2024年度四川省夹江县木城镇人民政府单位决算
2024年度夹江县木城镇人民政府
单位决算
目录
公开时间：2025年10月17日
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
木城镇机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2277.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加91.16万元，增长4.12%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2277.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2022.59万元，占88.8%；政府性基金预算财政拨款收入96.54万元，占4.2%；其他收入157.89万元，占6.9%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2215.49万元，其中：基本支出1596.51万元，占72.1%；项目支出618.97万元，占27.9%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2119.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少4.33万元，下降0.2%。主要变动原因是政府性基金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2022.59万元，占本年支出合计的91.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.76万元，增长8.9%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2022.59万元，主要用于以下方面：教育支出1.27万元，占0.1%；社会保障和就业支出48.83万元，占2.4%；农林水支出1962.49万元，占97%；交通运输支出10万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2022.59，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1026.16万元，完成预算100%。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.24万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为64.61万元，完成预算100%。
5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为42.36万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为698.11万元，完成预算100%。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为48.83万元，完成预算100%。
9. 交通运输支出类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.16万元，其中：
人员经费1277万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算100%，较上年度增加5.91万元，增长309.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年各项工作开展下村增多，运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.91万元，增长309.66%。主要原因是本年各项工作开展下村增多，运行维护费增加
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.82万元。主要用于下村、巩固脱贫攻坚成果、项目协调、处置突发事件、环境治理、疫情防控、乡村振兴、防汛防灾、秸杆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出96.54万元，占本年支出合计的4.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少149.12万元，下降60.7%。主要变动原因是本年上级下达政府基金项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，夹江县木城镇人民政府（本级）机关运行经费支出223.15万元，比2023年度增加109.71万元，增长96.7%。主要原因是本年增加奖励性绩效公用经费运行经费增多。
（二）政府采购支出情况
2024年度，夹江县木城镇人民政府（本级）政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，夹江县木城镇人民政府（本级）共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对本年增加奖励性绩效公用经费运行经费增多（项目名称）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款））其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款））农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。
14.农林水（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）：指反映税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
15.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称： | 2021年村（社区）公共服务运行绩效项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 33.89 | 33.89 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 33.89 | 33.89 | 1 | ||||
其他资金 | #DIV/0! | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按照《四川省财政厅关于下达 2021 年农村综合改革转移支付预算的通知 》川财农〔2021〕88 号文件要求，我镇申报2021年公共运行绩效项目33.89万元，主要用于保障11个村社道堡坎道路修建、生产用蓄水池新建、断头路硬化、农业灌溉沟渠建设项目、桥墩、河堤修复等工程等 | 保障11个村社道堡坎道路修建、生产用蓄水池新建、断头路硬化、农业灌溉沟渠建设项目、桥墩、河堤修复等工程等 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 拨付2021年公共运行绩效项目村个数 | 11个 | 11个 | 13 | 13 | |
质量指标 | 2021年公共运行绩效项目拨付准确率 | 100% | 100% | 13 | 13 | ||
时效指标 | 2021年公共运行绩效项目拨付及时率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | ||
成本指标 | 2021年公共运行绩效项目成本控制数 | 33.89 | 33.89 | 13 | 13 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 2021年公共运行绩效项目应拨尽拨率 | 好 | 好 | 12 | 12 | |
可持续影响指标 | 内部控制管理机制健全性 | 100% | 100% | 13 | 13 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | ≥90% | 13 | 13 | |
项目名称： | 村级公共服务经费 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 191.5 | 191.5 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 191.5 | 191.5 | 1 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按照川财预〔2023〕84号等文件要求，保障村（社区）办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维。保障村级组织运转，建立正常增长机制，进一步增强基层党组织的政治功能和组织功能，充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用。 | 保障14个村（社区）工作的正常开展、保障村级公共卫生环境、维护村级基础设施，用于清理村级垃圾、维护村级基础设施等，使村级群众满意度达到90%以上。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）个数 | 14 | 14 | 20 | 20 | |
质量指标 | 各项目、广告制作等验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金应付尽付率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
可持续影响指标 | 村级公共服务经费管理机制建全性 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 村级基层公共运行经费 | 191.5万元 | 191.5万元 | 10 | 10 | |
项目名称： | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目 | 年度： | 2024 | |||||||||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | |||||||||||
项目资金（万元） | ||||||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
400米市政道路改造提升、改造停车场3000平方、建设场镇街头绿地6处等 | 完成400米市政道路改造提升、改造停车场3000平方、建设场镇街头绿地6处等 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | |||||||
得 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 市政道路改造长度、修建停车场面积、建设街头绿地 | 3406 | 3406 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目拨付及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 成本控制数 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | ||||||||
项目名称： | 镇级财力保障 | 年度： | 2024 | |||||||||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | |||||||||||
项目资金（万元） | ||||||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额 | 104.23 | 104.23 | 1 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 104.23 | 104.23 | 1 | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
乡镇环保工作经费、80岁以上老党员生活补助、污水处理站运行维护经费、关工委经费、乡镇专项工作经费等 | 用于开展日常工作，清理街道垃圾保持清洁卫生等环保工作、发放80岁以上老党员生活补助30余人、开展党员，慰问孤儿，维护管理污水处理厂，全覆盖保障全镇群众办事便利等。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | |||||||
得 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全镇12个村、2个社区工作正常运行 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | ||||||||
各类工作宣传资料数量 | ＞10000份 | ＞10000份 | 10 | 10 | ||||||||||
2024年开展党员培训次数 | ≥12次/年 | ≥12次/年 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 保障全工作开展 | ≤142.6115 | 104.23 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 各类宣传广告牌和宣传资料制作合格率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
各项经费拨付准确率 | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全镇卫生清洁率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | ||||||||
群众办事便利覆盖率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | ||||||||||
各项经费应拨尽拨率 | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障全镇12个村、2个社区 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
项目名称： | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目 | 年度： | 2024 | |||||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | |||||||
项目资金（万元） | ||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 1 | |||||||
其中：财政拨款 | 20 | 20 | 1 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
400米市政道路改造提升、改造停车场3000平方、建设场镇街头绿地6处等 | 完成400米市政道路改造提升、改造停车场3000平方、建设场镇街头绿地6处等 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | |||
得 分 | 100 | 100 | ||||||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 市政道路改造长度、修建停车场面积、建设街头绿地 | 3406 | 3406 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 木城镇场镇道路等市政公用设施建设项目拨付及时率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制数 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | ||||
社会效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | ||||
项目名称： | 2022年省级公路应急抢险保通专项资金 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | ||||
其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
木城镇场镇建设管理服务提升改造项目，主要用于木城镇新农村停车场硬化项目。 | 已完成木城镇场镇建设管理服务提升改造项目，主要用于木城镇新农村停车场硬化项目。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新农村停车场硬化项目 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 20 | 20 | ||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 基本服务水平 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
项目名称： | 城乡社区治理“创特色”项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇五里社区 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 50.00 | 48.83 | 0.98 | ||||
其中：财政拨款 | 50.00 | 48.83 | 0.98 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
开展服务新型社区建设，打造“1+5”便民服务治理社区治理模式，以一个党群服务中心改造为中心，建设亲民化五里社区党群服务中心，按照“办公室最小化，服务功能最优化，居民空间最大化”要求，建成便捷、全面、智能的便民服务综合体。 | 已全面完成 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 99.6 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 9.8 | 评审审减 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展城乡社区治理“创特色”工程 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
质量指标 | 开展城乡社区治理“创特色”工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目按实施方案如期完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 城乡社区治理“创特色”项目资金投入 | 50万元 | 48.83万元 | 10 | 9.8 | 评审审减 | |
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会工作服务体系完善程度 | 不断完善 | 不断完善 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 基层社会治理体系 | 持续建全 | 持续建全 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 夹江县XL08线双福至木城公路K10+100—K10+150处危岩应急排危整治工程 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 12.01 | 12.01 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 12.01 | 12.01 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
夹江县XL08线双福至木城公路K10+100—K10+150处危岩应急排危整治工程对危岩石和崩塌岩体进行排除危险，确保该路段公路安全，保障涉及区域道路安全。 | 已完成夹江县XL08线双福至木城公路K10+100—K10+150处危岩应急排危整治工程对危岩石和崩塌岩体进行排除危险，确保该路段公路安全，保障涉及区域道路安全。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障道路安全受益群众人数 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 90% | 90% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 施工成本 | 41.6835 | 41.6835 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障涉及区域村民道路安全 | 安全 | 安全 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 涉及区域村民满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
项目名称： | 木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 5 | 5 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按照会议纪要十八届第四十四次[（2019）44]文件要求，我镇申报木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目资金5万元，主要用于保修建垃圾中转站工程。 | 拨付保修建垃圾中转站工程资金5万元 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 拨付木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目社区个数 | ‘=1个 | 1 | 13 | 13 | |
质量指标 | 木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目拨付准确率 | 100% | 100% | 13 | 13 | ||
时效指标 | 木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目拨付及时率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | ||
成本指标 | 木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目成本控制数 | ‘=5万元 | 5 | 13 | 13 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 木城片区生活垃圾压缩中转站建设项目应拨尽拨率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
可持续影响指标 | 内部控制管理机制健全性 | 好坏 | 好 | 12 | 12 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 13 | 13 | |
项目名称： | 木城镇友谊村综合服务设施项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||
其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
友谊村综合服务设施项目，修建村委会公厕，妇女儿童之家，活动场地，满足办公需求，修建村委会办公、活动、便民服务站用房，修建面积约200平方米，完善综合服务设施提升村级综合服务能力。 | 已全面完成 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100.00 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10.00 | 10 | 10.00 | |||
产出指标 | 数量指标 | 修建面积 | ≤200平方米 | 192平方米 | 20 | 20 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 项目总投资 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 资金应付尽付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 村级综合服务运行机制 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 农村生活垃圾收运处置体系建设 | 年度： | 2024年 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 5 | 5 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按照造价不超过5万元的要求，通过比选的方式建设不低于10个分类垃圾亭 | 实际修建分类垃圾亭14个，最终造价49700元 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新增垃圾收集点 | ≥10个 | 14 | 20 | 20 | |
质量指标 | 新增垃圾收集点验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 进一步改善 | 进一步改善 | 20 | 20 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
经济成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制效果 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
项目名称： | 农村综合改革转移支付资金一事一议项目经费 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 50.92 | 42.36 | 0.831893166 | ||||
其中：财政拨款 | 50.92 | 42.36 | 0.831893166 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
木城镇基础设施项目：泉水村 10 社道路硬化；修文村 5 社亮 | 完成木城镇基础设施项目：泉水村 10 社道路硬化；修文村 5 社亮 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 98 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 83% | 10 | 8 | 资金未拨付到位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
质量指标 | 保质保量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 方便群众出行度 | 95% | 95% | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续发展率 | 96% | 96% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 97% | 97% | 10 | 10 | |
项目名称： | 群星村取水口一级保护区规范化建设遗留问题经费 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 7.11 | 7.11 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 7.11 | 7.11 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
按照《夹江县城市集中饮水水源地环境问题整治工作方案》（夹府办函[2018]41号）要求解决群星取水口群众相关费用租金。 | 已解决群星取水口群众相关费用租金 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 90% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 群星村取水口一级保护区规范化建设遗留问题经费 | 7.11 | 7.11 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 辖区水源地规范化建设 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 80% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 新时代文明实践站提质建设 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 4 | 0 | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 4 | 0 | 0 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
建设木城镇泉水村新时代文明实践站提质建设 | 完成建设木城镇泉水村新时代文明实践站提质建设 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 90 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 0 | 10 | 0 | 资金未拨付 | ||
产出指标 | 数量指标 | 木城镇泉水村新时代文明实践站提质建设 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成及时率 | 90% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 泉水村新时代文明实践站提质建设成本 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 推动泉水村基层文明建设 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 信创工程 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 7.18 | 0 | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 7.18 | 0 | 0 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
保障涉密工作办公设施安全便捷。 | 项目已完成，未完成资金拨付 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 90 | 90 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 0 | 0 | 0 | 资金未拨付 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买台式电脑数量 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
数量指标 | 购买笔记本电脑数量 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 采购验收合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 采购及时率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 购买电脑所需成本 | 7.18 | 7.18 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 涉密工作安全长效 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | ||||||
项目名称： | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 1 | ||||
其中：财政拨款 | 5 | 5 | 1 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
通过项目实施，购买办公设备，改善公共文化服务设施条件，促进公共文化服务标准化。 | 完成购买办公设备，改善公共文化服务设施条件，促进公共文化服务标准化。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 100 | |||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买电脑台数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
数量指标 | 购买办公座椅数量 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 购买设备验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 设备采购及时率 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 购买设备费用 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提升镇村公共文化服务体系质量 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 中央自然灾害救灾资金项目 | 年度： | 2024 | ||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | |||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额 | 3 | 0 | |||||
其中：财政拨款 | 3 | 0 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
主要保障：1.干旱灾害资金用于解决购置抗旱物资、租赁抗旱设备、应急处置等抗旱救灾支出。2.（洪涝灾害）应急抢险资金：用于购置抢险应急物资支出。3.（洪涝灾害）受灾群众生活救助资金：用于应急救助（抢救、转移等支出）、过渡期生活救助、倒损住房恢复重建补助等支出。保障受灾群众生命财产安全。 | 解决了购置抗旱物资、租赁抗旱设备、应急处置等抗旱救灾支出 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |
得 分 | 100 | 90 | 资金未拨付 | ||||
预算执行率（10分） | 100% | 0 | 10 | 0 | |||
产出指标 | 数量指标 | 中央自然灾害救灾资金涉及村社区个数 | 14 | 14 | 10 | 10 | |
质量指标 | 中央自然灾害救灾资金拨付准确率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 中央自然灾害救灾资金拨付及时率 | 90% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 中央自然灾害救灾资金成本预算数 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 中央自然灾害救灾资金应拨尽拨率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
项目名称： | 夹江县2022年度第二批大中型水利水电工程移民后期扶持资金项目 | 年度： | 2024 | |||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | ||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额 | 33.31 | 33.31 | 1 | |||||
其中：财政拨款 | 33.31 | 33.31 | 1 | |||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕75号）。第十九届县人民政府第29次常务会议纪要，实施水务项目，预算金额为161.68万元。通过项目实施，使项目区内基础设施条件显著改善，人居环境明显改善，经济快速发展，全面推进社会主义新农村建设。 | 完成投资161.68万元，包含沟渠整治12段，共2857米；改建机耕道2段，共332米；改建生产便道3处，共1100米。安装路灯40盏，6米锥杆。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | |
得 分 | 100 | 100 | ||||||
预算执行率（10分） | 100% | 10 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 资金拨付准确率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 整治沟渠长度 | 1500 | 1500 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 安装路灯盏数 | 40 | 40 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 硬化道路长度 | 硬化道路长度 | 900 | 900 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金应付尽付率 | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 161.68 | 161.68 | 10 | 10 | ||
项目名称： | 中央大中型水库移民后期扶持资金 | 年度： | 2024 | |||||
主管部门： | 夹江县木城镇人民政府 | 实施单位： | 夹江县木城镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | ||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额 | 132 | 96.54 | 0.731363636 | |||||
其中：财政拨款 | 132 | 96.54 | 0.731363636 | |||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕181号），，县人民政府常务会第40次会议审议通过县水务局编制的《夹江县2022年第四批、2023第一批大中型水库移民后期扶持项目实施方案》，预算金额为132万元,通过项目实施，使项目区内基础设施条件显著改善，人居环境明显改善，经济快速发展，全面推进社会主义新农村建设。 | 完成投资132万元，包含沟渠整治7段，共1345米；生产便道硬化3处，共850米。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 | |
得 分 | 100 | 97.31 | ||||||
预算执行率（10分） | 100% | 7.313636364 | 10 | 7.31 | 资金未拨付到位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 生产便道硬化长度 | 800 | 850 | 10 | 10 | ||
沟渠整治长度 | 1300 | 1345 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 沟渠整治、生产便道验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 90 | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村基础设施 | 改善农村基础设施 | 好 | 好 | 20 | 20 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90 | 100 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 132 | 132 | 10 | 10 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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