2.资金使用。信访、维稳专项资金实际支出9.2万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江政府办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

为有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，甘江政府为解决重点信访人员稳控，落实专人盯防车辆租用费用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江政府组织人员专人盯防，无人到省进京上访的情况（二）目标质量完成情况。

有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，化解了遗留问题。

（三）目标进度完成情况。

甘江政府组织人员专人盯防，未出现一例到省进京上访的情况。

（四）成本控制情况。

甘江政府信访、维稳专项资金预算数大于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

有效避免出现到省进京上访的情况，为“二十大”胜利召开营造安全、和谐稳定的社会环境，化解了遗留问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（镇级财力保障）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程调整预算数102.18万元，调整原因是县财政调整项目资金。

（十）项目绩效目标

甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程是为了改善出行条件，提升人居环境，建设美丽场镇而实施的项目

计划实现项目绩效目标为巩固创国卫成果，提升人居环境。

（十一）项目资金申报相符性

甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程调整预算数为102.18万元。

2.资金使用。甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程当年实际支出为102.18万元，用于支付场镇黑化道路建设项目。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程巩固创国卫成果，提升人居环境，改善了出行条件，方便了群众，项目实施按照《甘江镇人民政府财务管理制度》的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程调预算数为102.18万元，实际支出为102.18万元，用于支付场镇黑化道路建设项目

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程全面完工，完成验收。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程支付率100%。

（四）成本控制情况。

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程调整预算数等于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

2022年，甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程有进一步实施的必要，对场镇提升改造，环境卫生具有可持续性。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

【2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）】

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）资金根据夹江县交通运输局、夹江县财政局、夹江县农业农村局《关于规范使用农村公路管养资金的通知》文件精神，调整预算数59.92万元，用于甘江镇农村公路日常养护。

（十二）项目绩效目标

促进农村公路管理养护的正常化和规范化，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好的服务乡村振兴战略实施。

（十三）项目资金申报相符性

甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）调整预算数59.92万元，到位资金59.92万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）实际支出59.92万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2022年财政衔接资金（农村公路管理养护），由各社区（村）按照农村公路养护“先重点、后一般”的原则，优先保障日常养护、预防养护、修复养护和应急养护支出，主要对甘江镇193.607公里农村公路进行养护，其中县道2条为21.576公里、乡道4条为24.352公里、村道87条为147.679公里。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对甘江镇193.607公里农村公路进行养护，其中县道2条为21.576公里、乡道4条为24.352公里、村道87条为147.679公里。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇农村公路管理养护项目已于2022年12月31日全面完成，项目质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇农村公路管理养护项目已于2022年12月31日全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

促进农村公路管理养护的正常化和规范化，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好的服务乡村振兴战略实施。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（金银河村党建文化墙建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为提升金银河村阵地形象，营造浓厚宣传氛围，县财政追加金银河村党建文化墙建设经费10万元，用于打造金银河村党建文化墙。

（十四）项目绩效目标

提升阵地形象，营造浓厚氛围。

（十五）项目资金申报相符性

甘江镇金银河村党建文化墙建设经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇金银河村党建文化墙建设经费追加资金10万元，实际开支10万元，到位资金10万元，到位率100%。

2.资金使用。甘江镇金银河村党建文化墙建设实际支出10万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

金银河村党建文化墙建设由村级党组织定初稿，镇党委最终审定，经党委会研究，决定实施并验收。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

金银河村党建文化墙建设由村级党组织定初稿，镇党委最终审定，经党委会研究，决定实施并验收，现已全面完成。

（二）目标质量完成情况。

金银河村党建文化墙建设由村级党组织定初稿，镇党委最终审定，经党委会研究，决定实施并验收，现已全面完成。

（三）目标进度完成情况。

金银河村党建文化墙建设已全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇金银河村党建文化墙建设经费预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

    提升了阵地形象，营造了浓厚氛围。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

【2022年财政衔接资金（夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口整治工程）】

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

甘江镇2022年财政衔接资金（夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口整治工程）资金根据夹江县交通运输局、夹江县财政局、夹江县农业农村局《关于规范使用农村公路管养资金的通知》文件精神，调整预算数7.41万元，用于夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口整治工程。

（十六）项目绩效目标

解决了夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口交通堵塞及交通安全事故频发现象，消除了安全隐患，保障了群众出行安全。构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好的服务乡村振兴战略实施。

（十七）项目资金申报相符性

甘江镇2022年财政衔接资金（夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口整治工程）申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）调整预算数7.41万元，到位资金7.41万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）实际支出7.41万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2022年财政衔接资金（夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口整治工程），由县交通运输局负责路口拓宽及红绿灯的改移和审批，住建局市政服务中心负责路灯改移及绿化带审批，甘江交警中队负责施工期间的交通管制，甘江镇政府负责协调配合，甘霖村负责组织施工及施工安全。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对原Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口的红绿灯设施进行拆除和改建路口交通信号控制系统，挖除旧路面重新浇筑新的路面混凝土，完善交通安全标牌等，该项目工程完成建安投资7.41万元。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇农村公路管理养护项目已于2022年12月31日全面完成，项目质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇农村公路管理养护项目已于2022年12月31日全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇2022年财政衔接资金（农村公路管理养护）预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

解决了夹江县Y022甘江至新场公路连接省道S215线路口交通堵塞及交通安全事故频发现象，消除了安全隐患，保障了群众出行安全。构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好的服务乡村振兴战略实施。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（村级基层组织和公共服务运行维护补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算数90万元，其中每个村办公费4万元，运行维护费5万元。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。

（十八）项目绩效目标

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金主要用于村级组织购买办公用品、订阅报刊杂志、会议误餐开支，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

（十九）项目资金申报相符性

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算90万元，到位35万元，到位率38.89%。资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

2.资金使用。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金实际支出35万元，支付进度为38.89%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2022年，甘江镇办事处申报公共服务运行维护项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇各村申报的2022年农村公共服务运行维护项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金应到位资金90万元，实际到位35万元，主要用于各村办公费，保障了村级正常运转。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金完成进度为38.89%，未达100%的原因是财政未下拨资金。

（四）成本控制情况。

漹城甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金项目的保障了村级正常运转，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：村级办公费未全部拨付，村级运行维护费未拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（村级基层组织和公共服务运行维护补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算数28万元，其中每个社区办公费4万元，运行维护费10万元。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。

（二十）项目绩效目标

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金主要用于村级组织购买办公用品、订阅报刊杂志、会议误餐开支，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

（二十一）项目资金申报相符性

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算28万元，到位7万元，到位率25%。资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

2.资金使用。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金实际支出7万元，支付进度为25%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2022年，甘江镇办事处申报公共服务运行维护项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇各村申报的2022年农村公共服务运行维护项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金应到位资金28万元，实际到位7万元，主要用于各村办公费，保障了村级正常运转。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金完成进度为25%，未达100%的原因是财政未下拨资金。

（四）成本控制情况。

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金项目的保障了村级正常运转，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：村级办公费未全部拨付，村级运行维护费未拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告  

（甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目）

一、项目概况

 （一）甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目，于2017年进场，2018年完工，总投入400余万元，用于第五水厂水源保护地拆迁群众安置。项目完工后施工方一直未结清工程款，县政府每年化解，此次40万元就为其中工程款之一。 

 （二）通过安置点项目，安置了水源保护地拆迁的群众，提高了群众的生活幸福指数。

（三）申报资金与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1.甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目此次拨付40万元，到位资金40万元，资金到位率100%。

2.甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目此次拨付的40万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

此绩效项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

（二）目标质量完成情况。

此运行绩效项目已全面完成，甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目已完工

（三）

此项目按对照目标已全面完成，整治质量合格，安置群众反映良好已入住。

四、项目效益情况

通过甘江镇原宿坪村第五水厂安置点工程项目，完善人居环境美化，提升了群众生活幸福指数。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

（三）无

项目支出绩效自评报告

（甘江镇应急防汛减灾资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇定惠村因多次大暴雨导致1社道路堡坎、桥梁损坏，如不及时维修加固，遇较大洪水汛情，存在重大洪涝灾害风险。为确保安全渡汛，甘江镇协助定惠村编制了工程预算，由定惠村采取应急措施，在甘江镇指导下自行组织实施。2022年，县财政年中追加资金，调整预算数2.35万元，用于支付定惠村应急维修工程项目资金。

（二十二）项目绩效目标

通过定惠村道路堡坎、桥梁治理工程，解决该段洪水安全隐患问题。

（二十三）项目资金申报相符性

甘江镇定惠村应急维修工程申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇定惠村应急维修工程调整预算数2.35万元，到位资金2.35万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇定惠村应急维修工程实际支出2.35万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇定惠村维修加固工程由定惠村编制了工程预算，经镇政府和定惠村商议，由定惠村采取应急措施，在镇政府指导下自行组织实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇定惠村维修加固道路堡坎、桥梁工程按合同约定，已于2022年全面完成，并已结算评审。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇定惠村维修加固道路堡坎、桥梁工程对照目标已全面完成，畅通运行正常，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇定惠村维修加固道路堡坎、桥梁工程对照目标已全面完成，畅通运行正常，周边群众反映良好。

（四）成本控制情况。

甘江镇定惠村维修加固道路堡坎、桥梁工程预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过定惠村维修加固道路堡坎、桥梁工程，很好地解决了该段洪水安全隐患问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位1人，年初预算数3.72万元，包含下岗转业志愿兵就业岗位资金生活补助及五险。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。年中调整预算数4.32万元，主要原因是按照最低社保缴费标准调整五险缴费基数。

（二十四）项目绩效目标

保障我镇下岗转业志愿兵就业岗位资金来源，化解遗留问题。

（二十五）项目资金申报相符性

甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位资金解决了下岗转业志愿兵就业岗位资金生活补助及五险，化解了遗留问题，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。下岗转业志愿兵就业岗位资金年初预算3.72万元，调整预算数4.32万元，到位资金4.32万元，资金到位率100%。

2.资金使用。下岗转业志愿兵就业岗位资金实际支出4.32万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

下岗转业志愿兵纳入我单位编外人员进行管理，遵守我单位管理制度，参与相关工作任务，按照上级部门核定的标准进行每月工资发放及五险缴纳。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，我镇下岗转业志愿兵就业岗位资金应发放资金4.32万元，实际到位4.32万元，主要用于下岗转业志愿兵就业岗位资金生活补助及五险缴纳。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，漹城下岗转业志愿兵就业岗位资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位资金预算数小于实际支付数，主要原因是年中调整预算数（按照最低社保缴费标准调整五险缴费基数、2021年部分未拨付资金在2022年拨付）。

四、项目效益情况

甘江镇下岗转业志愿兵就业岗位资金保障了下岗转业志愿兵生活补助及五险缴纳，化解了遗留问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇收费站安置人员经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇收费站安置人员2人，年初预算数6.46万元，包含收费站安置人员生活补助及五险。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。年中调整预算数6.74万元，主要原因是按照最低社保缴费标准调整五险缴费基数。

（二十六）项目绩效目标

保障收费站安置人员经费来源，化解遗留问题。

（二十七）项目资金申报相符性

甘江镇收费站安置人员经费解决了收费站安置人员生活补助及五险，化解了遗留问题，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。收费站安置人员经费年初预算6.46万元，调整预算数6.74万元，到位资金6.47万元，资金到位率96.04%，未到位资金0.27万元，未到位原因是财政未下拨资金。

2.资金使用。收费站安置人员经费实际支出6.47万元，支付进度为96.04%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

收费站安置人员纳入我单位编外人员进行管理，遵守我单位管理制度，分配到相关办所负责具体工作，按照相关标准进行每月工资发放及五险缴纳。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇收费站安置人员经费应发放资金6.74万元，实际到位6.47万元，主要用于收费站安置人员生活补助及五险缴纳。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇收费站安置人员经费发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇收费站安置人员经费完成进度为96.04%，未达100%的原因是财政未下拨资金。

（四）成本控制情况。

甘江镇收费站安置人员经费预算数大于实际支付数，主要原因是调整了收费站人员五险标准。

四、项目效益情况

甘江镇收费站安置人员经费项目的保障了收费站安置人员生活补助及五险缴纳，化解了遗留问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：收费站安置人员经费未全部拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇山东高速机养中心遗留问题项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

山东高速机养中心于2017年11月8日完成土地招拍工作，在甘江镇原界牌村4、5社占地面积约80亩，相关用地红线内征拆程序已执行完毕，但项目推进时承诺的事项未履行。2021年8月2日，甘江镇、交通局、四川鲁桥绿色公路养护有限公司等召开梳理会议，达成一致意见后报县政府批复。2021年8月23日，漆宾县长签批夹甘府[2021]39号文件，解决7亩土地下清费用，以土地42000元/亩、青苗费8000元/亩标准，共计35万元。资金用于新兴村生产便道修建长500米，宽3米；修建蓄水池1个，灌溉面积50亩。

（二十八）项目绩效目标

新兴村生产便道修建长500米，宽3米；修建蓄水池1个，灌溉面积50亩，提高基层实施建设水平和群众满意度。

（二十九）项目资金申报相符性

甘江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目调整预算数35万元，到位资金35万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目实际支出35万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇新兴村生产便道修建长500米，宽3米；修建蓄水池1个，灌溉面积50亩。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目按合同约定，已于2022年全面完成，并已结算评审。

（二）目标质量完成情况。

江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目已全部完工并投入使用，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目已全面完工。

（四）成本控制情况。

江镇新兴村新建生产便道和蓄水池项目预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

新兴村生产便道修建长500米，宽3米；修建蓄水池1个，灌溉面积50亩，提高基层实施建设水平和群众满意度。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告  

（甘江镇南山村刀儿沱河全面整治项目）

一、项目概况

 （一）甘江镇南山村刀儿沱属于马村河支流，因地势较高，无活水流动，导致环境卫生差，群众反映强烈。甘江镇政府制定了马村河“刀儿沱”环境整治方案，内容包含了对河面水生物进行清理打捞，对两岸环境卫生进行整治，对两岸养殖、生活排污进行整治。甘江镇对此项目投入19.25万元，用于马村河流域环境整治工作经费项目资金。

 （二）通过对刀儿沱内、两岸清理，努力提升水环境，提高了群众的生活幸福指数。

（三）申报资金与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1.甘江镇南山村刀儿沱河全面整治项目调整预算数19.25万元，到位资金19.25万元，资金到位率100%。

2.甘江镇南山村刀儿沱河全面整治项目实际支出19.25万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

此绩效项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

（二）目标质量完成情况。

此运行绩效项目已全面完成，甘江镇境内整治刀儿沱环境3公里。

（三）

此项目按对照目标已全面完成，整治质量合格，周边群众反映良好。

四、项目效益情况

通过对刀儿沱流域进行了整治，完善人居环境美化，提升了群众生活幸福指数。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（四）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

（五）无

项目支出绩效自评报告  

（马村河流域环境整治工作经费项目）

一、项目概况

 （一）马村河流域水质不达标，甘江镇政府制定了马村河流域环境整治方案，内容包含了对河面水生物进行清理打捞，对两岸环境卫生进行整治，对两岸养殖、生活排污进行整治。甘江镇对此项目投入9.42万元，用于马村河流域环境整治工作经费项目资金。

 （二）通过对河面、河岸清理，努力提升马村河水环境，提高了群众的生活幸福指数。

（三）申报资金与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1.村河流域环境整治工作经费项目调整预算数9.42万元，到位资金9.42万元，资金到位率100%。

2.马村河流域环境整治工作经费项目实际支出9.42万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

此绩效项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

（二）目标质量完成情况。

此运行绩效项目已全面完成，甘江镇境内整治马村河环境13公里。

（三）

此项目按对照目标已全面完成，整治质量合格，周边群众反映良好。

四、项目效益情况

通过对马村河流域进行了整治，完善人居环境美化，提升了群众生活幸福指数。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（六）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

（七）无

项目支出绩效自评报告

（甘江镇镇级财力保障）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇镇级财力保障项目申报资金219.13万元，主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、广告费、办公费等工作支出。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。

（三十）项目绩效目标

该项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

（三十一）项目资金申报相符性

镇级财力保障项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。镇级财力保障资金年初预算219.13万元，调整预算数219.13万元，到位162.26万元，到位率74.05%。部分资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

2.资金使用。镇级财力保障资金实际支出162.26万元，支付进度为74.05%，主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、广告费、办公费等工作支出。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

镇级财力保障资金由甘江镇人民政府具体组织实施，项目实施按照《甘江镇办事处财务管理制度》的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇镇级财力保障资金应到位资金219.13万元，实际到位162.261908万元，各项工作在镇政府领导下平稳推进，部分目标任务未完成，主要原因是财政未下达资金。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇级财力保障资金发放准确率69%，主要原因是新冠疫情防控支出未列入年初预算。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇镇级财力保障资金完成进度为74.05%，未达100%的原因是财政未下拨资金。

（四）成本控制情况。

甘江镇镇级财力保障资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

镇级财力保障项目有进一步实施的必要，对财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果等方面具有可持续性。

五、问题及建议

（一）存在的问题：部分项目资金未及时拨付到位。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇村干部报酬）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇村干部报酬年初预算数408.28万元，包含村（社区）干部报酬、村（社区）小组长报酬、社区专职工作者经费及正常离职村干部生活补助等。经夹江县第十九届人民代表大会第二次会议批准，县财政于2022年5月10日批复我单位。年中调整预算数480.03万元，主要原因是2021年村干部报酬及五险一金未全部拨付，县财政增加存量资金安排。

（三十二）项目绩效目标

切实加强基层组织和基层干部队伍建设，进一步提高基层干部工作积极性、落实保障村（社区）干部和村（居）民小组长等有关报酬。

（三十三）项目资金申报相符性

甘江镇村干部报酬申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村干部报酬年初预算408.28万元，调整预算数480.03万元，到位资金448.26万元，资金到位率93.38%，未到位资金31.78万元，未到位原因是因考核要求，村干部工资为次月发放。。

2.资金使用。村干部报酬实际支出448.26万元，支付进度为93.38%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

按照《夹江县城市社区工作者专业化职业化建设实施方案》、《夹江县2020年度村（社区）干部绩效考核方案》等文件精神，将村（社区）干部纳入我单位编外人员进行管理，完成村（社区）各项工作任务及镇政府交办的各项工作任务。村（社区）干部固定报酬每月按照相关标准进行发放及五险一金缴纳，年终进行根据工作表现和工作实绩进行考核。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇村干部报酬应发放资金480.03万元，实际到位448.26万元，主要用于村（社区）干部报酬、村（社区）小组长报酬、社区专职工作者经费及正常离职村干部生活补助等。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇村干部报酬发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇村干部报酬完成进度为93.38%，未达100%的原因是因考核要求，村干部工资为次月发放。

（四）成本控制情况。

甘江镇村干部报酬预算数小于实际支付数，主要原因是2021年村干部报酬及五险一金未全部拨付，县财政增加存量资金安排。

四、项目效益情况

甘江镇村干部报酬项目保障了村（社区）干部生活补助，切实加强基层组织和基层干部队伍建设，进一步提高基层干部工作积极性，保障我镇村（社区）各项工作正常开展。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（甘江镇2022年临时生活救助备用金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据夹民政〔2022〕10 号、夹民政〔2022〕10 号文件精神，按照辖区人口数不低于人均1元的标准预算该备用金，2022年我镇人口总数62883人，预算临时救助备用金60000元，用于遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活苦难的家庭和个人不论户籍不论城乡的救助。

（三十四）项目绩效目标

保障困难群众基本生活权益。

（三十五）项目资金申报相符性

甘江镇2022年临时生活救助备用金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2022年临时生活救助备用金预算资金6万元，到位资金0万元，资金未到位原因是我镇辖区内无人申报临时救助。

2.资金使用。甘江镇2022年临时生活救助备用金实际支出0万元。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇人民政府根据救助对象不同的困难情形确定救助类型；同一类型救助对象根据入户核查的困难程度，确定救助金额；根据救助对象家庭人口、困难类型困难程度和困难持续时间等因素，分类确定救助档次。临时救助实行一事一救，2022年我镇辖区内无人申报临时救助。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，我镇辖区内无人申报临时救助。

（二）目标质量完成情况。

2022年，我镇辖区内无人申报临时救助。

（三）目标进度完成情况。

2022年，我镇辖区内无人申报临时救助。

（四）成本控制情况。

甘江镇2022年临时生活救助备用金预算数大于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

临时救助属于一次性救助，保障困难群众基本生活权益。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告  

（2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目）

一、项目概况

 按照乡村振兴工作部署，结合县委“双百”项目，甘江镇将围绕美丽乡村建设试点村建设目标，依托精品蔬菜产业发展、灌区水文化打造出“百里水乡-甘江高标准稻蔬轮作产业带”。金银河村围绕产业布局，配套完善直供港澳备案蔬菜基地相关基础设施、产业环线风貌提升。甘霖村围绕农业产业发展，配套提升产业道路。2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批），涉及甘江镇共5个项目，即：金银河村蔬菜大棚产业园基础设施建设99.72万元，金银河村农村人居环境整治项目50万元，金银河村产业道路建设98.7万元。

二、项目实施及管理情况

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批），涉及甘江镇共5个项目，即：金银河村蔬菜大棚产业园基础设施建设99.72万元，金银河村农村人居环境整治项目50万元，金银河村产业道路建设98.7万元。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

此绩效项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

（二）目标质量完成情况。

此运行绩效项目已全面完成

（三）

此项目按对照目标已全面完成，整治质量合格，安置群众反映良好已入住。

四、项目效益情况

提升项目所在村的基础设施建设水平，提升了群众生活幸福指数。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（八）相关建议。无

项目支出绩效自评报告

（甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

夹江县委老干部工作领导小组于2022年1月5日召开会议通过《关于确定2021年享受特殊困难救助人员相关事宜的请示》，其中甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问资金5000元。

（三十六）项目绩效目标

根据《夹江县干部职工关心关爱资金管理使用办法（试行）》、《关于2021年享受特殊困难救助及离退休老干部遗属春节慰问经费分解情况说明》文件要求，决定向有特殊困难的退休老干部姚友元一次性发放慰问金5000元。

（三十七）项目资金申报相符性

甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目调整预算数0.5万元，到位资金0.5万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目实际支出0.5万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

根据《夹江县干部职工关心关爱资金管理使用办法（试行）》、《关于2021年享受特殊困难救助及离退休老干部遗属春节慰问经费分解情况说明》文件要求，决定向有特殊困难的退休老干部姚友元一次性发放慰问金5000元。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目已完成资金拨付。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目已完成资金拨付。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目已完成资金拨付。

（四）成本控制情况。

甘江镇2021年特困救助及离退休干部遗属春节慰问项目预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

根据《夹江县干部职工关心关爱资金管理使用办法（试行）》、《关于2021年享受特殊困难救助及离退休老干部遗属春节慰问经费分解情况说明》文件要求，决定向有特殊困难的退休老干部姚友元一次性发放慰问金5000元。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（甘江片区生活垃圾压缩式转运站资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目总投资约为300万元，资金来源为县财政资金。甘江镇及甘霖镇人口约6万人，生活垃圾量大，按照国家、省市生活垃圾无害化处理规划以及提高对城乡生活垃圾处理工作的认识，在甘江镇五星村7社修建生活垃圾压缩式转运站1个，解决生活垃圾问题。该项目申请建设项目选址意见书、进行测绘、勘察、行洪论证及河势稳定项目评价及技术审查、环境影响评价、设计、可行性研究报告、检测等项目。2019年，县财政投资约300万元，用于支付甘江片区生活垃圾压缩式转运站修建工程项目资金。

（三十八）项目绩效目标

通过修建垃圾压缩式转运站解决垃圾处理问题。

（三十九）项目资金申报相符性

甘江片区生活垃圾压缩式转运站项目工程申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江片区生活垃圾压缩式转运站总投资约300万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江片区生活垃圾压缩式转运站工程实际支出293.5万元，支付进度为97.8%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇定惠村维修加固工程由定惠村编制了工程预算，经镇政府和定惠村商议，由定惠村采取应急措施，在镇政府指导下自行组织实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江片区生活垃圾压缩式转运站按合同约定，已于2020年全面完成，并已结算评审。

（二）目标质量完成情况。

甘江片区压缩式转运站对照目标已全面完成，畅通运行正常，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

甘江片区生活垃圾垃圾压缩式转运站对照目标已全面完成，畅通运行正常，周边群众反映良好。

（四）成本控制情况。

甘江片区生活垃圾垃圾压缩式转运站预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过修建甘江片区生活垃圾垃圾压缩式转运站，很好地解决甘江镇、甘霖镇生活垃圾问题。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（村组干部购买小额意外保险经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为切实保障村（社区）干部在工作过程中发生意外事故，县财政追加村组干部购买小额意外保险经费2.088万元，用于村组干部购买小额意外保险。

（四十）项目绩效目标

村（社区）干部发生意外事故后有保障。

（四十一）项目资金申报相符性

甘江镇村组干部购买小额意外保险经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇村组干部购买小额意外保险经费追加资金2.17万元，实际开支2.088万元，到位资金2.088万元，到位率100%。

2.资金使用。甘江镇村组干部购买小额意外保险经费实际支出2.088万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

村组干部小额意外保险经费，由太平财产保险有限公司乐山中心支公司承保，被保险人共232人，每人保费90元。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

村组干部小额意外保险经费，由太平财产保险有限公司乐山中心支公司承保，被保险人共232人，每人保费90元，于2022年4月完成投保。

（二）目标质量完成情况。

村组干部小额意外保险经费，由太平财产保险有限公司乐山中心支公司承保，被保险人共232人，每人保费90元。

（三）目标进度完成情况。

村组干部小额意外保险经费已完成投保。

（四）成本控制情况。

甘江镇村组干部购买小额意外保险经费预算数大于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

村（社区）干部发生意外事故后有保障，进一步提高基层干部工作积极性，保障村（社区）各项工作正常开展。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（2022年一事一议事）

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据<<四川省财政厅关于下达2022年农村综合改革转移支付预算通知>>(川财农[2021]179号)文件要求，2022年一事一议财政奖补资金（第一批），2022年一事一议财政奖补资金（顺河村2社跃进渠道路硬化,财政补助89900元,青峰村大青岗树外到干建华外道路加宽,财政补助资金68200元;青峰村2社道路硬化,财政补助资金998000元）

(二)项目绩效目标

通过设施一事一议项目,不断完善甘江镇各村基础设施,提升综合服务功能,方便群众生产生活.

(三)项目资金申报相符性

甘江镇2022年一事一议项目申报内容符合具体实施要求,具有可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2022年一事一议第一批项目25.79万，到位资金25.79万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年一事一议第一批项目25.79，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2022年一事一议第一批项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已于2023年1月全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年一事一议第一批项目于2023年1月全面完成，其中顺河村2社跃进渠道路硬化,财政补助89900元,青峰村大青岗树外到干建华外道路加宽,财政补助资金68200元;青峰村2社道路硬化,财政补助资金998000元。

（二）目标质量完成情况。

2022年一事一议财政奖补资金（第一批）,顺河村2社跃进渠道路硬化,财政补助89900元,青峰村大青岗树外到干建华外道路加宽,财政补助资金68200元;青峰村2社道路硬化,财政补助资金998000元,对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

2022年一事一议第一批项目对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

2022年一事一议项目等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对基础设施项目进行维修维护，完善了社区（村）基础设施，提升了城市综合服务功能，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（2022年扶持发展村级集体经济）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

甘江镇2022年扶持发展村级集体经济项目资金根据夹江县农业农村局、中共夹江县委组织部、夹江县财政局《关于印发夹江县2021年扶持发展壮大村级集体经济实施方案的通知》，经县委、县政府同意，县财政追加资金200万元，用于支付2022年扶持发展村级集体经济资金。

（四十二）项目绩效目标

以中央、省级财政扶持村集体经济发展工作为契机，壮大村级集体经济发展，力争2022年平均村集体经济收入达10万元以上。

（四十三）项目资金申报相符性

甘江镇2022年扶持发展村级集体经济申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2022年扶持发展村级集体经济年初预算数0万元，调整预算数200万元，到位资金200万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2022年扶持发展村级集体经济实际支出200万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

扶持村民展思路主要围绕两项改革“后半篇”划片、乡村振兴重点目标，结合县域经济特色，结合弱漹村、新兴村村情实际，进行产业发展、研学旅游等。各村成立以村党组织书记为项目负责人的领导小组，拟定发展的集体经济项目，通过召开村民代表大会，征求村集体成员意见，同意实施拟定的村集体经济项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

弱漹村、新兴村拟发展的集体经济项目已于2022年中旬全面完成，并根据市场需求及时进行了提升打造。

（二）目标质量完成情况。

弱漹村、新兴村拟发展的集体经济项目质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

弱漹村、新兴村拟发展的集体经济项目已于2022年全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇2022年扶持发展村级集体经济预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

预计收入约300万元，纯利润60万元。同时，通过以上项目实施带动全村发展，增加内生动力。

五、问题及建议

（一）存在的问题：财政资金未全额拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（选调生到村任职工作补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照中共夹江县委组织部关于印发《夹江县选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行办法》的通知精神，2022年，甘江镇选调生到村任职工作补助资金资金年初预算数11万元。年中调整预算数1.5万元，主要原因是我单位选调生未开支相关费用。

（四十四）项目绩效目标

保障选调生到村任职期间的一次性安置费、国情调查费、服务群众工作经费、教育培训等支出。

（四十五）项目资金申报相符性

甘江镇选调生到村任职工作补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇选调生到村任职工作补助资金年初预算11万元，调整预算数1.5万元，到位资金1.5万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇选调生到村任职工作补助资金实际支出1.5万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇选调生到村任职工作补助资金由选调生本人提供相关依据，经镇党委主要负责人签批后，据实报销。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇选调生到村任职工作补助资金项目资金应到位资金1.5万元，实际到位1.5万元，主要用于我单位选调生在村任职房租费。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇选调生到村任职工作补助资金项目资金支付准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇选调生到村任职工作补助资金项目资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇选调生到村任职工作补助资金项目资金预算数大于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

保障了选调生到村任职期间的一次性安置费、国情调查费、服务群众工作经费、教育培训等支出等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无

项目支出绩效自评报告

（2021年一事一议事）

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据夹财[(2021)49号文件，2021年一事一议财政奖补资金（第一批），2021年一事一议财政奖补资金（新兴村5社社道硬化75800元，顺河村1社社道硬化80100元）

(二)项目绩效目标

通过设施一事一议项目,不断完善甘江镇各村基础设施,提升综合服务功能,方便群众生产生活.

(三)项目资金申报相符性

甘江镇2021年一事一议项目申报内容符合具体实施要求,具有可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年一事一议项目8.01万，到位资金8.01万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年一事一议项目8.01万，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2021年一事一议项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已于2022年全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年一事一议项目于2022年全面完成，其中新兴村5社道路硬化800米;顺河村1社道路硬化600米。

（二）目标质量完成情况。

其中新兴村5社道路硬化800米;顺河村1社道路硬化600米一事一议项目对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

2021年一事一议项目对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

2021年一事一议项目等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对基础设施项目进行维修维护，完善了社区（村）基础设施，提升了城市综合服务功能，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（村级基层组织和公共服务运行维护补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

依据夹委组[2020]22号文件，甘江镇共有10个行政村，每个行政村4万元办公费及5万元公共服务运行维护费，共计90万元。2021年已拨付办公费20万元，2022年12月31日前拨付剩余资金70万元，用于保障行政村正常办公和组织开展各项活动，强化基层组织政治功能和服务功能。

（四十六）项目绩效目标

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金主要用于村级组织购买办公用品、订阅报刊杂志、会议误餐开支，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

（四十七）项目资金申报相符性

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算70万元，到位56万元，到位率80%。资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

2.资金使用。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金实际支出56万元，支付进度为80%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2021年，甘江镇办事处申报公共服务运行维护项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇各村申报的2021年农村公共服务运行维护项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金应到位资金70万元，实际到位56万元，主要用于各村办公费，保障了村级正常运转。

（二）目标质量完成情况。

2021年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金完成进度为80%，未达100%的原因是财政未下拨资金。

（四）成本控制情况。

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金项目的保障了村级正常运转，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：村级办公费未全部拨付，村级运行维护费未拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（村级基层组织和公共服务运行维护补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

依据夹委组[2020]22号文件，甘江镇共有2个社区，每个社区10万元公共服务运行维护费，共计20万元，其中上级资金10万元，县级资金10万元，2021年应返财政额度为10万元。2022年12月31日前拨付额度资金10万元，用于保障社区正常办公和组织开展各项活动，强化基层组织政治功能和服务功能。

（四十八）项目绩效目标

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金主要用于村级组织购买办公用品、订阅报刊杂志、会议误餐开支，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

（四十九）项目资金申报相符性

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算10万元，到位10万元，到位率100%。资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

2.资金使用。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金实际支出10万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

2021年，甘江镇办事处申报公共服务运行维护项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇各村申报的2021年农村公共服务运行维护项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金应到位资金10万元，实际到位10万元，主要用于各村办公费，保障了村级正常运转。

（二）目标质量完成情况。

2021年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇村级基层组织和公共服务运行维护补助资金项目的保障了村级正常运转，户外公共设施日常管护、美化整治社区环境等。

五、问题及建议

（一）存在的问题：村级办公费未全部拨付，村级运行维护费未拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（2021年公共运行服务运行绩效项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据县委十四届第九十七次常委会、第十八届县人民政府第60次常务会纪要审议通过关于村（社区）公共服务运行经费的决定，甘江镇申请公共服务运行绩效经费120.8万元。甘江镇申请公共服务运行绩效经费项目11个，其中甘江社区8组入河口整治3.2万元；甘江社区整治维修工程9.5万元；甘江文化站后墙垮塌4万元；新兴村3社道路堡坎6万元；定惠村1社、6社新修生产便道7.5万元；顺河村杨堰沟原蔡河1-2社段三面光14.6万元；甘霖村江河沟水毁修复工程9万元；甘霖村等外公路加宽工程18.8万元；大石桥村3社李河水毁堡坎修建11.5万元；大石桥7社道路硬化及三面光沟渠修建9.9万元；305线环境整治（大石桥至新兴村）26.8万元。

（五十）项目绩效目标

通过对基础设施进行维修维护，不断完善基础设施，努力提升乡村形象，方便群众生产生活。

（五十一）项目资金申报相符性

甘江镇2020年运行绩效项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算0万元，到位24.8万元，到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2021年运行绩效项目资金实际支出24.8万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇2021年运行绩效项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇甘江镇2021年运行绩效项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇2021年运行绩效项目补助资金应到位资金24.8万元，实际到位24.8万元，主要用于完善村级基础设施，提升乡村形象，方便群众生产生活。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇2021年运行绩效项目补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇2021年运行绩效项目补助资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇2021年运行绩效项目资金实际支付数达100%，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇2021年运行绩效项目补助资金,村级基础设施，提升乡村形象，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（2021年扶持发展村级集体经济）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

甘江镇2022年扶持发展村级集体经济项目资金根据夹江县农业农村局、中共夹江县委组织部、夹江县财政局《关于印发夹江县2021年扶持发展壮大村级集体经济实施方案的通知》，经县委、县政府同意，县财政追加资金80万元，共计190万元，用于支付2021年扶持发展村级集体经济资金。

（五十二）项目绩效目标

以中央、省级财政扶持村集体经济发展工作为契机，壮大村级集体经济发展，力争2021年村集体经济收入达10万元以上。

（五十三）项目资金申报相符性

甘江镇2021年扶持发展村级集体经济申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇2021年扶持发展村级集体经济年初预算数110万元，调整预算数190万元，到位资金190万元，资金到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2022年扶持发展村级集体经济实际支出200万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

扶持村民展思路主要围绕两项改革“后半篇”划片、乡村振兴重点目标，结合县域经济特色，结合新生村、金银河村、甘霖村、甘露村、顺河村村情实际，进行产业发展、研学旅游等。各村成立以村党组织书记为项目负责人的领导小组，拟定发展的集体经济项目，通过召开村民代表大会，征求村集体成员意见，同意实施拟定的村集体经济项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

新生村、金银河村、甘霖村、甘露村、顺河村拟发展的集体经济项目已于2022年全面完成，并根据市场需求及时进行了提升打造。

（二）目标质量完成情况。

新生村、金银河村、甘霖村、甘露村、顺河村拟发展的集体经济项目质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

新生村、金银河村、甘霖村、甘露村、顺河村拟发展的集体经济项目已于2022年全面完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇2021年扶持发展村级集体经济预算数等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

预计收入约600万元，纯利润240万元。同时，通过以上项目实施带动全村发展，增加内生动力。

五、问题及建议

（一）存在的问题：财政资金未全额拨付。

（二）相关建议：县财政及时拨付项目资金。

项目支出绩效自评报告

（2020年一事一议事）

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

县人民政府常务会十八届第六十八次[(2020)68]号审批，2020年一事一议财政奖补资金（第一批），其中弱漹村14社社道硬化108360元，青峰村1社道路堡坎53970元。

(二)项目绩效目标

通过设施一事一议项目,不断完善甘江镇各村基础设施,提升综合服务功能,方便群众生产生活.

(三)项目资金申报相符性

甘江镇2020年一事一议项目申报内容符合具体实施要求,具有可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年一事一议项目10.84万，到位资金10.84万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2020年一事一议项目10.84万，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

20210年一事一议项目，甘江镇负责项目经费管理工作，并指导和监督申报的社区（村）进行项目实施，项目已于2021年全面完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年一事一议项目于2021年全面完成。

（二）目标质量完成情况。

弱漹村14社社道硬化，青峰村1社道路堡坎一事一议项目对照目标已全面完成，工程质量合格，周边群众反映良好。

（三）目标进度完成情况。

2020年一事一议项目对照目标已全面完成。

（四）成本控制情况。

2020年一事一议项目等于实际支付数，成本控制率100%。

四、项目效益情况

通过对基础设施项目进行维修维护，完善了社区（村）基础设施，提升了城市综合服务功能，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（镇级财力保障）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费调整预算数为68万元，调整原因是甘江镇常住人口多，疫情防控任务非常重。

（五十四）项目绩效目标

甘江镇新冠疫情防控经费项目是为了保障甘江镇新冠疫情防控相关工作能顺利开展和运行。

计划实现项目绩效目标为保障人民群众的生命安全和身体健康

（五十五）项目资金申报相符性

甘江镇新冠疫情防控经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。甘江镇新冠疫情防控经费项目调整预算数为68万元。

2.资金使用。甘江镇新冠疫情防控经费项目当年实际支出为68万元，用于甘江镇新冠疫情防控相关工作的开展。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇新冠疫情防控经费项目用于新冠疫情期间全员大规模核酸检测和重点人群核酸检测，全覆盖大规模新冠疫苗接种工作，全覆盖走访商铺和重点人群，开展疫情防控大数据排查工作，排查风险地区人员和红黄码人员，保障了人民群众的生命安全和身体健康。项目实施按照《甘江镇人民政府财务管理制度》的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费项目调整预算数为68万元，实际支出为68万元，用于开展新冠疫情防控相关工作。

（二）目标质量完成情况。

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费项目已全面完成，有效控制了疫情，保障了人民群众的生命安全和身体健康。

（三）目标进度完成情况。

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费支付率100%。

（四）成本控制情况。

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费项目调整预算数等于实际支付数，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

2022年，甘江镇新冠疫情防控经费项目有进一步实施的必要，对疫情的控制和人民的生命安全，身体健康具有可持续性。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无。

项目支出绩效自评报告

（2020年公共运行服务运行绩效项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

县人民政府常务会十八届第六十八次[(2020)68]号审批2020年公共服务运行绩效经费（第一批），县人民政府常务会十八届第七十五次[(2020)75]号审批2020年公共服务运行绩效经费（第二批），甘江镇共计资金79.9万元，已支付24.22万元，剩余55.68万元未支付。。

（五十六）项目绩效目标

通过对基础设施进行维修维护，不断完善基础设施，努力提升乡村形象，方便群众生产生活。

（五十七）项目资金申报相符性

甘江镇2020年运行绩效项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。村级基层组织和公共服务运行维护补助资金年初预算0万元，到位25万元，到位率100%。

2.资金使用。甘江镇2020年运行绩效项目资金实际支出25万元，支付进度为100%，项目专款专用，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格按照《甘江镇办事处财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

（三）项目组织实施情况。

甘江镇2020年运行绩效项目，经甘江镇党委审核，同意甘江镇甘江镇2020年运行绩效项目，项目实施方面按照农村公共服务运行维护资金管理的规定严格执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

甘江镇2020年运行绩效项目补助资金应到位资金25万元，实际到位25万元，主要用于完善村级基础设施。

（二）目标质量完成情况。

甘江镇2020年运行绩效项目补助资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

甘江镇2020年运行绩效项目补助资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇2020年运行绩效项目资金实际支付数达100%，成本控制目标100%。

四、项目效益情况

甘江镇2020年运行绩效项目补助资金,村级基础设施，提升乡村形象，方便群众生产生活。

五、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表