2024年度单位决算

(夹江县甘江镇人民政府)

目录

公开时间：2025年10月17日

第一部分 单位概况 - 4 -

一、主要职责 - 4 -

二、机构设置 - 5 -

第二部分 2024年度单位决算情况说明 - 6 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 6 -

二、收入决算情况说明 - 6 -

三、支出决算情况说明 - 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 12 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 14 -

十、其他重要事项的情况说明 - 14 -

第三部分 名词解释 - 16 -

第四部分 附件 - 20 -

第五部分 附表 - 38 -

一、收入支出决算总表 - 38 -

二、收入决算表 - 38 -

三、支出决算表 - 38 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 38 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 38 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 38 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 38 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 - 38 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 38 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 38 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 38 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 38 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 38 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

二、机构设置

夹江县甘江镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入夹江县甘江镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

夹江县甘江镇人民政府(本级)

夹江县甘江镇便民服务中心

夹江县甘江镇村（社区）治理服务中心

夹江县甘江镇文化旅游服务中心

夹江县甘江镇农业综合服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3244.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加172.2万元，增长5.31%。主要变动原因是新招录公务员，人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3244.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3164.54万元，占97.53%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占2.47%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3244.54万元，其中：基本支出2288.05万元，占70.52%；项目支出956.49万元，占29.48%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3244.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各各增加172.2万元，增长5.31%。主要变动原因是新招录公务员，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3164.54万元，占本年支出合计的97.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.61万元，增长7.41%。主要变动原因是新招录公务员，人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3164.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出142万元，占4.49%；教育支出0.68万元，占0.02%；农林水支出3019.22万元，占95.4%；灾害防治及应急管理支出2.64万元，占0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3164.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为142万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他农业农村支出（项）: 支出决算为2206.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

5.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为33.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为758.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为21.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是采用已收定支方式。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是是采用已收定支方式。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.05万元，其中：

人员经费2091.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、公务员医疗补助缴费等。
　　公用经费196.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长6.38%。决算数与预算数持平的主要原因是采用已收定支方式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占95.74%；公务接待费支出决算0.2万元，占4.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位2024年度无人因公出国（境），无相关费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.58万元，增长12.88%。主要原因是公务用车维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于应急抢险、下村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降58.33%。主要原因是例行节约，减少不必要的公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待市县督查、接待吉品养生集团到镇考察。

外事接待支出0万元，无支出项目。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出80万元，占本年支出合计的3.21%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少62.41万元，下降43.82%。主要变动原因是相关项目减少，政府性基金预算相应减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，甘江镇人民政府机关运行经费支出126.1万元，比2023年度减少38.57万元，下降26.29%。主要原因是例行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，甘江镇人民政府采购支出总额259.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出259.07万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2024年毛滩电站内涝水淹地整治、2024年金银河村普惠性社会化服务体系建设项目。在金银河村 10 组建设多功能和美乡村村民综合服务中心 1 个，面积约 400 平方米；在金银河村7组秸秆收集点新建一个约20平方米的规范化彩铝结构积分超市；在金银河村 10 组建设约 600 平方米生态停车场，预计设置 25 个标准车位，新建一个约 40 平方米的公共厕所。授予中小企业合同金额170.71万元，占政府采购支出总额的65.89%，其中：授予小微企业合同金额88.36万元，占政府采购支出总额的34.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，甘江镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村开支各项工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对甘江镇镇级财力保障项目等47个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评情况详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成夹江县甘江镇2024年部门整体支出绩效自评报告、甘江镇镇级财力保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，夹江县甘江镇2024年部门整体支出绩效自评得分为99分，绩效自评综述见附第四部分；甘江镇镇级财力保障专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述见附第四部分。其他绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（及）相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级存在对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设等补助支出。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映上述项目对自然灾害救灾补助的相关支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县甘江镇人民政府

2024年部门整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。夹江县甘江镇人民政府，是一级预算单位，内设机构四个：甘江便民服务中心、甘江社区（村）治理服务中心、甘江文化旅游服务中心、甘江农业综合服务中心；下沉部门三个：甘江畜牧兽医站、甘江交通站、甘江自然资源所。下辖10个行政村和2个社区居民委员会。

（二）机构职能和人员概况。镇人民政府依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区（村）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

（三）年度主要工作任务。

1.强化基础建设:完善高标准农田、道路、电网改造和自来水、天然气入户、垃圾中转站建设等;

2.促进产业发展:发展壮大现代特色农业，积极发展绿色农业，新建产业园区，培育特色产业，催生现代农业精品点。谋划发展特色观光农业，带动农业发展，提高农民收益；

3.村级运营：确保村级业务正常开展，确保各村正常运行；

4.保障民生建设：健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助；

5.加强社会治理：矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶和禁毒宣传、党风廉政建设、加强疫情防控、强化安全生产

6.促进生态发展：农村面源污染整治、秸秆禁烧、整治黑臭水体、常态长效整治城乡环境，开展好五清行动。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.大力推进我镇乡村振兴：一是继续巩固脱贫攻坚成果；二是大力发展镇域经济；三是推进重点项目任务建设。

2.提升我镇乡村人文内涵品位：一是提高我镇生态文明建设水平，落实好田长制、河长制、林长制；二是着力提升乡村环境品位，做好禁止露天焚烧、垃圾分类、“厕所革命”等工作；三是加快推进水美田园小镇建设，着力做好推进城乡融合发展、探索编制村庄规划、提升场镇形象。

3.提高我镇基层社会治理效能：一是加强应急管理能力建设，常态化开展安全生产、森林防灭火、防灾减灾、消防安全检查行动；二是加强社会治安综合治理；三是加强行政综合执法，建立健全巡查管理长效机制，大力推进“两违”整治；

4.增强我镇人民群众幸福感：一是大力发展教育卫生事业；二是切实加强精神文明建设；三是不断完善社会保障体系，全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险保障工作。

5.提高我镇机关单位行政效能：一是强化效能政府建设；二是强化法治政府建设；三是强化廉洁政府建设。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年夹江县甘江镇人民政府年初收入预算总额为2475.12万元，比上年预算数减少436.27万元，减少14.98%，主要原因为厉行节俭，减少相应开支。

（二）部门财政资金支出情况。甘江镇2024年收入支出决算数为3244.54万元，比上年决算数增加172.2万元，增加5.3%，主要原因2024年新增几个特大项目。

（三）部门财政资金结转结余情况。甘江镇2024年结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.部门整体绩效目标完成情况

2024年甘江镇实施的22个项目均能按照年初制定的任务指标完成工作任务，且得分较高。取得了一定的社会效益和经济效益，群众满意度高。

2. 部门履职情况进行绩效分析。

（1）在资金管理方面，我镇能按照部门预算合理安排支出，按进度进行支付。

（2）在项目管理方面，项目的设立及调整均能按照规定履行报批程序，对项目建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对专项资金能开展有效的检查、监控和督促整改。

（3）在资产管理方面，我镇能按时、完整、准确的报送国有资产年报和月报，能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2024年,甘江镇人民政府认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极进取、扎实工作,基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。对本单位开展了整体绩效自评，各项工作顺利推进，圆满完成了目标任务，目标完成情况良好。

2.50万以上项目：

项目1：甘江镇镇级财力保障。该项目项目申报资金160.89万元，实际支出金额为160.89万元，主要用于我镇日常工作正常运转、垃圾清运支出、广告费、办公费等日常工作支出。该项目绩效自评得分为98分。

项目2:乐山市第五水厂水源保护拆迁-顺河乡宿坪村安置点工程项目。该项目申报资金80万元，实际支出金额为80万元，主要用于第五水厂15户安置户的后续补助。

项目3：甘江片区生活垃圾压缩式转运站项目。该项目申报资金91.84万元，实际支出金额为91.84万元，主要用于建设甘江片区生活垃圾压缩式转运站，总建筑面积251.31平方米，建设内容包括相应的设备用房和管理用房，安装垂直式压缩垃圾处理设备，近期规划日处理能力30吨，远期规划日处理能力80吨，涵盖了甘江、全镇。

项目4：甘江镇省级小城镇基础设施改造提升工程。该项目申报资金97.98万元，实际支出金额为97.98万元，主要用于镇基础设施改造提升工程，主要建设内容包括二条街，紫云街，胜利巷，下正街，贸易巷，路面硬化；碧云路，迎春路，巷道二，巷道三路面黑化。

项目5：农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费。该项目申报资金64.38万元，实际支出金额为64.38万元，主要用于农村综合改革转移支付资金一事一议项目解决农村突出问题，能极大的方便老百姓的生产生活。

项目6：甘江镇村级公共服务经费。甘江镇村级公共服务经费项目申报资金177.51万元，实际支出金额为177.51万元，主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、办公费等工作支出。该项目绩效自评得分为97分。

项目7：甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金项目。该项目申报资金142万元，实际支出金额为142万元，主要用于甘江镇新生村新村聚居点农户新建房屋的相关补助。该项目绩效自评得分为98分。

（三）结果应用情况。

1、完善了甘江镇人民政府财务管理制度,在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用,不存在截留、挤占、挪用等情况；

2、按照规定进行会计核算；  

3、政府采购实施计划执行情况良好；国有资产已纳入系统管理，资产变动情况及时录入并上报资产管理系统，安排专门人员负责管理资产系统，年终进行了资产清查并做到了账实相符。

4、建立了内部控制管理信息系统,成立了内部控制小组,制订了内部控制实施方案,建立健全了单位内部控制体系；

5、严格按照上级部门的要求,对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在财政部门批复后按规定时间内政府信息公开网站上进行公示；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6、我单位也积极地开展绩效评价工作,对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从绩效各项指标情况来看，我镇各项支出绩效整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了街道整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。1、工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面更能为发展政府经济,保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

村级公共服务经费项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）支付概况。

2024年，甘江镇镇级公共服务运行维护项目申报资金177.51万元，实际支出金额为177.51万元，主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、办公费等工作支出。

（二）整体绩效目标情况。

该项目主要为保障我镇村（社区）政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、办公工作的开展，确保我镇村（社区）基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

二、综合评价结论

已基本完成我镇村（社区）该年度的环境卫生整治、办公工作的开展，确保我镇村（社区）基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

镇级公共服务运行维护资金年初预算177.51万元，调整预算数177.51万元，到位177.51万元，支付率100%。

（二）资金管理情况分析。

镇级公共服务运行维护保障主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、办公费等工作支出。

1.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位。镇级公共服务运行维护资金年初预算177.51万元，调整预算数177.51万元，到位177.51万元，到位率100%。

（2）资金使用。镇级公共服务运行维护资金实际支出177.51万元，支付进度为100%。

2.项目组织实施情况

（1）项目组成员：由财政所分管领导潘文旭牵头负责此项目，交通、组织、文化等各部门协同配合。

（2）实施计划：在项目启动阶段，我们制定了详细的实施计划和时间表，明确了调研方法、标准和流程，确保项目能够按时、高质量的完成。

（3）实施过程：确保村级（社区）工作正常开展；

（4）完成进度：项目已于2024年全部完成实施。

（三）总体目标完成情况分析。

（一）目标任务量完成情况。

2024年，甘江镇镇级公共服务运行维护资金应到位资金177.51万元，实际到位177.51万元，各项工作在镇政府领导下平稳推进，目标任务全部完成。

（二）目标质量完成情况。

2024年，甘江镇级公共服务运行维护资金发放准确率100%。

（三）目标进度完成情况。

2024年，甘江镇镇级公共服务运行维护资金完成进度为100%。

（四）成本控制情况。

甘江镇镇级公共服务运行维护资金预算数大于实际支付数，成本控制目标100%。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：经费到村个数12个，开展活动次数大于12次，群众参与率高。

2.效益指标：各项工作办公经费拨付到村社区应拨尽拨率大于90%；能确保各项日常工作正常运转。

3.满意度指标：村（社区）满意度大于95%。

三、发现的主要问题和整改措施

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：无。

四、绩效自评情况及需要说明的问题

该项目主要保障我镇村（社区）正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付经费，用于各村的环境卫生整治、工作的开展，确保我镇机关的基本运转，促进我镇各村（社区）经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

 镇级财力保障项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）支付概况。

2024年，甘江镇镇级财力保障项目申报资金160.89万元，实际支出金额为160.89万元，主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、广告费、办公费等日常工作支出。

（二）整体绩效目标情况。

该项目主要为保障我镇政权正常运转的综合预算专项资金，围绕村（社区）各项工作的开展拨付办公经费，用于环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

二、综合评价结论

已基本完成我镇该年度的环境卫生整治、关工委、党建工作的开展，用于各类工作宣传广告制作，确保我镇基本运转能力，促进各项经济社会事业发展和各专项项目顺利实施。

三、绩效情况分析

（三）资金情况分析。

2024年甘江镇镇级财力保障资金年初预算160.89万元，调整预算数160.89万元，实际支付数160.89万元。

（二）资金管理情况分析。

镇级财力保障主要用于各村日常工作正常运转、垃圾清运支出、广告费、办公费等工作支出。

1.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位。镇级财力保障资金年初预算160.89万元，调整预算数160.89万元，到位160.89万元，到位率100%。部分资金未及时到位的原因为县财政未拨付项目资金。

（2）资金使用。镇级财力保障资金实际支出160.89万元，支付进度为100%，主要用于举办文化活动、关心关爱孤寡老人、慰问留守儿童、发放80岁以上老党员生活补贴、基层武装工作开展等工作。

2.项目组织实施情况

（1）项目组成员：由财政所分管领导潘文旭牵头负责此项目，交通、组织、文化等各部门协同配合。

（2）实施计划：在项目启动阶段，我们制定了详细的实施计划和时间表，明确了调研方法、标准和流程，确保项目能够按时、高质量的完成。

（3）实施过程：确保三水厂土地租金支付到位；各项工程项目按预期开展，项目完成后组织人员进行验收，验收合格后形成完整的报账资料，最后按财务要求报账。

（4）实施结论：合格。

（三）总体目标完成情况分析。

（一）目标任务量完成情况。

2024年，甘江镇各项工作在镇政府领导下平稳推进，镇级财力保障资金年初预算160.89万元，资金到位160.89万元，到位率100%，目标任务全部完成。

（二）目标质量完成情况。

2024年，甘江镇级财力保障项目能够按照相关文件要求进行落实，项目完工后组织人员进行验收，验收合格，没有出现质量事故，质量管理目标圆满完成。

（三）目标进度完成情况。

2024年，甘江镇镇级财力保障项目全部实施完成。

（四）成本控制情况。

甘江镇镇级财力保障资金实际支付数小于预算数，成本控制目标100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：经费到村个数12个，组织开展活动次数大于6次，发放各类工作宣传资料2000余份，群众知晓率高。

2.效益指标：（1）安全、环保等相关工作持续推进，形成常态化机制；（2）各项工作经费应拨尽拨，确保日常工作正常开展；（3）三水厂土地租金落实到位，社会稳定和谐。

3.满意度指标：各项工作受到热烈欢迎，群众满意度大于95%。

五、发现的主要问题和整改措施

（一）存在的问题：1.部分项目资料收集缓慢，资料归档不规范。2.部分项目的群众满意度未达到100%。

（二）相关建议：及时收集完善相关项目资料并规范资料的收集归档；提高实施项目的群众满意度。

六、绩效自评情况及需要说明的问题

该项目保证了我镇基本运转能力，推动各项项目顺利实施，促进社会事业发展，大大的提高了政府的服务能力。

新生村新村聚集点农户建房补助资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）支付概况。

2024年，夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金项目申报资金142万元，实际支出金额为142万元，主要用于对农民搬到新村聚集点的补助以及工匠建房等方面的支出。

（二）整体绩效目标情况。

该项目落地在甘江镇新生村，解决该村新村聚集点涉及71户农户拆旧复垦的遗留问题，维护了该村的稳定，有利于今后项目在该村的落地落实。

二、综合评价结论

项目的完成，提高了政府的信誉度，保障了群众的根本利益，维护了社会的安定团结，有利于项目的落地落实。

七、绩效情况分析

（五）资金情况分析。

2024年，夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金项目申报资金142万元，实际支出金额为142万元，资金到位率100%，使用率100%。

（六）资金管理情况分析。

夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金项目主要用于对农民搬到新村聚集点的补助以及工匠建房等方面的支出。

1.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位。该项目申报资金142万元，到位142万，资金到位率100%；

（2）资金使用。该项目申报资金142万元，实际支出金额为142万元，用于对农民搬到新村聚集点的补助以及工匠建房等方面的支出，资金使用率100%。

2.项目组织实施情况

（1）项目项目组成员：成立以镇长为组长，政法委书记为副组长，信访办以及新生村板子成员为组员的项目专项领导小组。

（2）实施计划：在项目启动阶段，我们制定了详细的实施计划和时间表，明确了调研方法、标准和流程，确保项目能够按时、高质量的完成。

（3）实施过程：确保该项目支付到位；各项工程项目按预期开展，项目完成后组织人员进行验收，验收合格完成报账。

（4）完成进度：项目已于2023年12月开工，完工，并组织相关人员进行验收，资金按照合同约定进行支付。

（三）总体目标完成情况分析。

1.目标任务量完成情况。

夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金项目申报资金142万元，支付资金142万，到位率100%，该工程在县镇两级政府管理下，项目平稳推进，当年目标任务已全部完成。

2.目标质量完成情况。

2024年，甘江镇新生村新村聚集点农户建房按照国家行业规范质量完成任务，并进行了验收，验收全部合格。

3.目标进度完成情况。

夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金一次性全部拨付到位，到位率100%。

4.成本控制情况。

夹江县甘江镇新生村新村聚集点农户建房补助资金，预算142万，支付142万，控制在预算范围内使用，成本控制100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：

（1）质量指标：高标准完成项目

（2）时效指标：及时解决新生村新村聚集点农户问题

2. 效益指标：

（3）经济效益指标：符合社会发展效益需求

（4）社会效益指标：维护社会稳定

3.满意度指标：群众满意度大于95%。

4.经济成本指标：严格控制资金使用，杜绝资金资源浪费

八、发现的主要问题和整改措施

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：及时收集完善相关项目资料并完成报账手续，县财政及时拨付项目资金。

九、绩效自评情况及需要说明的问题

甘江镇新生村新村聚集点的建成，提高了土地的利用率，方便了群众的生产生活，提高了群众的幸福指数，有利于和谐乡村，和美乡村的建设和发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表