2022年度四川省夹江县

甘江镇文化旅游服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年 9月26 日

第一部分 单位概况.............................................................................................4

一、主要职责................................................................................................4

二、机构设置................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................................5

一、收入支出决算总体情况说明................................................................5

二、收入决算情况说明................................................................................5

三、支出决算情况说明................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................11

十、其他重要事项的情况说明....................................................................11

第三部分 名词解释.............................................................................................12

第四部分 附件.....................................................................................................14

第五部分 附表.....................................................................................................15

一、收入支出决算总表................................................................................15

二、收入决算表............................................................................................15

三、支出决算表............................................................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................15

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................15

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

核定事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

该机构现有编制人员7人，较上年减少1人，减少原因为当年退休1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计116.92万元。与2021年相比，无数据，其原因是2022年新增决算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计116.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计116.92万元，其中：基本支出116.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计116.92万元。与2021年相比，无数据，其原因是2022年新增决算单位。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出116.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，无数据，其原因是2022年新增决算单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出116.92万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1.41万元，占1.21%；农林水支出115.51万元，占98.79%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为116.92万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为115.51万元，完成预算98.79%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算1.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出116.92万元，其中：

人员经费106.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，夹江县甘江镇文化旅游服务中心为事业单位，机关单位运行经费支出10.21万元，与2021年相比，无数据，主要原因是2022年新增决算的单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，夹江县甘江镇文化旅游服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，夹江县甘江镇文化旅游服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

本单位在2022年度单位预算全部支出为基本支出，无项目支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表