夹江县供销社2026年部门预算公开
夹江县供销合作社联合社
2026年部门预算
目 录
第一部夹江县供销合作社联合社概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分夹江县供销合作社联合社2026年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-
3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分夹江县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县供销合作社联合社概况
一、职能简介
1、发展指导成员兴办农民专业合作社，组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民组织化程度，引导农民进入市场。
2、组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用、规范发展烟花爆竹经营。
3、组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，搭建农村生产生活资料供应平台，经营性服务和公益性服务平台，参与和推进农村和谐社区建设。
4、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，确保广大农民用上放心农业生产资料。
5、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，以出资人的身份依法行使职权，对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所用权和管理权。
6、负责社属企业和二轻系统企业的指导、管理、协调工作，负责处理二轻系统的历史遗留问题，负责企业安全生产工作，全力维护系统的安全稳定。
二、2026年重点工作
2026年县供销社将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，在巩固2025年成果的基础上，重点抓好以下工作。一是深化“强村供销”与基层组织建设，持续探索并推广“三社合作”（供销合作社+村集体+农民专业合作社）发展模式，深化“强村供销”试点，强化与农民的利益联结。二是构建现代化流通服务网络，积极申报省级物流枢纽承载城市项目，争创“供销流通服务强县”，补齐冷链物流等基础设施短板。三是拓展农业社会化服务，将继续探索扩大农业社会化服务面积，并推广如“农资+农业社会化服务”等成熟模式，在农资保供上发挥主导作用。四是加强再生资源回收利用，持续构建再生资源回收利用体系，加快区域性再生资源分拣中心等项目的前期工作。五是强化社有资产监管与企业治理。持续加强社有资产动态监管和规范运营，防范资产流失风险。鼓励社有企业面向市场，拓宽经营领域，提升竞争力。六是筑牢安全稳定防线。压实安全生产责任，强化隐患排查整治，坚决防止各类安全事故发生；维护系统和谐稳定，继续做好转制企业遗留问题化解和信访维稳工作，确保系统大局稳定。
二、部门预算单位构成
供销社下属二级预算单位共有0个，其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，为夹江县供销合作社联合社。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县供销合作社联合社 |
2 |
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3 |
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第二部分夹江县供销合作社联合社
2026年部门预算表
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 304.20 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 40.70 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 13.77 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 | 366.11 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 22.62 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 304.20 | 本 年 支 出 合 计 | 443.20 |
七、上年结转 | 139.00 |
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收 入 总 计 | 443.20 | 支 出 总 计 | 443.20 |
公开表 1-1
部门： | 部门收入总表 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 |
合计 |
上年结 转 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
财政专户管理资金收入 | |
单位代码 |
单位名称 (科目) | |||||||||||
| 合 计 | 443.20 | 139.00 | 304.20 |
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| 443.20 | 139.00 | 304.20 |
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506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 443.20 | 139.00 | 304.20 |
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| 公开表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 443.20 | 304.20 | 139.00 |
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| 443.20 | 304.20 | 139.00 |
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| 夹江县供销合作社联合社机关 | 443.20 | 304.20 | 139.00 |
208 | 05 | 05 | 506001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80 | 26.80 |
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208 | 05 | 06 | 506001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.40 | 13.40 |
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208 | 99 | 99 | 506001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 |
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210 | 11 | 01 | 506001 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 |
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210 | 11 | 03 | 506001 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 |
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216 | 02 | 01 | 506001 | 行政运行 | 227.11 | 227.11 |
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216 | 02 | 99 | 506001 | 其他商业流通事务支出 | 139.00 |
| 139.00 |
221 | 02 | 01 | 506001 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 304.20 | 一、本年支出 | 443.20 | 443.20 |
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一般公共预算拨款收入 | 304.20 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 | 139.00 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 139.00 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 40.70 | 40.70 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 | 366.11 | 366.11 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 22.62 | 22.62 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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公开表2-1
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财政拨款支出预算表（单位经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
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| 合 计 | 443.20 | 304.20 | 304.20 | 304.20 |
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| 139 | 139 |
| 139 |
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| 443.20 | 304.20 | 304.20 | 304.20 |
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| 139 | 139 |
| 139 |
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| ||||||||
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| 夹江县供销合作社联合社机关 | 443.20 | 385.37 | 385.37 | 304.20 |
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| 139 | 139 |
| 139 |
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| ||||||||
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| 工资福利支出 | 253.98 | 253.98 | 253.98 | 253.98 |
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| ||||||||
301 | 01 | 506001 | 基本工资 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |
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| ||||||||
301 | 02 | 506001 | 津贴补贴 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 |
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| ||||||||
301 | 02 | 506001 | 地方津贴补贴 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 |
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| ||||||||
301 | 02 | 506001 | 其他津贴补贴 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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| ||||||||
301 | 03 | 506001 | 奖金 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |
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| ||||||||
301 | 03 | 506001 | 年终一次性奖金 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
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| ||||||||
301 | 03 | 506001 | 其他奖金 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |
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| ||||||||
301 | 08 | 506001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
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| ||||||||
301 | 09 | 506001 | 职业年金缴费 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
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| ||||||||
301 | 10 | 506001 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
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| ||||||||
301 | 11 | 506001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
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| ||||||||
301 | 12 | 506001 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| ||||||||
301 | 12 | 506001 | 工伤保险 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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| ||||||||
301 | 12 | 506001 | 生育保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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| ||||||||
301 | 13 | 506001 | 住房公积金 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |
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| ||||||||
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| 商品和服务支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 48.42 |
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| ||||||||
302 | 01 | 506001 | 办公费 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
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| ||||||||
302 | 02 | 506001 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| ||||||||
302 | 05 | 506001 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| ||||||||
302 | 06 | 506001 | 电费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| ||||||||
302 | 07 | 506001 | 邮电费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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| ||||||||
302 | 11 | 506001 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
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| ||||||||
302 | 13 | 506001 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| ||||||||
302 | 15 | 506001 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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302 | 16 | 506001 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| ||||||||
302 | 17 | 506001 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| ||||||||
302 | 28 | 506001 | 工会经费 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
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| ||||||||
302 | 39 | 506001 | 其他交通费用 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
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| ||||||||
302 | 99 | 506001 | 其他商品和服务支出 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
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| ||||||||
302 | 99 | 506001 | 工作餐 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| ||||||||
302 | 99 | 506001 | 残疾人就业保障金 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
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| ||||||||
302 | 99 | 506001 | 其他商品和服务支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
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| ||||||||
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| 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| ||||||||
303 | 05 | 506001 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
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| ||||||||
303 | 99 | 506001 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
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| ||||||||
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| 对企业补助 | 139.00 |
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| 139.00 | 139.00 |
| 139.00 |
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| ||||||||
312 | 99 | 506001 | 其他对企业补助 | 139.00 |
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| 139.00 | 139.00 |
| 139.00 |
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| ||||||||
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| 公开表 3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 443.20 | 304.20 | 139.00 |
|
|
|
|
| 443.20 | 304.20 | 139.00 |
|
|
|
| 夹江县供销合作社联合社 | 443.20 | 304.20 | 139.00 |
208 | 05 | 05 | 506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.80 | 26.80 |
|
208 | 05 | 06 | 506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.40 | 13.40 |
|
208 | 99 | 99 | 506 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 |
|
210 | 11 | 01 | 506 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 |
|
210 | 11 | 03 | 506 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 |
|
216 | 02 | 01 | 506 | 行政运行 | 227.11 | 227.11 |
|
216 | 02 | 99 | 506 | 其他商业流通事务支出 | 139.00 |
| 139.00 |
221 | 02 | 01 | 506 | 住房公积金 | 22.62 | 22.628 |
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公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 304.20 | 254.88 | 49.32 |
|
|
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| 304.20 | 254.88 | 49.32 |
|
| 506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 304.20 | 254.88 | 49.32 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 253.98 | 253.98 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 70.53 | 72.83 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 39.38 | 45.05 |
|
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 37.43 | 42.82 |
|
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 1.95 | 2.23 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 58.61 | 65.10 |
|
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 6.91 | 6.57 |
|
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 51.71 | 58.52 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.80 | 29.20 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.76 | 29.50 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 10.95 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.47 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.34 | 0.29 |
|
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.17 | 0.18 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 22.62 | 24.18 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 48.42 |
| 48.42 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.35 |
| 0.35 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |
| 1.08 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |
| 9.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.77 |
| 3.77 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 10.85 |
| 10.85 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.14 |
| 16.14 |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 4.50 |
| 4.50 |
302 | 99 | 3029902 | 残疾人就业保障金 | 2.68 |
| 2.68 |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 8.96 |
| 8.96 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 |
| 0.90 |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 139.00
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| 139.00
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| 夹江县供销合作社联合社机关 | 139.00 |
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| 其他商业流通事务支出 | 139.00 |
216 | 02 | 99 | 506001 | 供销为农服务综合平台试点县建设 | 139.00 |
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| 合 计 | 139.00
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| 139.00
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公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 |
单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
| 合 计 | 1.00 |
|
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| 1.00 |
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| 1.00 |
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| 1.00 |
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 1.00 |
|
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| 1.00 |
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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空表说明：无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编 码 |
单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 |
因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
| 合 计 |
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空表说明：无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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空表说明：无此项内容
公开表 6
部门预算项目绩效目标表（2026年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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注：（空表-无此项内容）此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
公开表7
2026年度部门整体绩效目标 | ||||||||
部门名称：夹江县供销合作社联合社 |
|
| 单位：万元 | |||||
年度部门整体预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
收入预算 | 443.20 | 443.20 |
| |||||
支出预算 | 443.20 | 443.20 |
| |||||
年度总体目标 | 2026年县供销社将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，在巩固2025年成果的基础上，重点抓好以下工作。一是深化“强村供销”与基层组织建设，持续探索并推广“三社合作”（供销合作社+村集体+农民专业合作社）发展模式，深化“强村供销”试点，强化与农民的利益联结。二是构建现代化流通服务网络，积极申报省级物流枢纽承载城市项目，争创“供销流通服务强县”，补齐冷链物流等基础设施短板。三是拓展农业社会化服务，将继续探索扩大农业社会化服务面积，并推广如“农资+农业社会化服务”等成熟模式，在农资保供上发挥主导作用。四是加强再生资源回收利用，持续构建再生资源回收利用体系，加快区域性再生资源分拣中心等项目的前期工作。五是强化社有资产监管与企业治理。持续加强社有资产动态监管和规范运营，防范资产流失风险。鼓励社有企业面向市场，拓宽经营领域，提升竞争力。六是筑牢安全稳定防线。压实安全生产责任，强化隐患排查整治，坚决防止各类安全事故发生；维护系统和谐稳定，继续做好转制企业遗留问题化解和信访维稳工作，确保系统大局稳定。 | |||||||
管理效率 | ||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | |||
三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 36% | 38.28% | 25.75% | 45.82% | 43.28% |
2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 90% |
|
|
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|
3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 22% | 23.49% | 7.54% | 29.17% | 33.75% |
4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 11万元 | 11.66万元 |
|
| 11.66万元 |
5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 |
|
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6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% |
|
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7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 90% |
|
|
|
|
履职效能 | ||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | ||||
1 | 产出指标 | 时效指标 | 重大事项工作完成 | 100 | ||||
2 | 产出指标 | 时效指标 | 拓展农业社会化服务 | 基层社示范社开展业务培训和技术指导。 | ||||
3 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政事业单位基本支出，工作完成量 | 100 | ||||
4 | 产出指标 | 质量指标 | 保证加工事务运行，工作量完成量达到 | 95 | ||||
5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强农业社会服务体系及流通服务体系建设 | 拓展为农服务范畴 | ||||
6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 95 | ||||
7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强为农服务能力 | 提升供销工作综合影响力 | ||||
第三部分夹江县供销合作社联合社
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，夹江县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。供销社2026年收支预算总数为443.20万元，比2025年收支预算总数增加10.83万元，主要原因是供销改革项目支出增加。
（一）收入预算情况。
供销社2026年收入预算为443.20万元，其中：上年结转139.00万元，占31.36%；—般公共预算拨款收入304.20万元，占68.64%。
（二）支出预算情况。
供销社2026年支出预算为443.20万元，其中：基本支出304.20万元，占68.64%；项目支出139.00万元，占31.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
供销社2026年财政拨款收支总预算为443.20万元，比2025年财政拨款收支总预算增加10.83万元，主要原因是供销改革项目上级拨款增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入139.00万元；支出包括：一般公共服务支出366.11万元、社会保障和就业支出40.70万元、卫生健康支出13.77万元、住房保障支出22.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
供销社2026年一般公共预算当年拨款304.20万元，比2025年一般公共预算当年拨款数减少81.17万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出227.11万元，占74.66%；社会保障和就业支出40.70万元，占13.38%；卫生健康支出13.77万元，占4.53%;住房保障支出22.62万元，占7.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为227.11万元，主要用于供销社机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.70万元，主要用于供销社实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.77万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为22.62万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
供销社2026年一般公共预算基本支出304.20万元，其中：
人员经费254.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费49.32万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数为1.0万元，其中：公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2025年预算持平。
2025年公务接待费计划用于供销社工作开展所必要的公务接待任务。
（二）供销社无公务用车运行维护费。
（三）供销社无因公出国（境）费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
供销社2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
供销社2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，供销社的机关运行经费财政拨款预算为49.32万元，比2025年预算减少1.27万元，减少2.57%。主要原因是机关工作人员减少。
（二）政府采购情况
2026年，供销社安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，供销社无单位价值200万元以上的大型设备。
2026年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元，其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年，供销社开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
—般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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