关于夹江县红十字会2021年预算编制的说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定，现依法公开单位2021年单位预算。

目录

第一部分  基本职能及主要工作

第二部分  收支预算总体情况

第三部分  财政拨款支出预算安排情况

第四部分  一般公共预算当年拨款情况说明

第五部分  一般公共预算基本支出情况说明

第六部分  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

第七部分  “三公”经费预算安排情况说明

第八部分  其他重要事项的情况说明

第九部分  名词解释

一、基本职能及主要工作

一、基本职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;进一步深化改革，理顺机构体制，推动全县红十字会各项工作的开展。开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。协助做好我县新冠肺炎疫情防控工作，积极组织志愿服务活动，组织和接受社会捐赠。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。发展与各地红十字会之间的友好交住，开展人道领域方面的技术交流与合作。协助本级人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动;完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

    本单位下设办公室，负责单位所有日常工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，夹江县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年夹江县红十字会收入预算总额为9.87万元，较上年预算数增加0.37万元。其中：当年财政拨款收入9.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算9.87万元，其中：人员支出7.84万元，日常公用支出2.03万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

夹江县红十字会2021年财政拨款收支总预算9.87万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障夹江县红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障夹江县红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2021年项目支出预算未批复。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

夹江县红十字会2021年一般公共预算当年拨款9.87万元，较上年预算数增加0.37万元。主要是因为人员工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出0.1万元，占1.06%；社会保障和就业支出1万元，占10.18%；卫生健康支出7.66万元，占77.54%；住房保障支出1.11万元，占11.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.11万元，主要用于：反映各部门安排用于培训的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为7.27万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为0.38万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为1.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县红十字会2021年一般公共预算基本支出9.87万元，其中：

人员经费7.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，夹江县红十字会没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

夹江县红十字会2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，夹江县红十字会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1.2万元，较上年预算增加持平。

（二）政府采购情况。

2021年，夹江县红十字会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，夹江县红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，夹江县红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。