夹江县甘江镇人民政府2026年单位预算

夹江县甘江镇人民政府

2026年单位预算

目录

第一部分夹江县甘江镇人民政府概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分夹江县甘江镇人民政府2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-

3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

第三部分夹江县甘江镇人民政府2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分夹江县甘江镇人民政府概况

一、职能简介

1.镇党委的主要职责

一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

二是讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

三是领导镇政府群团组织和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

四是落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

五是按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

六是坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

七是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

八是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

九是完成上级党委交办的其他任务。

2.镇人民政府的主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

二、2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚定落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”总要求和市委“节奏更快、效率更高、质量更高”战略部署，紧紧围绕县委“123”目标定位，主动作为、拼搏进取、砥砺奋进，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

第二部分夹江县甘江镇人民政府

2026年单位预算表

公开表 1-1

单位公开表 1-2

单位公开表 2

开表 3

公开表 3-1

开表 3-2

公开表 3-3

公开表 4

空表说明：无此项内容

公开表 4-1

空表说明：无此项内容

公开表 5

空表说明：无此项内容

开表 6

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分夹江县甘江镇人民政府

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，夹江县甘江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。夹江县甘江镇人民政府2026年收支预算总数为1806.59万元，比2025年收支预算总数增加52.37万元，主要原因是人员增加，预算增加。

（一）收入预算情况。

夹江县甘江镇人民政府2026年收入预算为1806.59万元，其中：上年结转3万元，占2%；—般公共预算拨款收入1803.59万元，占98%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

夹江县甘江镇人民政府2026年支出预算为1806.59万元，其中：基本支出1404.21万元，占78%；项目支出399.38万元，占22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

夹江县甘江镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为1806.59万元，比2025年财政拨款收支总预算增加52.37万元，主要原因是人员增加，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1803.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入3万元；支出包括：农林水支出1803.59万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

夹江县甘江镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1803.59万元，比2025年一般公共预算当年拨款数增加52.37万元，主要原因是人员增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 农林水支出1803.59万元，占98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为985.37万元，主要用于行政单位的基本支出、行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出、其他农业农村方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为215.28万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为3.6万元，主要用于村级票据审核员工资。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为599.34万元，主要用于村社干部工资、保险。

农林水支出（类）应急管理事务（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出，2026年预算数为3万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建。

四、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1404.21万元，其中：

人员经费1251.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费152.38万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

夹江县甘江镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数为5.94万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费4.95万元。

（一）公务接待费较2025年预算减少1%，主要原因是节省公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于乡村振兴工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2025年预算减少1%，主要原因是节省公务用车运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费4.95万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，保障日常工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2025年预算增长0%。

六、政府性基金预算支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2026年政府性基金预算基本支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

夹江县甘江镇人民政府2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，夹江县甘江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为215.28万元，比2025年预算持平。

（二）政府采购情况

2026年，夹江县甘江镇人民政府安排政府采购预算4.95万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，夹江县甘江镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元，其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年，夹江县甘江镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算399.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3.6万元；运转类项目2个，涉及预算395.78万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

—般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。