夹江县人力资源和社会保障局机关2020年度决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月15日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

十、其他重要事项的情况说明........................ 15

第三部分 名词解释................................... 24

第四部分 附件....................................... 29

           附件1..................................................................................................................29

第五部分 附表....................................... 32

一、收入支出决算总表.............................. 32

二、收入总表...................................... 32

三、支出总表...................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是促进就业创业工作，拟定统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，控制、保持全县城乡就业形势稳定。

二是统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，做好社保基金的管理、监督和预决算等工作，保持社保基金总体收支平衡。

三是做好全县人事人才管理服务工作，指导全县事业单位人事、工资制度改革，事业单位人员考核管理，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才推荐、选拔和管理工作。

四是维护和谐劳动关系,完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察、人事争议调解仲裁，协调劳动者维权，依法查处各类劳动纠纷案件，保障和维护劳动者合法权益。 

（二）2020年重点工作完成情况。

1、民生目标任务完成情况。城镇居民人均可支配收入总量完成30307元，增速6.3%，增速全市排名第7，总量排名第3。

2、引进人才，为经济发展注入新活力。加强人才队伍建设，不断推进人事制度改革，规范事业单位人员管理和聘用制度。一是加大人才引进力度。面向县外公开选调4名优秀教师；通过考核招聘引进8名优秀人才来夹工作；从“大学生志愿服务西部计划”人员中考核招聘2人到乡镇事业单位工作；根据乐山市教育局《关于开展2020届四川省公费师范毕业生招聘的通知》（〔2020〕-29发）规定，聘用3名公费师范生到学校工作；根据川卫发〔2019〕28号文规定，聘用2名定向医学生到医院工作。二是完成了全县2019年度事业单位工作人员共计3996人的年度考核工作。三是完成事业单位工作人员2019年度统计年报表。四是完成事业单位工作人员岗位等级变动和工作调动工作。五是完成事业单位职称评审工作。六是完成机构改革后事业单位的岗位设置工作。七是完成全县事业单位编外人员的清理工作。

3、依法维权，构建和谐劳动关系。突出源头预防、环节管理、过程控制、依法治理、和谐劳动关系持续加力构建。一是开展各领域拖欠农民工工资根治工作。2020年以来，共检查用人单位180户次，审查建筑工地劳动用工备案资料15家。涉及职工近30400余人/次。立案处理案件3件，协调解决兑现民工工资1500万元，办理交办信访件43件。开展根治欠薪春、夏季专项检查行动，共检查全县企业、项目100个次。全面开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，共印制了宣传手册1000份、宣传海报40张，入企入园宣传，保障条例落实落地。二是高效开展调解仲裁工作。2020年依法受理劳动人事争议案件70件，审结62件。案内调解结案41件，裁决结案21件，涉案金额410万元。案外调解38件，涉及劳动者40人，涉案金额200万。协调处理何丽等30余人与老年病专科医院劳动纠纷问题。协调处理规矩水泥厂遗留问题，制定工资发放方案，履行发放金额510776.52元。

二、机构设置

夹江县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位1个（夹江县人力资源和社会保障局）；非独立预算单位2个，挂靠机关：参照公务员法管理的事业单位1个（夹江县劳动保障监察大队），其他事业单位1个（夹江县劳动人事争议仲裁院）。

纳入夹江县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  夹江县人力资源和社会保障局

2.  夹江县劳动保障监察大队

3.  夹江县劳动人事争议仲裁院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1094.8万元。与2019年相比，收入、支出总计增加55.72万元，上升6%。主要变动原因是2020年度档案信息化建设项目增加，人员增加工资保险和住房公积金提高。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计974.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1047.71万元，其中：基本支出763.68万元，占72.89%；项目支出284.03万元，占27.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1091.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增长58.31万元，上升6%。主要变动原因是2020年度档案信息化建设项目增加，人员增加工资保险和住房公积金提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1047.31万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加77.79万元，上升8.02%。主要变动原因是2020年度档案信息化建设增加，人员增加工资保险和住房公积金提高。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.    2020年一般公共预算财政拨款支出1047.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出794.27万元，占75.83%；教育支出（类）6.71万元，占0.64%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出183.87万元，占17.56%；卫生健康（类）支出15.17万元，占1.45%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障（类）支出47.29万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1047.31万元，完成预算96%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为542.42万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为116.47万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）: 支出决算为16.9万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.06万元，完成预算100 %。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为 4.82万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算100 %.

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.64万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为100万元，完成预算72%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（项）:  支出决算为38.13万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为15.17万元，完成预算100 %。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:  支出决算为47.29万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出763.68万元，其中：

人员经费696.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费67.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算55.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占58.65%；公务接待费支出决算1.29万元，占41.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2019和2020两年均无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算65.36 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.53万元，减少22.45 %。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于到省市开会、学习培训，以及到乡镇和企业检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.29万元，完成预算46.07%。公务接待费支出决算比2019年增加0.87万元，增长202.32%。主要原因是上级调研公务接待增加，其中：

国内公务接待支出1.29万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29万元，具体内容包括：上级部门来我局调研、检查、验收工作及区县交流学习检查等所产生的接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，夹江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出67.4万元，比2019年增加1.26万元，上升2%。主要原因是机关单位水电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，夹江县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，夹江县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于劳动监察执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对保安工作经费、城镇居民增收调查经费、临聘人员工资及保险、档案信息化建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，项目全年预算数331.02万元 ，执行数283.68万元，完成预算的86%。主要原因为2020年市级公共服务建设资金项目未制定具体实施方案，导致该项目未执行，故完成率偏低。存在的问题：一是预算编制存在一定差异。二是绩效评价开展不够充分.三是绩效评价结果应用不够理想。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价工作的开展。二是进一步强化对绩效评价结果的实际运用。.三是加强预算编制的合理性。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“保安工作经费”“城镇居民增收调查经费”“临聘人员工资及保险”“档案信息化建设项目”  等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安保工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位配置规范保安人员3名，由分管领导专门负责，加强对安保人员的管理，保障了我单位的安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）居民增收工作经费项目绩效目标完全情况综述项目全年预算数7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展增收记账培训4次，到乡镇检查记账户情况2次，对90户城镇居民的可支配收入的调查和指导城镇居民如实反映城镇居民生产生活情况，完成城镇居民增收调查统计工作。发现的主要问题：预算准确性有待进一步提高，尤其在具体经济科目上。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、准确性。

（3）临聘人员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我单位5名临聘人员全年工资及保险支出，保障我单位相关业务顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）档案信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成了标准合规的档案集中存放地，集中存放全县干部人事档案，存放我县干部人事档案20年，保障了全县在职干部人事档案的完整性和安全性。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门的“保安工作经费”“城镇居民增收调查经费”“临聘人员工资及保险”项目为常年预算项目，每年执行率为100%；“档案信息化建设项目”为2019年开展项目今年继续执行完成，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指未设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。    

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于人力资源事务方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于人力资源事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

28.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、医疗、卫生等方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：反映除上述项目外其它用于扶贫方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县人力资源和社会保障局

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

夹江县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个即人社局机关，下属二级非独立预算单位2个，挂靠机关，分别为：夹江县劳动保障监察大队，夹江县劳动人事争议仲裁院。

（二）机构职能。

主要负责全县机关事业单位人事招考、录用、调配及考核、考评工作；负责专业技术人员职称管理、岗位设置、聘用等工作；负责全县机关事业单位工资福利核定、退休审批、死亡、伤葬费审核工作；负责全县用工单位劳动保障监察执法、人事劳动争议仲裁等工作；省市人社部门及县委政府赋予的其他工作。

（三）人员概况。

2020年末实有编制：33个，其中：公务员12个、工勤2个、参公事业7个、事业12个。

2020年末实有在职人员37人，其中：行政16人、工勤2人、参公事业7人、全额拨款事业12人、

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年人社局收入决算总额为1094.8万元，其中：当年财政拨款收入974.97万元，结余结转119.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年人社部门决算支出总额为1094.8万元，其中：基本支出763.68元，项目支出284.03万元，结转结余  47.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。

2020年人社局预算执行进度总体良好，但由于机构改革，故预决算差异率增大。

我局绩效目标总体执行良好，预算分别在省、县级政府门户网站按时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评情况优良。

（二）存在问题。

项目绩效还需进一步细化和完善。

（三）改进建议。

在今后的工作中 加强项目资金的监督和管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表