2024年度四川省夹江县木城镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年10月17日
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
夹江县木城镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入夹江县木城镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 夹江县木城镇人民政府（本级）
2. 夹江县木城镇便民服务中心
3. 夹江县木城镇村（社区）治理服务中心
4. 夹江县木城镇文化旅游服务中心
5. 夹江县木城镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2969.28万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加85.76万元，增长3%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2969.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2714.84万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入96.54万元，占3.3%；其他收入157.89万元，占5.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2907.74万元，其中：基本支出2288.76万元，占78.7%；项目支出618.97万元，占21.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2811.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少9.75万元，下降0.3%。主要变动原因是城乡社区支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2714.84万元，占本年支出合计的93.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.34万元，增长6.2%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2714.84万元，主要用于以下方面：教育支出1.27万元，占0%；社会保障和就业支出48.83万元，占1.8%；农林水支出2654.74万元，占97.8%；交通运输支出10万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2714.84，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1026.16万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为126.24万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为692.25万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为64.61万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为42.36万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为698.11万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为48.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2192.41万元，其中：
人员经费1912.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费279.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算100%，较上年度增加4.11万元，增长110.8%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.91万元，增长168.7%。主要原因是本年项目协调工作增加公车使用率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出7.82万元。主要用于下村、巩固脱贫攻坚成果、项目协调、处置突发事件、环境治理、疫情防控、乡村振兴、防汛防灾、秸杆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元，下降100%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出96.54万元，占本年支出合计的3.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出下降169.09万元，下降63.7%。主要变动原因是本年无城乡社区支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，夹江县木城镇人民政府机关运行经费支出223.15万元，比2023年度增加109.71万元，增长96.7%。主要原因是本年其他资金占比运行费增高机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，夹江县木城镇人民政府政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，夹江县木城镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，夹江县木城镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对城乡社区治理“创特色”项目、木城镇友谊村综合服务设施项目、镇级财力保障等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成夹江县木城镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、夹江县木城镇2023年第一批大中型水库移民后期扶持项目、村级公共服务经费、等专项预算项目绩效自评报告，其中，夹江县木城镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2024年,木城镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极进取、扎实工作,基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。对本单位开展了整体绩效自评，各项工作顺利推进，圆满完成了目标任务，目标完成情况良好；镇级财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目确保了镇基本运转能力，促进镇各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施；村级公共服务经费绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目保障了14个村（社区）的日常工作的正常开展、保障村级公共卫生环境、维护村级基础设施。夹江县木城镇2023年第一批大中型水库移民后期扶持项目绩效自评得分97.31分，绩效自评综述：项目主体工程于2023年度主体完工，有效解决了移民反映的实际困难和问题，进一步改善了移民生产生活条件。绩效自评报告详见附件。
主办单位：夹江县人民政府 承办单位：夹江县人民政府办公室
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