关于夹江县疾病预防控制中心2021年部门预算编制的说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定，现依法公开单位2021年单位预算。

目录

第一部分  基本职能及主要工作

第二部分  收支预算总体情况

第三部分  财政拨款支出预算安排情况

第四部分  一般公共预算当年拨款情况说明

第五部分  一般公共预算基本支出情况说明

第六部分  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

第七部分  “三公”经费预算安排情况说明

第八部分  其他重要事项的情况说明

第九部分  名词解释

一、基本职能及主要工作

一、我单位负责全县新冠疫情防控工作、血吸虫病、艾滋病和结核病等重大疾病预防控制、免疫规划、卫生监测检验、健康教育、慢性病防治、基本公共卫生等服务技术指导、传染病流行和突发公共卫生事件应急处置、慢性防控等工作。

二、机构设置

    本单位下设办公室、财务室、基公办、疾控一科、疾控二科、检验科、卫生科、艾防科、血防科、免规科。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，夹江县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年夹江县疾病预防控制中心收入预算总额为648万元，较上年预算数增加40万元。其中：当年财政拨款收入648万元。相应安排支出预算648万元，其中：人员支出573万元，日常公用支出75万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

夹江县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算648万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2021年项目支出预算未批复。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

夹江县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款648万元，较上年预算数增加40万元。主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出10.7万元，占1.6%；社会保障和就业支出68.2万元，占10.5%；卫生健康支出500万元，占77%；住房保障支出69.3万元，占10.9%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：2021年预算数为10.7万元，主要用于夹江县疾病预防控制中心培训等。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为63.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2021年预算数为4.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）:2021年预算数为475.6万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为24.4万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为69.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

五、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出648万元，其中：

人员经费573万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，夹江县疾病预防控制中心没有政府性基金预算支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

夹江县疾病预防控制中心2021年无“三公”经费预算数0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.无因公出国（境）经费。2021年无因公临时出国（境）安排。

2.2021年无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车5辆。

2021年无公务用车购置费。

2021年无公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，夹江县疾病预防控制中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为75万元，较上年预算增加2万元，增长2.7%。

（二）政府采购情况。

2021年，夹江县疾病预防控制中心安排政府采购预算6.7万元，主要用于采购办公电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，夹江县疾病预防控制中心共有车辆5辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，夹江县卫生会计核算中心无部门整体绩效目标预算。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。