2024年度

中共县委社会工作部

部门决算

目录

公开时间：2025年10月17日

第一部分 部门概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）开展社会工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向县委、县政府及时报告公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党的建设工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”） 党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）承担全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（七）完成县委、县政府和上级社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

中共县委社会工作部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共县委社会工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共县委社会工作部。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加87.98万元，增长100%。主要变动原因是2024年新成立预算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计87.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.98万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计87.35万元，其中：基本支出85.35万元，占98.02%；项目支出2.00万元，占1.98%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为87.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.35万元，增长100%。主要变动原因是2024年新增预算单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.35万元，增长100%。主要变动原因是2024年新增预算单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出67.77万元，占78.02%；社会保障和就业支出10.53万元，占11.66%；卫生健康支出2.65万元，占3.02%；住房保障支出6.40万元，占7.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为87.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一行政运行（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）  其他社会保障就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.35万元，其中：

人员经费66.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费19.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是2024年新预算编制单位。无上年数据比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长100%。主要原因是2024年新预算编制单位。无上年数据比对。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于接待沙湾区委社会工作部一行考察学习用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待沙湾区委社会工作部一行考察学习餐费0.04万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共夹江县委社会工作部机关运行经费支出19.35万元，比2023年度增加19.35万元，增长100%。主要原因是2024年新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共夹江县委社会工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购保密电脑一台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共夹江县委社会工作部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度无专项项目，预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共夹江县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项项目专项预算项目绩效自评报告，其中，中共夹江县委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映办公室工作的支岀。      

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共夹江县委社会工作部

2024年部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共夹江县委社会工作部下设二级预算单位0个。社会工作部设置3个内设机构。3个内设机构为：1.办公室。2.基层政权建设和治理股。3.党建指导和志愿服务股。

（二）机构职能和人员概况。县委社会工作部是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。县委社会工作部核定行政编制9个。2024年12月底，实有公务员9人。

（三）年度主要工作任务。24年4月30日，中共夹江县委社会工作部在县委机关正式挂牌成立。半年多以来，县委社会工作部坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“基础规范年”工作主题，着力摸清家底、理顺思路、找准切口、踔厉奋发，系统推进各项工作。市委社会工作部领导先后4次实地调研指导，明方向、提要求；县委书记对组建运行情况作出重要批示，交任务、压担子，有力促进了社会工作开局起步、有质有效。

（四）部门整体支出绩效目标。县委社会工作部是中共夹江县委主管意识形态方面工作的职能部门，2024年整体绩效目标是促进了社会工作开局起步、有质有效。负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等相关工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年社会工作部财政拨款总收入87.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87.98万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元；一般公共服务支出67.77万元，医疗卫生支出2.65万元；教育支出0.63万元；住房保障支出6.40万元；社会保障和就业支出10.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年社会工作部财政拨款总支出87.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87.98万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元；一般公共服务支出67.77万元，医疗卫生支出2.65万元；教育支出0.63万元；住房保障支出6.40万元；社会保障和就业支出10.53万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年社会工作部财政拨款总收入87.98万元，支出87.98万元，支出数等于收入数。2024年无年末结转结余资金。

部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

严格按照县级部门预算编制工作会议有关要求，切实加强和改进预算管理和控制，按照“保障基本支出、调整支出结构、整合资产资源、激励产业发展”的原则，因为24年部门新成立为新单位，无年初预算数。

按照“三定”方案，社会工作部门履行了部门职责，工作完成较好，部门对机关1个项目从预算立项、审核、执行环节进行严格项目管理，监督资金使用，确保项目绩效目标完成。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

2024年列入预算项目共有1个。截至12月底，项目按预算要求，全面完成绩效目标。大半年来，夹江县委社会工作部社会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为夹江经济社会高质量发展提供坚强保证，扎实有序推动各项工作稳步开展，较好的完成了各项工作。

2.100万以上项目：无

（三）结果应用情况。

我单位严格按照县人代会批准预算执行，强化预算刚性约束，严格预算调剂和调整，加强资金管理、加强预算绩效管理，没有无预算或超预算执行、没有擅自改变资金用途的情况发生，严格按照指定用途，专款专用，加强结余资金和存量资金管理，加强往来款清理。单位“三公”经费支出秉持厉行节约、压缩开支原则，严格按预算执行。加强预算绩效管理，强化预算约束，全面实施预算绩效管理，定期开展项目预算绩效评价工作，报送预算绩效管理目标和绩效管理情况。我单位对部门整体支出和项目支出开展绩效评价，确保资金支付到位，确保项目绩效目标按计划完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，本单位部门支出绩效评价良好。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。加强管理，每月及时清理票据，按照年初预算报计划，多与财政相关务股室沟通，保证资金能及时到位，确保资金能及时支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表