夹江县公安局 2023年部门整体支出绩效评价暨项目 支出绩效评价整改报告
一、整改背景
在2023年夹江县公安局的整体支出绩效评价中，我局暴露出一些问题，涉及预算编制、预算执行、资产管理及项目绩效等多个关键领域。为全面提升部门财政资金使用效益，加强内部管理，特制定本整改报告。
二、存在问题剖析
预算编制精准度欠佳：部分项目预算与实际支出偏差明显，主要原因是对工作任务量预估不足，未充分考虑物价波动等因素。例如，在2023年度的日常公用经费支出预算中，因未考虑设备更新换代及价格上涨，实际支出超出预算17.42% 。
预算执行进度缓慢：一些项目在预算执行过程中存在拖延现象，导致进展缓慢。以2023年6、9、11月预算执行进度为例，预算执行数均未达到目标执行进度，截至评价时，仅完成进度的81.19%，严重影响资金使用效率。
资产管理存在漏洞：资产登记信息不完整，部分资产购置后未及时入账；资产盘点工作落实不到位，账实不符情况时有发生。
项目绩效目标实现程度低：部分项目在实施过程中未有效跟踪绩效目标，导致部分项目未能达到预期效果。
三、整改举措及落实情况
1.提升预算编制水平
深入调研与科学论证：各业务部门在编制预算前，对工作任务进行详细梳理，结合历史数据和实际需求，进行充分的市场调研。例如，在制定下一年度办案经费预算时，参考过去三年的案件数量、类型及费用支出情况，并与相关供应商沟通了解物价走势，确保预算编制贴近实际。
加强部门沟通与协作：建立预算编制协调机制，财务部门与业务部门密切配合，共同参与预算编制。业务部门提供详细的项目需求和工作计划，财务部门负责审核和汇总，确保预算的合理性和准确性。目前，已完成下一年度预算编制工作，预算偏差率明显降低。
2.加快预算执行进度
制定详细执行计划：对每个项目制定具体的执行时间表，明确各阶段的工作任务和时间节点。如日常公用经费，将项目执行分为四个阶段，每个阶段设定明确的完成期限，并定期对执行情况进行检查和通报。
建立预警与监督机制：财务部门每月对预算执行情况进行统计分析，对执行进度缓慢的项目发出预警。同时，加强内部审计监督，对预算执行过程中的违规行为及时纠正。通过这些措施，项目预算执行进度得到有效提升，目前整体执行进度已达到95以上%。
3.完善资产管理
规范资产登记流程：明确资产登记的责任部门和责任人，要求资产购置后在7个工作日内完成入账登记，确保资产信息及时、准确录入资产管理系统。
强化资产盘点工作：建立定期资产盘点制度，每季度进行一次全面盘点，盘点结果与财务账目进行核对。对盘盈、盘亏资产及时查明原因，按照规定进行处理。经过清查和整改，账实不符问题已基本解决。
4.强化项目绩效管理
明确绩效目标与指标：在项目立项阶段，科学设定绩效目标和评价指标，确保目标明确、可衡量。如政法转移支付资金，将绩效目标细化为降低发案率、提高破案率等具体指标，并设定相应的目标值。
加强绩效跟踪与评价：项目实施过程中，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时发现问题并调整优化。项目结束后，组织开展绩效自评和外部评价，评价结果作为项目后续立项和预算安排的重要依据。目前，已对所有项目建立了绩效跟踪评价机制。
四、整改成效
通过上述整改措施的实施，夹江县公安局在整体支出绩效管理方面取得显著成效。预算编制精准度大幅提高，预算执行进度明显加快，资产管理更加规范，项目绩效目标实现程度显著提升。这些成效不仅提高了财政资金使用效益，也为公安工作的顺利开展提供了有力保障。
五、长效机制建设
持续培训与学习：定期组织财务人员和业务骨干参加预算管理、资产管理和绩效管理等方面的培训，不断提升业务水平和管理能力。
完善制度建设：进一步完善预算管理、资产管理、项目管理等相关制度，明确工作流程和责任分工，建立健全长效管理机制。
强化监督与问责：加强内部监督检查，对违反制度规定的行为严肃问责，确保各项管理制度得到有效执行。
夹江县公安局将以此次整改为契机，持续加强整体支出绩效管理，不断提高公安工作质量和服务水平，为维护社会稳定和保障人民安全做出更大贡献。
夹江县公安局
2025年3月6日
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