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夹江县甘江镇人民政府2025年部门预算

发布机构: 发文日期: 2025-02-05 00:00:00 字体:[小中大]

第一部分夹江县甘江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分夹江县甘江镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-

3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分夹江县甘江镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

夹江县甘江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）夹江县甘江镇人民政府职能简介。

1.镇党委的主要职责

一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

二是讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

三是领导镇政府群团组织和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

四是落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

五是按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

六是坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

七是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

八是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

九是完成上级党委交办的其他任务。

2.镇人民政府的主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

（二）夹江县甘江镇人民政府2025年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚定落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”总要求和市委“节奏更快、效率更高、质量更高”战略部署，紧紧围绕县委“123”目标定位，主动作为、拼搏进取、砥砺奋进，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

二、部门预算单位构成

夹江县甘江镇人民政府下属二级预算单位共有3个，其中行政单位1个，为夹江县甘江镇人民政府；其他事业单位2个，为夹江县甘江镇便民服务中心和夹江县甘江镇农业综合服务中心。

序号	预算单位名称
1	夹江县甘江镇人民政府
2	夹江县甘江镇便民服务中心
3	夹江县甘江镇农业综合服务中心

第二部分夹江县甘江镇人民政府

2025年部门预算表

			公开表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,376.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	2,376.69
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,376.69	本年支出合计	2,376.69
七、上年结转
收入总计	2,376.69	支出总计	2,376.69

公开表 1-1

单位：

部门收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称 (科目)

704001

夹江县甘江镇人民政府

1,754.22

704002

夹江县甘江镇便民服务中心

374.54

704005

夹江县甘江镇农业综合服务中心

247.93

部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,376.69	1,977.31	399.38
					2,376.69	1,977.31	399.38
				夹江县甘江镇人民政府	1,754.22	1,354.84	399.38
213	01	01	704001	行政运行	936.39	936.39
213	01	02	704001	一般行政管理事务	215.28		215.28
213	01	99	704001	其他农业农村支出	3.60		3.60
213	07	05	704001	对村民委员会和村党支部的补助	598.95	418.45	180.50
				夹江县甘江镇便民服务中心	374.54	374.54
213	01	04	704002	事业运行	374.54	374.54
				夹江县甘江镇农业综合服务中心	247.93	247.93
213	01	04	704005	事业运行	247.93	247.93

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,376.69	一、本年支出	2,376.69	2,376.69
一般公共预算拨款收入	2,376.69	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	2,376.69	2,376.69
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,376.69	2,286.44	2,286.44	1,977.31	309.13							90.25	90.25		90.25
				2,376.69	2,286.44	2,286.44	1,977.31	309.13							90.25	90.25		90.25
			夹江县甘江镇人民政府	1,754.22	1,663.97	1,663.97	1,354.84	309.13							90.25	90.25		90.25
			工资福利支出	1,204.61	1,204.61	1,204.61	1,201.01	3.60
301	01	704001	基本工资	188.06	188.06	188.06	188.06
301	02	704001	津贴补贴	156.51	156.51	156.51	156.51
301	02	704001	地方津贴补贴	125.79	125.79	125.79	125.79
301	02	704001	乡镇工作补贴	23.76	23.76	23.76	23.76
301	02	704001	其他津贴补贴	6.96	6.96	6.96	6.96
301	03	704001	奖金	183.91	183.91	183.91	183.91
301	03	704001	年终一次性奖金	15.89	15.89	15.89	15.89
301	03	704001	其他奖金	168.01	168.01	168.01	168.01
301	08	704001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	84.52	84.52	84.52
301	09	704001	职业年金缴费	50.26	50.26	50.26	50.26
301	10	704001	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	31.69	31.69
301	11	704001	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	6.00	6.00
301	12	704001	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37
301	12	704001	工伤保险	0.85	0.85	0.85	0.85
301	12	704001	生育保险	0.53	0.53	0.53	0.53
301	13	704001	住房公积金	69.78	69.78	69.78	69.78
301	99	704001	其他工资福利支出	432.51	432.51	432.51	428.91	3.60
			商品和服务支出	538.59	448.34	448.34	146.65	301.69							90.25	90.25		90.25
302	01	704001	办公费	346.79	292.64	292.64	27.05	265.59							54.15	54.15		54.15
302	05	704001	水费	2.20	2.20	2.20	2.20
302	06	704001	电费	5.60	5.60	5.60	5.60
302	07	704001	邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	11	704001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	13	704001	维修（护）费	74.20	38.10	38.10	2.00	36.10							36.10	36.10		36.10
302	15	704001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	16	704001	培训费	5.64	5.64	5.64	5.64
302	17	704001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	28	704001	工会经费	10.25	10.25	10.25	10.25
302	29	704001	福利费	5.64	5.64	5.64	5.64
302	31	704001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	39	704001	其他交通费用	35.22	35.22	35.22	35.22
302	99	704001	其他商品和服务支出	31.25	31.25	31.25	31.25
302	99	704001	工作餐	19.80	19.80	19.80	19.80
302	99	704001	其他商品和服务支出	11.45	11.45	11.45	11.45
			对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02	7.18	3.84
303	05	704001	生活补助	10.97	10.97	10.97	7.13	3.84
303	09	704001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
			夹江县甘江镇便民服务中心	374.54	374.54	374.54	374.54
			工资福利支出	337.01	337.01	337.01	337.01
301	01	704002	基本工资	84.55	84.55	84.55	84.55
301	02	704002	津贴补贴	16.34	16.34	16.34	16.34
301	02	704002	乡镇工作补贴	13.14	13.14	13.14	13.14
301	02	704002	其他津贴补贴	3.20	3.20	3.20	3.20
301	03	704002	奖金	70.49	70.49	70.49	70.49
301	03	704002	其他奖金	70.49	70.49	70.49	70.49
301	07	704002	绩效工资	62.23	62.23	62.23	62.23
301	08	704002	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	37.38	37.38
301	09	704002	职业年金缴费	18.69	18.69	18.69	18.69
301	10	704002	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	14.02	14.02
301	12	704002	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01	2.01
301	12	704002	工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37
301	12	704002	生育保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	704002	失业保险	1.40	1.40	1.40	1.40
301	13	704002	住房公积金	31.31	31.31	31.31	31.31
			商品和服务支出	37.51	37.51	37.51	37.51
302	01	704002	办公费	6.80	6.80	6.80	6.80
302	05	704002	水费	0.85	0.85	0.85	0.85
302	06	704002	电费	2.20	2.20	2.20	2.20
302	07	704002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	704002	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50
302	16	704002	培训费	2.54	2.54	2.54	2.54
302	28	704002	工会经费	4.25	4.25	4.25	4.25
302	29	704002	福利费	2.54	2.54	2.54	2.54
302	99	704002	其他商品和服务支出	12.85	12.85	12.85	12.85
302	99	704002	工作餐	9.11	9.11	9.11	9.11
302	99	704002	其他商品和服务支出	3.74	3.74	3.74	3.74
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	704002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			夹江县甘江镇农业综合服务中心	247.93	247.93	247.93	247.93
			工资福利支出	223.22	223.22	223.22	223.22
301	01	704005	基本工资	57.35	57.35	57.35	57.35
301	02	704005	津贴补贴	10.55	10.55	10.55	10.55
301	02	704005	乡镇工作补贴	8.46	8.46	8.46	8.46
301	02	704005	其他津贴补贴	2.09	2.09	2.09	2.09
301	03	704005	奖金	46.20	46.20	46.20	46.20
301	03	704005	其他奖金	46.20	46.20	46.20	46.20
301	07	704005	绩效工资	40.91	40.91	40.91	40.91
301	08	704005	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80	24.80	24.80
301	09	704005	职业年金缴费	12.40	12.40	12.40	12.40
301	10	704005	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	9.30	9.30
301	12	704005	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	1.33
301	12	704005	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25
301	12	704005	生育保险	0.16	0.16	0.16	0.16
301	12	704005	失业保险	0.93	0.93	0.93	0.93
301	13	704005	住房公积金	20.37	20.37	20.37	20.37
			商品和服务支出	24.67	24.67	24.67	24.67
302	01	704005	办公费	3.34	3.34	3.34	3.34
302	05	704005	水费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	06	704005	电费	1.55	1.55	1.55	1.55
302	07	704005	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	11	704005	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	16	704005	培训费	1.72	1.72	1.72	1.72
302	28	704005	工会经费	2.83	2.83	2.83	2.83
302	29	704005	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72
302	99	704005	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42	8.42
302	99	704005	工作餐	5.94	5.94	5.94	5.94
302	99	704005	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48	2.48
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	704005	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,376.69	2,376.69
					2,376.69	2,376.69
				夹江县甘江镇人民政府	2,376.69	2,376.69
213	01	01	704	行政运行	936.39	936.39
213	01	02	704	一般行政管理事务	215.28	215.28
213	01	04	704	事业运行	622.47	622.47
213	01	99	704	其他农业农村支出	3.60	3.60
213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	598.95	598.95

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,977.31	1,783.14	194.17
				1,977.31	1,783.14	194.17
		704001	夹江县甘江镇人民政府	1,354.84	1,216.64	138.20
		301	工资福利支出	1,201.01	1,201.01
301	01	30101	基本工资	188.06	188.06
301	02	30102	津贴补贴	156.51	156.51
301	02	3010201	地方津贴补贴	125.79	125.79
301	02	3010203	乡镇工作补贴	23.76	23.76
301	02	3010299	其他津贴补贴	6.96	6.96
301	03	30103	奖金	183.91	183.91
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.89	15.89
301	03	3010399	其他奖金	168.01	168.01
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	84.52
301	09	30109	职业年金缴费	50.26	50.26
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85
301	12	3011204	生育保险	0.53	0.53
301	13	30113	住房公积金	69.78	69.78
301	99	30199	其他工资福利支出	428.91	428.91
		302	商品和服务支出	146.65	8.45	138.20
302	01	30201	办公费	27.05		27.05
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	5.60		5.60
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.64		5.64
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.25		10.25
302	29	30229	福利费	5.64		5.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	35.22		35.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.25	8.45	22.80
302	99	3029901	工作餐	19.80		19.80
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.45	8.45	3.00
		303	对个人和家庭的补助	7.18	7.18
303	05	30305	生活补助	7.13	7.13
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
		704002	夹江县甘江镇便民服务中心	374.54	340.76	33.78
		301	工资福利支出	337.01	337.01
301	01	30101	基本工资	84.55	84.55
301	02	30102	津贴补贴	16.34	16.34
301	02	3010203	乡镇工作补贴	13.14	13.14
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.20	3.20
301	03	30103	奖金	70.49	70.49
301	03	3010399	其他奖金	70.49	70.49
301	07	30107	绩效工资	62.23	62.23
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38
301	09	30109	职业年金缴费	18.69	18.69
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37
301	12	3011204	生育保险	0.23	0.23
301	12	3011208	失业保险	1.40	1.40
301	13	30113	住房公积金	31.31	31.31
		302	商品和服务支出	37.51	3.74	33.78
302	01	30201	办公费	6.80		6.80
302	05	30205	水费	0.85		0.85
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	2.54		2.54
302	28	30228	工会经费	4.25		4.25
302	29	30229	福利费	2.54		2.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.85	3.74	9.11
302	99	3029901	工作餐	9.11		9.11
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.74	3.74
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		704005	夹江县甘江镇农业综合服务中心	247.93	225.74	22.19
		301	工资福利支出	223.22	223.22
301	01	30101	基本工资	57.35	57.35
301	02	30102	津贴补贴	10.55	10.55
301	02	3010203	乡镇工作补贴	8.46	8.46
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.09	2.09
301	03	30103	奖金	46.20	46.20
301	03	3010399	其他奖金	46.20	46.20
301	07	30107	绩效工资	40.91	40.91
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80
301	09	30109	职业年金缴费	12.40	12.40
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25
301	12	3011204	生育保险	0.16	0.16
301	12	3011208	失业保险	0.93	0.93
301	13	30113	住房公积金	20.37	20.37
		302	商品和服务支出	24.67	2.48	22.19
302	01	30201	办公费	3.34		3.34
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	1.55		1.55
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	1.72		1.72
302	28	30228	工会经费	2.83		2.83
302	29	30229	福利费	1.72		1.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.42	2.48	5.94
302	99	3029901	工作餐	5.94		5.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.48	2.48
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	399.38
					399.38
				夹江县甘江镇人民政府	399.38
				一般行政管理事务	215.28
213	01	02	704001	甘江镇镇级财力保障	215.28
				其他农业农村支出	3.60
213	01	99	704001	票据审核员	3.60
				对村民委员会和村党支部的补助	180.50
213	07	05	704001	村级公共服务经费	180.50

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：			金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	6		5		5	1
704001	夹江县甘江镇人民政府	6		5		5	1

公开表 4

政府性基金预算支出表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：			金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

空表说明：无此项内容

公开表 5

国有资本经营预算支出表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

空表说明：无此项内容

公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
704-夹江县甘江镇人民政府		399.38
704001-夹江县甘江镇人民政府	甘江镇镇级财力保障	215.28	依据《夹委组[2019]200号》预算关工委经费，根据《夹委十四届[2017]18－3》乡镇环保工作经费，根据《夹委组[2019]149号》预算80岁以上老党员生活补助，根据《夹委组[2018]47号文件》、《组织部2019年11月13日函通知》、《夹武[2020]42号》、《政法委2020年10月28日预算说明》和《2022年预算编制的说明》文件等预算乡镇专项工作经费。该项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。	产出指标	时效指标	各项工作办公经费拨付到村社区及时率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类工作宣传资料数量	＝	20000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项日常工作正常运转保障率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全、环保长效管理机制健全性	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	各类工作宣传广告制作数量	＝	200	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动群众参与率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各类宣传广告牌和宣传资料制作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各项工作办公经费拨付到村社区个数	＝	12	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动开展活动次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率	≥	92	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥	98	%	10	正向指标
	村级公共服务经费	180.50	村级公共服务经费包含村（社区）办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。使用范围与省级文件规定使用范围完全一致。	效益指标	经济效益指标	用于保运转、促发展、提高服务质量	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	2个社区公共服务经费	＝	36	万元	10
				产出指标	时效指标	年底完成既定目标	≥	95	%	20
				效益指标	可持续发展指标	改善人居环境及公共服务运行	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	村级组织活动有效率	≥	92	%	10
				产出指标	数量指标	10个村级公共服务经费	＝	144.5	万元	20
	票据审核员	3.60	解决我镇票据审核员工作经费。	成本指标	经济成本指标	严格按照标准执行	＝	3000	元	10
				产出指标	数量指标	12个村社区	＝	12	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	98	%	10
				效益指标	经济效益指标	解决工作经费	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	优	≤	96	%	10
				产出指标	时效指标	年	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	3000元/年/村	＝	36000	元	20

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			夹江县甘江镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	2,376.69		2,376.69		0.00
年度总体目标	（一）大力推进我镇乡村振兴：一是继续巩固脱贫攻坚成果；二是大力发展镇域经济；三是推进重点项目任务建设。（二）提升我镇乡村人文内涵品位：一是提高我镇生态文明建设水平，落实好田长制、河长制、林长制；二是着力提升乡村环境品位，做好禁止露天焚烧、垃圾分类、“厕所革命”等工作；三是加快推进水美田园小镇建设，着力做好推进城乡融合发展、探索编制村庄规划、提升场镇形象。（三）提高我镇基层社会治理效能：一是加强应急管理能力建设，常态化开展安全生产、森林防灭火、防灾减灾、消防安全检查行动；二是加强社会治安综合治理；三是加强行政综合执法，建立健全巡查管理长效机制，大力推进“两违”整治；（四）增强我镇人民群众幸福感：一是大力发展教育卫生事业；二是切实加强精神文明建设；三是不断完善社会保障体系，全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险保障工作。（五）提高我镇机关单位行政效能：一是强化效能政府建设；二是强化法治政府建设；三是强化廉洁政府建设。
年度主要任务	任务名称		主要内容

	促进产业发展		发展壮大现代特色农业，积极发展绿色农业，新建产业园区，培育特色产业，催生现代农业精品点。谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益。
	强化基础建设		完善高标准农田、道路、电网改造和自来水、天然气入户、垃圾中转站建设
	保障村级运行		确保村级业务正常开展，确保各村正常运行
	保障民生建设		健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助
	加强社会治理		矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶和禁毒宣传、党风廉政建设、加强疫情防控、强化安全生产
	促进生态发展		农村面源污染整治、秸秆禁烧、整治黑臭水体、常态长效整治城乡环境，开展好五清行动
	提升政府效能		鼓励政府工作人员精进专业，提高知识储备，提升工作效率，加强廉洁建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务社区个数	＝	2	个	5
			服务村个数	＝	10	个	5
			编外聘用人员安置人数	＝	2	个	5
		质量指标	各项生活补助及项目资金发放准确率	＝	100	%	10
		时效指标	部门绩效目标完成时间	＝	1	年	10
			各项生活补助及项目资金发放及时率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济发展	定性	优		10
		社会效益指标	重度残疾人补贴应补尽补率	＝	100	%	5
		生态效益指标	生产生活环境提升	≥	95	%	10
		可持续发展指标	基础设施建设对促进农村可持续发展影响	定性	优		5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫户监测户满意度	≥	95	%	5
		满意度指标	镇群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	严格控制三公经费	定性	只减不增		5

第三部分夹江县甘江镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，夹江县甘江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。夹江县甘江镇人民政府2025年收支预算总数为2376.69万元，比2024年收支预算总数减少12.66万元，主要原因是单位缴费减少。

（一）收入预算情况。

夹江县甘江镇人民政府2025年收入预算为2376.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；—般公共预算拨款收入2376.69万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

夹江县甘江镇人民政府2025年支出预算为2376.69万元，其中：基本支出1977.31万元，占83.2%；项目支出399.38万元，占16.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

夹江县甘江镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为2376.69万元，比2024年财政拨款收支总预算减少12.66万元，主要原因是单位缴费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2376.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出2376.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

夹江县甘江镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2376.69万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少12.66万元，主要原因是单位缴费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出2376.69万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1558.86万元，主要用于行政单位的基本支出、行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出、其他农业农村方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为215.28万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为3.6万元，主要用于村级票据审核员工资。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为598.95万元，主要用于村社干部工资、保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1977.31万元，其中：

人员经费1768.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费208.83万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

夹江县甘江镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2024年预算增长400%，主要原因是公务接待增加。

2025年公务接待费计划用于乡村振兴工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2024年预算增长11%，主要原因是公务老化，维修增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，保障日常工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2024年预算增长0%。

六、政府性基金预算支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2025年政府性基金预算基本支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，夹江县甘江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为215.28万元，比2024年预算增加20.53万元，增加10%。主要原因是预算口径变化。

（二）政府采购情况

2025年，夹江县甘江镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于采购公务用车运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，夹江县甘江镇人民政府机关所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，夹江县甘江镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算399.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3.6万元；运转类项目2个，涉及预算395.78万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

—般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。