夹江县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................... 8

一、收入支出决算总体情况说明....................... 8

二、收入决算情况说明............................... 8

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十、其他重要事项的情况说明........................ 16

第三部分 名词解释................................... 27

第四部分附件........................................ 32

 附件1.....................................................................................................................................32

附件2................................................................................................................... ...................35

第五部分附表........................................ 39

一、收入支出决算总表.............................. 39

二、收入总表...................................... 39

三、支出总表...................................... 39

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 39

五、财政拨款支出决算明细表........................ 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实全县创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施国家和省市关于城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻实施国家和省市关于机关企事业单位基本养老保险政策，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全县事业单位人员、机关工勤工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关工勤、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关工勤、企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度，做好人才管理有关工作，承担专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才推荐、选拔和管理工作。

8、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻维护劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工措施和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.就业创业工作：全县实现城镇新增就业3300人以上，完成年度目标任务的109%,失业人员再就业完成900人以上，完成年度目标任务的104.65%,就业困难人员再就业完成380人以上，完成年度目标任务的108.57%,城镇登记失业率控制在3.31%以内，优于市下目标1.09个百分点。为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。

2.社会保障民生工作：提高城乡居民基本养老保险保障水平，我县城乡居民养老保险待遇领取人数为49211人，民生实事项目目标数为48639人，完成比例为101.18%。同时对60周岁以上符合条件的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体领取待遇人员覆盖率达100%。代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费难群体（16-59周岁）4027人，代缴困难群体城乡居民基本养老保险民生实事项目目标任务数为3600，代缴完成比例111.86%。

3.城镇居民增收民生工作：我县完成城镇居民人均可支配收入39596元，同比增长6.1%。

4.就业扶贫工作：全年共向贫困人口定向推送超过400余家用人单位、共计12000余个就业岗位。全年共先后安置355名相对困难的贫困劳动力从事农村公益性岗位，目前在岗292人，发放岗位补贴113.07万元。全年共组织1020名贫困劳动力参加培训，收到全覆盖培训成员单位通报培训120人，累计培训1140人，完成650人年度任务的175.38%，全覆盖培训3年来，共完成培训2269人，完成任务目标1480人的153.31%。经过不懈努力，全县实现贫困人口转移就业5121人，转移就业规模同比增长21%。

5.农民工服务保障民生工作：我县在建工程项目17个，分账建账率为100%，总包直发率为100%，按月足额发放工资率为100%，政府性工程零欠薪率为100%。

二、机构设置

夹江县人力资源和社会保障局下属二级单位5个，其中行政单位1个（夹江县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位3个（夹江县社会保险事务中心、夹江县就业创业促进中心、夹江县劳动保障监察大队），其他事业单位1个（夹江县劳动人事争议仲裁院）。

纳入夹江县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  夹江县人力资源和社会保障局

2.  夹江县社会保险事务中心

3.  夹江县就业创业促进中心

4.  夹江县劳动保障监察大队

5.  夹江县劳动人事争议仲裁院

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2682.31万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少2558.65万元，下降49%。主要变动原因是2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金，2020年度就业创业补助资金未纳入我部门年终决算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2488.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2450.45万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.81万元，占1.6%。  

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2183.72万元，其中：基本支出1211.23万元，占55.46%；项目支出972.49万元，占44.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2640.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2583.5万元，下降50%。主要变动原因是2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金，2020年度就业创业补助资金未纳入我部门年终决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2178.21万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2946.38万元，下降57.49%。主要变动原因是2020年度就业创业补助资金未纳入我部门年终决算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.    2020年一般公共预算财政拨款支出2178.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出794.27万元，占36.46%；教育支出（类）11.8万元，占0.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1231.58万元，占56.54%；卫生健康（类）支出30万元，占1.37%；农林水支出（类）19.32万元，占0.9%；住房保障（类）支出91.24万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2178.21，完成预算87.76%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为542.42万元，完成预算100%。

2.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为116.47万元，完成预算100%。

3.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）: 支出决算为16.9万元，完成预算100%。

4.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.06万元，完成预算100 %。

5.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为 4.82万元，完成预算100%。

6.    一般公共服务（类）群众团体事务（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算100 %.

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为11.8万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.64万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为144.68万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理服务（项）: 支出决算为373.26万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为238.1万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为50.3万元，完成预算100 %。

14.社会保障和就业（类）行政运行（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100 %。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.64万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为141.87万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为38万元，完成预算100 %。

18.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）: 支出决算为28.03万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.91万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.09万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为19.32万元，完成预算100 %。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因为我县2020年中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业393万元未制定具体实施方案，导致该项目未执行。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为91.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1211.21万元，其中：

人员经费1070.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费140.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算54.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占51.26%；公务接待费支出决算1.74万元，占48.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2019和2020两年均无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算65.36 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.53万元，减少22.45 %。主要原因是下半年减少了一辆车的运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于到省市开会、学习培训，以及到乡镇和企业检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算46.77%。公务接待费支出决算比2019年增加1.02万元，增长141%。主要原因是上级调研公务接待增加，其中：

国内公务接待支出1.74万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74万元，具体内容包括：上级部门来我局调研、检查、验收工作及区县交流学习等接待费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，夹江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出140.42万元，比2019年增加15.97万元，上升12.83%。主要原因是2020年度因2019年绩效评价档次为1档，导致公用经费预算标准上浮10%，从而2020年度机关运行经费支出较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2020年，夹江县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，夹江县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于劳动监察执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，项目全年预算数1255.49万元 ，执行数967万元，完成预算的77.02%.主要原因为我县2020年中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业393万元未制定具体实施方案，导致该项目未执行。存在的问题：一是预算编制存在一定差异。二是绩效评价开展不够充分。三是绩效评价结果应用不够理想。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价工作的开展。二是进一步强化对绩效评价结果的实际运用。三是加强预算编制的合理性。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，完成率平均在96%以上。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城镇居民增收工作经费”“安保工作经费”“临聘人员工资及保险”“公共就业创业服务经费”“城乡居民养老保险困难群体代缴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）居民增收工作经费项目绩效目标完全情况综述项目全年预算数7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展增收记账培训4次，到乡镇检查记账户情况2次，对90户城镇居民的可支配收入的调查和指导城镇居民如实反映城镇居民生产生活情况，完成城镇居民增收调查统计工作。发现的主要问题：预算准确性有待进一步提高，尤其在具体经济科目上。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、准确性。

（2）安保工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位配置规范保安人员3名，由分管领导专门负责，加强对安保人员的管理，保障了我单位的安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）临聘人员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我单位5名临聘人员全年工资及保险支出，保障我单位相关业务顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）公共就业创业服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障疫情期间我中心对我县8583名返乡农民工进行随访，提供岗位咨询、政策服务及免费出行等措施；完成我县1200万元创业担保贷款任务，组织人员对贷款申请人进行实地考察，确保其创业真实可信；组织开展技能培训班进行实地检查。解决了我单位组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费，为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）城乡居民养老保险困难群体代缴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.5万元，执行数为114.68万元，完成预算的99.29%。通过项目实施，做到应缴尽缴保障了困难群体的社保权益，为脱贫攻坚贡献了社保力量(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年公共就业创业服务经费项目开展了绩效评价，《2020年公共就业创业服务经费绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指未设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。   

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于人力资源事务方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于人力资源事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

28.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、医疗、卫生等方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：反映除上述项目外其它用于扶贫方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

夹江县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个即人社局机关，参照公务员法管理的事业单位2个为：夹江县社会保险事务中心、夹江县就业创业促进中心。下属二级非独立预算单位2个，挂靠机关，分别为：夹江县劳动保障监察大队，夹江县劳动人事争议仲裁院。

（二）机构职能。

主要负责全县机关事业单位人事招考、录用、调配及考核、考评工作；负责专业技术人员职称管理、岗位设置、聘用等工作；负责全县机关事业单位工资福利核定、退休审批、死亡、伤葬费审核工作；负责全县养老、医疗、工伤、生育、失业等社会基本保险的征收、支付、管理工作；负责全县大学生就业、创业指导、档案管理，劳动技能培训、职业介绍，企业招工、用工等就业服务工作；负责全县用工单位劳动保障监察执法、人事劳动争议仲裁等工作；省市人社部门及县委政府赋予的其他工作。

（三）人员概况。

2020年末实有编制：70个，其中：公务员12个、工勤2个、参公事业44个、事业12个。

2020年末实有在职人员73人，其中：行政17人、工勤7人、参公事业37人、全额拨款事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年人社部门收入决算总额为2682.31万元，其中：当年财政拨款收入2450.45万元，其它收入37.81万元，结余结转194.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年人社部门决算支出总额为2682.31万元，其中：基本支出1211.23元，项目支出972.49万元，结转结余  498.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。

2020年人社部门预算执行进度总体良好，但由于机构改革，故预决算差异率增大。

我局绩效目标总体执行良好，预算分别在省、县级政府门户网站按时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评情况优良。

（二）存在问题。

项目绩效还需进一步细化和完善。

（三）改进建议。

在今后的工作中 加强项目资金的监督和管理。

附件2

2020年公共就业创业服务经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心公共就业创业服务经费项目于2020年8月30日经县领导同意夹人社【2020】16号文件，给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费，用于解决其组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费。

（二）项目绩效目标

疫情期间，我中心组织就业服务小分队，对我县8583名返乡农民工进行随访，提供岗位咨询、政策服务及免费出行等措施；完成我县1200万元创业担保贷款任务，需组织人员对贷款申请人进行实地考察，确保其创业真实可信；组织开展技能培训班次100班，需组织人员对培训班次开设进行实地检查。公共就业创业服务经费旨在解决上述工作所产生办公费、宣传费及差旅费，确保我中心就业创业事务顺利开展。

（三）项目资金申报相符性

项目资金申报严格按照政府会计制度执行，对其申报资金实行领导审批制度，符合相关法律法规，不存在虚报乱报现象。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目于2020年8月30日经县领导同意夹人社【2020】16号文件，给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

根据夹江县财政局收文【2020】3277号处理笺，同意给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费，用于解决其组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费。我中心根据批复准追加就业创业服务经费10万元，2020年资金全部到位并支付。资金到位100%。

2、资金使用

根据实际业务发生，公共就业创业服务经费2020年支出10万元，具体支出明细：办公费2.87万元、差旅费7.13万元。

   （三）项目财务管理情况

我中心严格执行（行政事业单位内控制度），财务机构属办公室，有会计、出纳。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

    全年共向贫困人口定向推送超过400余家用人单位、共计12000余个就业岗位；安置355名相对困难的贫困劳动力从事农村公益性岗位，目前在岗292人，发放岗位补贴113.07万元；全年共组织1020名贫困劳动力参加培训，收到全覆盖培训成员单位通报培训120人，累计培训1140人，完成650人年度任务的175.38%。

（二）项目管理及监管情况

严格按照支出规定，支出范围，由领队签字监督管理支出。全年公共就业创业服务经费支出10万元，解决了我单位组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费，为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。

四、项目效益情况

1、数量指标：我县8583名返乡农民工进行随访

             完成我县1200万元创业担保贷款任务

             组织开展技能培训100班次

2、质量指标：城镇登记失业率小于4.4%

    3、时效指标：2020年1月-2020年12月

4、成本指标：办公费3万元

             差旅费7万元

5、社会效益指标：促进转移就业，助力脱贫攻坚

                 促进城镇失业人员再就业

6、满意度：办事群众满意度大于98%。

五、评价问题及建议

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无），建议继续执行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表