夹江县就业创业促进中心2020年单位                决算编制说明

                 目   录

                                                              公开时间：2021年10月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明........................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................8

二、收入决算情况说明......................................................................................9

三、支出决算情况说明......................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................... 16

十、其他重要事项的情况说明  ..................................................................... 16

第三部分 名词解释............................................................................................. 26

第四部分 附件..................................................................................................... 29

附件1.................................................................................................................... 29

第五部分 附表..................................................................................................... 35

一、收入支出决算总表...................................................................................... 36

二、收入决算表.................................................................................................. 36

三、支出决算表.................................................................................................. 36

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 36

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................... 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................. 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................. 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................. 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................... 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................... 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 36

                            第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

夹江县就业创业促进中心旨在贯彻执行国家和省市县有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策，并按照县人力资源和社会保障局的安排组织实施，具体实施城镇劳动力就业和失业管理、开展公共就业服务、组织职业技能训练、落实创业扶持政策、经办失业保险业务、开展困难人员就业援助、农村富余拉动力转移输出工作、劳务输出、就业型企业认定管理工作，完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、民生任务全面完成。全县实现城镇新增就业3300人以上，完成年度目标任务的109%,失业人员再就业完成900人以上，完成年度目标任务的104.65%,就业困难人员再就业完成380人以上，完成年度目标任务的108.57%,城镇登记失业率控制在3.31%以内，优于市下目标1.09个百分点。为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。

2、就业扶贫取得重大成果。始终把就业扶贫工作放在最重要位置，坚持“人不解甲，马不卸鞍”，对就业扶贫工作高标准、严要求，集中优势力量“厚基础、补短板、强弱项”，通过精准数据摸排、加强岗位推送、强化技能培训、实施兜底安置等措施，确保有转移就业意愿的贫困人口实现稳定转移就业。一是建立多部门协作的就业岗位定期推送机制。整合经信、住建、商务等部门用工信息资源，搭建岗位搜集平台，统一发布渠道，每半月向有转移就业意愿的贫困劳动力推送就业岗位，实现工种数量大幅增加，招聘质量持续提升，全年共向贫困人口定向推送超过400余家用人单位、共计12000余个就业岗位。二是统筹农村公益性岗位，更好发挥兜底安置效能。鼓励镇（街道）以镇为单位，把安置实际需求作为工作导向，打破村级安置限制，在全镇（街道）范围内统筹调剂农村公益性岗位，实现有安置需求的贫困人员“应安尽安”。全年共先后安置355名相对困难的贫困劳动力从事农村公益性岗位，目前在岗292人，发放岗位补贴113.07万元。三是全力打赢全覆盖培训3年攻坚战。将贫困劳动力培训意愿和转移就业意愿与县域经济发展有效结合，着力提升贫困劳动力就业能力，促进稳定转移就业。全年共组织1020名贫困劳动力参加培训，收到全覆盖培训成员单位通报培训120人，累计培训1140人，完成650人年度任务的175.38%，全覆盖培训3年来，共完成培训2269人，完成任务目标1480人的153.31%。经过不懈努力，全县实现贫困人口转移就业5121人，转移就业规模同比增长21%。

3、就业援助稳定开展。细化业务指导，注重职业规划，转变服务方式，及时准确认定就业困难人员，提供针对性就业援助。全年帮助829名就业困难人员实现灵活居家就业，发放灵活就业社保补贴480.94万元。安置109名就业困难人员从事城镇公益性岗位，发放184.48万元岗位补贴和94.47万元社保补贴。

4、失业保险“稳就业”、“防失业”作用进一步显现。取消失业保险金领取时限、延长享受时间，扩大失业保险覆盖范围，加发临时价格补贴，新增失业补助金发放，确保失业人员失业期间基本生活水平不变。全年为3517人次失业人员发放失业金464.244万元，代缴医疗保险138.07万元，为1169人次发放失业补助金129.55万元。继续实施职工技能提升“展翅行动”，对取得相应等级资格证书的在职职工发放技能提升补贴，鼓励企业在职职工钻研技艺，提升自身技能水平，践行工匠精神，全年共为107名企业在职职工发放职业技能提升补贴资金17.65万元。

二、机构设置

夹江县就业创业促进中心为夹江县人力资源和社会保障局下属二级单位，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入夹江县就业创业促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  夹江县就业创业促进中心

                第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入589.81万元、支出197.42万元。与2019年相比，收入减少795.46万元，下降57.42%，减少原因为2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金1191万元，2020年度就业创业补助资金未纳入我单位年终决算，新增了中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业项目资金393万元，从而导致2020年度收入较2019年收入减少57.42%。与2019年相比，支出减少1187.82万元，下降85.75%主要变动原因是2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金1191万元，2020年度就业创业补助资金未纳入我单位年终决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计589.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.79万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计197.42万元，其中：基本支出171.21万元，占86.72%；项目支出26.21万元，占13.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入589.79万元、支出总计197.42万元。与2019年相比，收入减少795.44万元，下降57.42%，减少原因为2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金1191万元，2020年度就业创业补助资金未纳入我单位年终决算，新增了中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业项目资金393万元，从而导致2020年度收入较2019年收入减少57.42%。与2019年相比，支出减少1187.81万元，下降85.75%主要变动原因是2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金1191万元，2020年度就业创业补助资金未纳入我单位年终决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出197.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1187.81万元，下降85.75%。主要变动原因是是2019年决算包含中央和省级就业创业补助资金1191万元，2020年度就业创业补助资金未纳入我单位年终决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出197.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.71万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出173.06万元，占87.66%；卫生健康支出5.73万元，占2.9%；住房保障支出16.92万元，占8.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为197.42万元，完成预算33.36%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出2050803（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务2080106（项）: 支出决算为144.67万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为15.18万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出2119901（项）：支出预算数0，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因为我县2020年中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业393万元未制定具体实施方案，导致该项目未执行。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）：支出预算数16.92万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.21万元，其中：

人员经费151.13万元，主要包括：基本工资54.24万元、津贴补贴44.63万元、奖金4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本医疗保险缴费5.73万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金16.92万元、其他工资福利支出0.63万元、奖励金0.02万元。
　　日常公用经费20.08万元，主要包括：办公费12.52万元、印刷费0.1万元、咨询费0.07万元、水费0.14万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.73万元、租赁费0.74万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.55万元、福利费2.19万元、其他商品和服务支出0.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算43.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了不必要的接待支出，降低了接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算43.05%。公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增长158.33%。主要原因是疫情之下，我中心在县人力资源和社会保障局的统筹部署下，高效协作力量，明确划定职责，部署安排了众多就业措施，并探索了主流媒体传播就业信息、“走村入户”精准送岗等新的工作模式，期间乐山市就业中心对我中心工作给予了肯定，并实施了定期指导及业务交流，导致我中心2020年接待费用增加。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：2020年5月13日接待市就业中心及宁夏人社厅到我县考察，共接待12人；2020年10月21日接待犍为就业中心对接村级劳务合作社考察学习，共接待8人；2020年11月27日接待市就业中心前往麻柳和黄土及夹江夹江城区走访贫困户创业者，共接待5人；2020年12月15日接待市就业创业促进中心媒体采访创业贷款，共接待7人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，夹江县就业创业促进中心机关运行经费支出20.07万元，比2019年增加1.73万元，增长9.43%。主要原因是2020年度因2019年绩效评价档次为1档，导致公用经费预算标准上浮10%，从而2020年度机关运行经费支出较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2020年，夹江县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，夹江县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退休人员活动经费、公共就业创业服务经费、临聘人员工资及保险、退休人员春节慰问金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心2020年度按时完成了既定绩效目标，保障了单位日日常运行，实现城镇新增就业3300人以上，完成年度目标任务的109%,失业人员再就业完成900人以上，完成年度目标任务的104.65%,就业困难人员再就业完成380人以上，完成年度目标任务的108.57%,城镇登记失业率控制在3.31%以内，优于市下目标1.09个百分点。确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，公共就业创业服务经费支出100000元，解决了我单位组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费，为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献；临聘人员工资及保险130525.17元，保障了我单位5名临聘人员全年工资支出及其社会保险缴纳；退休人员活动经费7200元确保退休人员定期组织活动，及时了解党和国家的方针政策，体现党和政府对退休人员的关心；退休人员春节慰问金24360元为春节期间对退休人员进行慰问，体现党和政府对退休人员的关心

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“退休人员活动经费”“公共就业创业服务经费”“临聘人员工资及保险”“退休人员春节慰问金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）退休人员活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保退休人员定期组织活动，及时了解党和国家的方针政策，体现党和政府对退休人员的关心。项目实施中，为退休人员活动提供了12次活动经费保障，共支出7200元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）公共就业创业服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障疫情期间我中心对我县8583名返乡农民工进行随访，提供岗位咨询、政策服务及免费出行等措施；完成我县1200万元创业担保贷款任务，组织人员对贷款申请人进行实地考察，确保其创业真实可信；组织开展技能培训班进行实地检查。解决了我单位组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费，为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）临聘人员工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我单位5名临聘人员全年工资及保险支出，保障我单位相关业务顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）退休人员春节慰问金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保我单位5名临聘人员全年工资及保险支出，保障我单位相关业务顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

我中心属于夹江县人力资源和社会保障局下属单位，部门绩效评价由局机关统一进行。

    本中心自行组织对公共就业创业服务经费项目、开展了绩效评价，《公共就业创业服务经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9． 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 节能环保支出（类）其节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反应其他用于节能环保方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县就业创业促进中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

夹江县就业创业促进中心为夹江县人力资源和社会保障局下属二级预算，为参照公务员法管理事业单位。

（二）机构职能。

夹江县就业创业促进中心旨在贯彻执行国家和省市县有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针、政策，并按照县人力资源和社会保障局的安排组织实施，具体实施城镇劳动力就业和失业管理、开展公共就业服务、组织职业技能训练、落实创业扶持政策、经办失业保险业务、开展困难人员就业援助、农村富余拉动力转移输出工作、劳务输出、就业型企业认定管理工作，完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

2020年末实有编制：12个，其中：参公事业12个。

2020年末实有在职人员12人，其中：参公事业9人、工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年就创中心收入决算总额为589.81万元，其中：当年财政拨款收入589.79万元，其他收入0.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年就创中心决算支出总额为197.42万元，其中：基本支出171.21元，项目支出26.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。

2020年就创中心预算执行进度总体良好，但由中央财政工业企业结构调整专项奖补资金393万元于2020年12月下达，不能及时制定项目实施方案，导致该项目于当年为进行。

我中心绩效目标总体执行良好，预算分别在省、县级政府门户网站按时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评情况优良。

（二）存在问题。

项目绩效还需进一步细化和完善。

（三）改进建议。

在今后的工作中 加强项目资金的监督和管理。

附件2

2020年公共就业创业服务经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心公共就业创业服务经费项目于2020年8月30日经县领导同意夹人社【2020】16号文件，给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费，用于解决其组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费。

（二）项目绩效目标

疫情期间，我中心组织就业服务小分队，对我县8583名返乡农民工进行随访，提供岗位咨询、政策服务及免费出行等措施；完成我县1200万元创业担保贷款任务，需组织人员对贷款申请人进行实地考察，确保其创业真实可信；组织开展技能培训班次100班，需组织人员对培训班次开设进行实地检查。公共就业创业服务经费旨在解决上述工作所产生办公费、宣传费及差旅费，确保我中心就业创业事务顺利开展。

（三）项目资金申报相符性

项目资金申报严格按照政府会计制度执行，对其申报资金实行领导审批制度，符合相关法律法规，不存在虚报乱报现象。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目于2020年8月30日经县领导同意夹人社【2020】16号文件，给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

根据夹江县财政局收文【2020】3277号处理笺，同意给予夹江县就业创业促进中心10万元公共就业创业服务经费，用于解决其组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费。我中心根据批复准追加就业创业服务经费10万元，2020年资金全部到位并支付。资金到位100%。

2、资金使用

根据实际业务发生，公共就业创业服务经费2020年支出10万元，具体支出明细：办公费2.87万元、差旅费7.13万元。

（三）项目财务管理情况

我中心严格执行（行政事业单位内控制度），财务机构属办公室，有会计、出纳。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

  全年共向贫困人口定向推送超过400余家用人单位、共计12000余个就业岗位；安置355名相对困难的贫困劳动力从事农村公益性岗位，目前在岗292人，发放岗位补贴113.07万元；全年共组织1020名贫困劳动力参加培训，收到全覆盖培训成员单位通报培训120人，累计培训1140人，完成650人年度任务的175.38%。

（二）项目管理及监管情况

严格按照支出规定，支出范围，由领队签字监督管理支出。全年公共就业创业服务经费支出10万元，解决了我单位组织工作人员下乡摸排检查及政策宣传产生的办公费、宣传费及差旅费，为确保全县就业形势基本稳定、促进用工市场动态供需平衡提供坚实保障，为促进社会稳定、助力联防联控作出重要贡献。

四、项目效益情况

1、数量指标：我县8583名返乡农民工进行随访

             完成我县1200万元创业担保贷款任务

             组织开展技能培训100班次

2、质量指标：城镇登记失业率小于4.4%

3、时效指标：2020年1月-2020年12月

4、成本指标：办公费3万元

             差旅费7万元

5、社会效益指标：促进转移就业，助力脱贫攻坚

                 促进城镇失业人员再就业

6、满意度：办事群众满意度大于98%。

五、评价问题及建议

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无），建议继续执行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表