夹江县残疾人联合会部门决算2020年度

2020年度

四川省夹江县残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2021年10 月 13日

第一部分 部门概况................................................................................................-4-

一、基本职能及主要工作................................................................................-4-

二、机构设置...................................................................................................-11-

第二部分 2022年度度部门决算情况说明..........................................................-12-

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................-12-

二、收入决算情况说明...................................................................................-12-

三、支出决算情况说明...................................................................................-13-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................-13-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................-14-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................-15-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................-16-

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................-18-

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................-18-

十、其他重要事项的情况说明......................................................................-18-

第三部分 名词解释................................................................................................-27-

第四部分 附件........................................................................................................-30-

附件1................................................................................................................-30-

附件2................................................................................................................-41-

第五部分 附表........................................................................................................-46-

一、收入支出决算总表........................................................................（见附表）

二、收入决算表....................................................................................（见附表）

三、支出决算表....................................................................................（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................（见附表）

五、财政拨款支出决算明细表............................................................（见附表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................（见附表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................（见附表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................（见附表）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................（见附表）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................（见附表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................（见附表）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............（见附表）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................（见附表）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................（见附表）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

　　8、组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。

　　10、指导和管理各类残疾人专门协会。

　　11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

　　12、开展残疾人事业对外交流与合作。

　　13、指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。

14、加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

15、综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。

16、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，夹江县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，围绕“县域经济高质量发展攻坚年”工作主题，攻坚克难、砥砺奋进，积极做好全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾等工作，各项残疾人工作取得新进展。

1、坚持党建引领加强理论学习

组织学习了习近平总书记重要讲话精神，传达学习了全国“两会”和省、市、县委全会精神。制定了《理论学习安排意见》、《党建工作要点》、《宣传思想工作计划》，召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会精神。制定了巡察反馈意见整改方案和整改措施，建立了整改台账，5月底完成整改工作。每月召开专题学习会，每季度对意识形态工作分析研判，举行主题党日活动和特殊主题党日活动，开展了疫情防控、防汛救灾和“双报到”志愿服务活动。党员全部注册参加“学习强国”学习，参加“乐山党建”、“夹江党建”网络学习培训，组织学习了民法典和残疾人“一法四条例”等。

2、开展疫情防控和防汛救灾工作

成立了县残联疫情防控工作领导小组和党员志愿服务队,组织6名党员到新场镇石滩公路卡点执勤，为疫情防控工作捐款1600元。为生活困难的残疾人送去了菜油、大米、口罩等物资，指导残疾人扶贫基地、种植大户做好复工复产、产品销售和疫情防控工作。结合疫情防控开展了爱国卫生月活动。组织党员干部投身“8.18”防汛救灾工作，深入灾区了解残疾人受灾情况，制定救灾措施和帮扶方案，帮助残疾人开展清淤行动。干部职工为灾区捐款1050元，联系市残联和中国狮子联会四川嘉州服务队、三江服务队等志愿者组织，为受灾群众、残疾人，捐赠了价值6万余元的救灾物资。

3、做好决战决胜脱贫攻坚工作

制定下发了《2020年残疾人决战决胜脱贫攻坚工作实施方案》，先后召开了决战决胜脱贫攻坚推进会、脱贫攻坚反馈问题整改清零行动工作会、脱贫攻坚问题整改清零推进高质量脱贫工作会等会议，传达学习了各级脱贫攻坚相关会议精神，开展残疾人脱贫攻坚工作查漏补缺工作，积极为脱贫攻坚普查提供资料。落实分片责任，组织人员深入基层，对死亡残疾人、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活补贴、需办证残疾人、辅具适配、无障碍环境改造等工作进行核实、督导；对市、县脱贫攻坚体检式督查反馈的9个问题，逐户核实整改。将92名死亡残疾人在办证系统注销，为16名残疾学生办理了《残疾人证》，对其余涉及残疾人“三落实”等方面存在的问题全部整改清零。核实2019年底全县建档立卡残疾人1945人，建档立卡低保839人，一般贫困户1106人。发放1-9月残疾人扶贫对象生活补贴1088人121.94万元；特殊困难群体护理费238人33.91万元。开展了“扶贫日”捐款活动，干部职工共捐款1080元。

4、全面完成各项民生实事任务

今年我县实施了惠残助残行动民生实事6件。完成贫困残疾人就业（创业）直补2000名，为任务数的100%。扶持农村残疾人发展生产421名，为任务数的100.24%；分片区对他们进行了为期两天的8场培训，培训采取理论+实践的形式进行。救助贫困家庭脑瘫、智力残疾儿童康复53人，为任务数的165.63%。完成贫困残疾人辅具适配740人，为任务数的115.63%。对148户有家庭无障碍改造需求的残疾人进行了改造，为任务数的176.19%；其中建档立卡贫困户84户，投入资金39万元。发放残疾人扶贫对象生活补贴1087人40.29万元。

5、深化优化残疾人“量服”工作

7月，举办了2020年深化新时代“量体裁衣”式残疾人服务培训会，全县9个镇（街道）分管领导、残联专干、95个村（社区）残协专委和县残联机关工作人员共130余人参加了培训。传达学习了省残联学习省委十一届七次全会精神、2020年全省残联工作视频会议、推进残疾人脱贫攻坚暨就业创业及康复工作会议精神。市、县残联相关业务人员就“量服”平台的操作、业务录入等进行了培训。从8月起，每月召开“量服”业务分析会，对当月“量服”工作存在的问题进行了分析，并对次月的工作进行安排。组织人员深入残疾人家中开展了调研督查。全县有效二代证14043人中,入户调查13999人,电话调查44人,全县残疾人动态更新率为100%。其中贫困残疾人入户调查率为100%，贫困重度残疾人入户调查率为100%，村社调查完成率100%。全县残疾人基层服务需求14043人22151项次，人均项次1.58项，覆盖率100%。落实14043人16423项次，人均项次1.17项，覆盖率100%。全县办证总数14083人，办证率59.17%。其中新办996本、升级175本、到期换证184本。

6、全面开展各项残疾人工作

元旦、春节期间，开展了“走基层、送温暖”、“温暖万家行”等活动，市政府、市残联先后来我县看望慰问贫困残疾人，市、县共慰问贫困残疾人312人，发放慰问金16.38万元，发放慰问品2万余元。结合村社优化调整，下发了《关于进一步加强基层残疾人组织建设的通知》，确定了95个村（社区）残协主席和残协专职委员。对82家企业安置残疾人工作进行了网上复审，认定安置残疾人192人。开展了按比例安置残疾人就业调研工作，与县人社局、县总工会等7部门联合举办了“2020年夹江县夏季招聘会”，60多名残疾人到现场应聘，有3人与企业签订了意向合同。截止10月底，通过县税务局征收残疾人就业保障金294.6万元。完成基本康复服务14043人，康复服务率100%。完成精神病患者服药救助348例，精神病住院救助60例，白内障复明手术100例，盲人定向行走训练25人，假肢安装10例，偏瘫康复93例等。县残疾人综合服务中心儿童康复区康复训练51人，装配儿童矫形鞋7例。发放2019年度农村贫困残疾人危房改造补助资金16户14.3万元。发放寄宿制、随班就读及特殊教育学校残疾学生交通费和生活费补贴133人22.9万元。开展了“金秋扶残助学”活动，救助残疾学生及残疾人家庭子女31人，资助9万余元。其中残疾学生6人，残疾人家庭子女25人；本科5人，大专13人，高中13人。深入各镇（街道）开展了残疾人运动员选拔，29人参加选拔。

组织市精神卫生中心、县人民医院、县中医院医务人员，对因残疾程度加重、疑似和不能出门的400多名残疾人，进行了残疾鉴定、办证和送药上门服务。完成省政务服务平台认领事项的编辑和流程配置，全年共录入了450个件。开展“违规持有残疾人证清理工作‘回头看’”，签订承诺书172份。发布各类信息93篇、网评9篇。

7、组织开展残疾人活动

5月15日，开展了以“助残脱贫 决胜小康”为主题的第30次全国助残日活动。8月11日，组织开展了以“游大佛，体验无碍有爱”为主题的第11次全国肢残日活动。8月25日，开展了主题为“残疾预防，从儿童早期干预做起”的第4次全国预防残疾日宣传活动。“光明四川—爱眼公益行”夹江站公益活动在新场镇红旗社区启动。9月25日，开展了第63届“国际聋人节”活动。9月30日，开展了第36届“国际盲人节”暨盲人定向行走训练活动。10月10日，组织开展了以“弘扬抗疫精神 护佑心理健康”为主题的第29次世界精神卫生日活动。通过一系列活动，教育引领残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二、机构设置

县残联为一级预算单位。下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:夹江县残疾人联合会。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计660.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少709.67万元，下降42%。主要变动原因是重度残疾人养老保险代缴，医疗保险代缴、特殊困难群体护理费人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计584万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516万元，占88.36%；政府性基金预算财政拨款收入68万元，占11.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计553.54万元，其中：基本支出117.17万元，占21.17%；项目支出436.37万元，占78.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计660.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少709.67万元，下降42%。主要变动原因是主要变动原因是重度残疾人养老保险代缴，医疗保险代缴、特殊困难群体护理费人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出510.73万元，占本年支出合计的77.366%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少707.58万元，下降41.92%。主要变动原因是主要变动原因是重度残疾人养老保险代缴，医疗保险代缴、特殊困难群体护理费人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出510.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出496.85万元，占97.28%；卫生健康支出3.09万元，占0.61%；住房保障支出10.79万元，占2.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为510.73，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2020年决算数为60.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为8.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2020年决算数为9.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2020年决算数为418.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为10.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.17万元，其中：

人员经费106.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占9.63%；公务接待费支出决算1.69万元，占90.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少1.03万元，下降85.12%。主要原因是公务车调整到机关事务管理局统一使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元。主要用于残疾人康复、就业、文化体育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出1.69万元，主要用于各级领导到我县开展公务、业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：省市残联对我县量服工作督导、残疾人康复工作指导、民生项目督查、指导综合服务中心运行情况、残疾人文化活动指导等项目

外事接待支出0万元，外事接0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县残联机关运行经费支出10.86万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于保障开展残疾人业务工作用车。、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县残联在年初预算编制阶段，

组织对为重度残疾人代缴医疗保险、残疾人扶贫对象生活补贴、特殊困难群体护理费补差、残疾人事业发展补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

县残联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县残联从部门概况、部门财政资金收支情况、部门财政支出管理情况等几个大的方面开展了2020年度部门整体支出绩效自评。通过自评，县残联在预算编制，执行管理，综合管理等方面都认真按照要求抓落实，完成了全年的绩效目标，效果明显，残疾人满意度较高。县残联还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目执行规范，文件依据齐备，项目具有可持续性，改善了残疾人生产生活状况，残疾人非常满意。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“代缴重度残疾人医疗保险”“特殊困难群体护理费”“残疾人扶贫对象生活补贴”“彩票公益金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）代缴重度残疾人医疗保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.428万元，执行数为113.428万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县重度残疾人医疗保险购买，解决了残疾人看病难、看病贵的问题，提高了残疾人生活质量。为重度残疾人代缴医保项目是实施，为我县4051名重度残疾人解决了医保代缴问题，解决了4051多个家庭看病难问题，为脱贫攻坚工作作出了基本保障。

（2）残疾人扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.3万元，执行数为163.3，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡贫困户残疾人收入增加，提高了残疾人生活质量。残疾人扶贫对象生活补贴项目为1088名建档立卡残疾人保障了基本生活，实现了残疾人“两不愁 三保障”问题。

（3）特殊困难群体护理费补差项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.1万元，执行数为45.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重度残疾人、失能和半失能人员需要护理的基本保障，提高了残疾人生活质量。特殊困难群体护理费补差项目为我县符合条件的238名残疾人提供了护理费发放工作，通过护理费发放，解决了残疾人无人照顾的局面，让残疾人生活更加自信。

（4） 彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68万元，执行数为687万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾儿童康复、残疾运动员训练、残疾人康复体育进家庭项目的顺利实施，解决了残疾人及残疾人家庭困难。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夹江县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对彩票公益金项目开展了绩效评价，《彩票公益金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2080503：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县残联为行政单位，下设事业单位一个。

（二）机构职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

　　8、组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9、组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。

　　10、指导和管理各类残疾人专门协会。

　　11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

　　12、开展残疾人事业对外交流与合作。

　　13、指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。

14、加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

15、综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。

16、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（三）人员概况.

县残联有公务员3人，参公人员1人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度县财政共下拨资金660.17万元，其中上级资金219.87万元，县级基本117.17万元，县级项目资金323.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

     2020年度县残联共计支出660.17万元，其中基本支出117.17万元，项目支出543万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年县残联收入预算总额为1169.51万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。预算批复后按时进行了网上公开。

（二）执行管理情况。

县残联按照四川省财政厅《关于下达 2020 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕70）号 、《关于下达 2020 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕101号） 等资金文件要求，及时对中央和省级一般预算支出进行了项目分配，使资金得到及时分配和合规使用。预算进度执行状况较好，完成了各项民生项目和重点项目实施工作。

（二）综合管理情况。

县残联无政府性债务。不承担非税收任务。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于印发<防范和惩治政府采购信息统计造假、弄虚作假责任制规定（试行）>的通知》（财库便函〔2018〕575号）和《乐山市电子化政府采购管理暂行办法》的规定严格实施。

资产管理由专人负责，每年对单位资产都进行认真清理，对现有资产情况进行登记，完善资产管理信息系统，做好对资产的盘点形成报告。

县残联依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》（财政部令第71号）、财政部下发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，制定了从总则、风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督以及单位的制度等一套完整和可操作的内部控制流程。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》包括概述,政府信息主动公开情况，政府信息依申请公开情况，政府信息公开收费及减免情况，因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况，政府信息公开存在的主要问题及改进措施6个部分。2020年，我会坚持遵循“依法公开，真实公正，注重实效，有利监督”的原则，对信息公开的范围、依法申请公开的程序，信息公开的形式和信息公开的时限、留存时限都作了明确规定，主要涵盖了我会目前承担的各项职能主动公开政府信息100多条。

（三）整体绩效。

2020年，夹江县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，围绕“县域经济高质量发展攻坚年”工作主题，攻坚克难、砥砺奋进，积极做好全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾等工作，各项残疾人工作取得新进展。

1、坚持党建引领加强理论学习

组织学习了习近平总书记重要讲话精神，传达学习了全国“两会”和省、市、县委全会精神。制定了《理论学习安排意见》、《党建工作要点》、《宣传思想工作计划》，召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会精神。制定了巡察反馈意见整改方案和整改措施，建立了整改台账，5月底完成整改工作。

每月召开专题学习会，每季度对意识形态工作分析研判，举行主题党日活动和特殊主题党日活动，开展了疫情防控、防汛救灾和“双报到”志愿服务活动。党员全部注册参加“学习强国”学习，参加“乐山党建”、“夹江党建”网络学习培训，组织学习了民法典和残疾人“一法四条例”等。

2、开展疫情防控和防汛救灾工作

成立了县残联疫情防控工作领导小组和党员志愿服务队,组织6名党员到新场镇石滩公路卡点执勤，为疫情防控工作捐款1600元。为生活困难的残疾人送去了菜油、大米、口罩等物资，指导残疾人扶贫基地、种植大户做好复工复产、产品销售和疫情防控工作。结合疫情防控开展了爱国卫生月活动。

组织党员干部投身“8.18”防汛救灾工作，深入灾区了解残疾人受灾情况，制定救灾措施和帮扶方案，帮助残疾人开展清淤行动。干部职工为灾区捐款1050元，联系市残联和中国狮子联会四川嘉州服务队、三江服务队等志愿者组织，为受灾群众、残疾人，捐赠了价值6万余元的救灾物资。

3、做好决战决胜脱贫攻坚工作

制定下发了《2020年残疾人决战决胜脱贫攻坚工作实施方案》，先后召开了决战决胜脱贫攻坚推进会、脱贫攻坚反馈问题整改清零行动工作会、脱贫攻坚问题整改清零推进高质量脱贫工作会等会议，传达学习了各级脱贫攻坚相关会议精神，开展残疾人脱贫攻坚工作查漏补缺工作，积极为脱贫攻坚普查提供资料。落实分片责任，组织人员深入基层，对死亡残疾人、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活补贴、需办证残疾人、辅具适配、无障碍环境改造等工作进行核实、督导；对市、县脱贫攻坚体检式督查反馈的9个问题，逐户核实整改。将92名死亡残疾人在办证系统注销，为16名残疾学生办理了《残疾人证》，对其余涉及残疾人“三落实”等方面存在的问题全部整改清零。核实2019年底全县建档立卡残疾人1945人，建档立卡低保839人，一般贫困户1106人。发放1-9月残疾人扶贫对象生活补贴1088人121.94万元；特殊困难群体护理费238人33.91万元。开展了“扶贫日”捐款活动，干部职工共捐款1080元。

4、全面完成各项民生实事任务

今年我县实施了惠残助残行动民生实事6件。完成贫困残疾人就业（创业）直补2000名，为任务数的100%。扶持农村残疾人发展生产421名，为任务数的100.24%；分片区对他们进行了为期两天的8场培训，培训采取理论+实践的形式进行。

救助贫困家庭脑瘫、智力残疾儿童康复53人，为任务数的165.63%。完成贫困残疾人辅具适配740人，为任务数的115.63%。对148户有家庭无障碍改造需求的残疾人进行了改造，为任务数的176.19%；其中建档立卡贫困户84户，投入资金39万元。发放残疾人扶贫对象生活补贴1087人40.29万元。

5、深化优化残疾人“量服”工作

7月，举办了2020年深化新时代“量体裁衣”式残疾人服务培训会，全县9个镇（街道）分管领导、残联专干、95个村（社区）残协专委和县残联机关工作人员共130余人参加了培训。传达学习了省残联学习省委十一届七次全会精神、2020年全省残联工作视频会议、推进残疾人脱贫攻坚暨就业创业及康复工作会议精神。市、县残联相关业务人员就“量服”平台的操作、业务录入等进行了培训。从8月起，每月召开“量服”业务分析会，对当月“量服”工作存在的问题进行了分析，并对次月的工作进行安排。组织人员深入残疾人家中开展了调研督查。全县有效二代证14043人中,入户调查13999人,电话调查44人,全县残疾人动态更新率为100%。其中贫困残疾人入户调查率为100%，贫困重度残疾人入户调查率为100%，村社调查完成率100%。全县残疾人基层服务需求14043人22151项次，人均项次1.58项，覆盖率100%。落实14043人16423项次，人均项次1.17项，覆盖率100%。全县办证总数14083人，办证率59.17%。其中新办996本、升级175本、到期换证184本。

6、全面开展各项残疾人工作

元旦、春节期间，开展了“走基层、送温暖”、“温暖万家行”等活动，市政府、市残联先后来我县看望慰问贫困残疾人，市、县共慰问贫困残疾人312人，发放慰问金16.38万元，发放慰问品2万余元。结合村社优化调整，下发了《关于进一步加强基层残疾人组织建设的通知》，确定了95个村（社区）残协主席和残协专职委员。对82家企业安置残疾人工作进行了网上复审，认定安置残疾人192人。开展了按比例安置残疾人就业调研工作，与县人社局、县总工会等7部门联合举办了“2020年夹江县夏季招聘会”，60多名残疾人到现场应聘，有3人与企业签订了意向合同。截止10月底，通过县税务局征收残疾人就业保障金294.6万元。完成基本康复服务14043人，康复服务率100%。完成精神病患者服药救助348例，精神病住院救助60例，白内障复明手术100例，盲人定向行走训练25人，假肢安装10例，偏瘫康复93例等。县残疾人综合服务中心儿童康复区康复训练51人，装配儿童矫形鞋7例。发放2019年度农村贫困残疾人危房改造补助资金16户14.3万元。发放寄宿制、随班就读及特殊教育学校残疾学生交通费和生活费补贴133人22.9万元。开展了“金秋扶残助学”活动，救助残疾学生及残疾人家庭子女31人，资助9万余元。其中残疾学生6人，残疾人家庭子女25人；本科5人，大专13人，高中13人。深入各镇（街道）开展了残疾人运动员选拔，29人参加选拔。

组织市精神卫生中心、县人民医院、县中医院医务人员，对因残疾程度加重、疑似和不能出门的400多名残疾人，进行了残疾鉴定、办证和送药上门服务。完成省政务服务平台认领事项的编辑和流程配置，全年共录入了450个件。开展“违规持有残疾人证清理工作‘回头看’”，签订承诺书172份。发布各类信息93篇、网评9篇。

7、组织开展残疾人活动

5月15日，开展了以“助残脱贫 决胜小康”为主题的第30次全国助残日活动。8月11日，组织开展了以“游大佛，体验无碍有爱”为主题的第11次全国肢残日活动。8月25日，开展了主题为“残疾预防，从儿童早期干预做起”的第4次全国预防残疾日宣传活动。“光明四川—爱眼公益行”夹江站公益活动在新场镇红旗社区启动。9月25日，开展了第63届“国际聋人节”活动。9月30日，开展了第36届“国际盲人节”暨盲人定向行走训练活动。10月10日，组织开展了以“弘扬抗疫精神 护佑心理健康”为主题的第29次世界精神卫生日活动。通过一系列活动，教育引领残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（四）结果应用情况。

县残联将自评结果在决算公开中一并公开，将本次自评情况运用到来的年的部门预算中，更好的保障项目实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县2020年财政支出绩效评价工资实施方案，县残联从部门概况、部门财政资金收支情况、部门财政支出管理情况等几个大的方面开展了2020年度部门整体支出绩效自评。通过自评，县残联在预算编制，执行管理，综合管理等方面都认真按照要求抓落实，完成了全年的绩效目标，效果明显，残疾人满意度较高。

（二）存在问题。

      预算执行还需要进一步提高，政策宣传还不到位。

（三）改进建议。

  严格落实项目实施相关规定，加强宣传力度，让广大群众并广为知晓，充分发挥民主监督和社会监督作用。

附件2

彩票公益金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县残联在该项目中具有管理和监督职能。

2．项目立项、资金申报的依据。县残联按照四川省财政厅《关于下达 2020 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕70）号 、《关于下达 2020 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕101号） 等资金文件要求，根据省市县目标任务及彩票公益金用途进行了分配，使资金得到合规使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。县残联按照四川省财政厅《关于下达 2020 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕70）号 、《关于下达 2020 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2020〕101号） 等资金文件要求，及时对中央和省级一般预算支出进行了项目分配，使资金得到及时分配和合规使用。制定了夹江县残疾人联合会预算管理制度。制定了夹江县残疾人联合会收支业务管理制度。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要按照省市县目标任务和财政资金文件规定等因素进行有效分配，确保工作目标全面完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为40名残疾人儿童进行康复训练；为2名残疾人运动员发放补贴，为899名残疾人发放体育器材进家庭。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目绩效目标全面完成，为53名残疾人儿童进行康复训练；为2名残疾人运动员发放补贴，为899名残疾人发放体育器材进家庭。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用单位自评形式开展。由各业务股室按照2020年工作目标完成情况进行汇总自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据夹江县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》进行批复，上级资金采取预算调整使用

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目共计资金68万元，到位资金68万元（其中：中央彩票公益金59万元，省级彩票公益金9万元）。

2．资金到位。该项目资金实际到位68万元，资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%。

3．资金使用。截止该项目评价时点项目资金的实际支出18.336万元， 资金使用范围、标准符合项目规定，资金支付进度缓慢，支付依据是合规合法，资金支付是否与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目涉及3个方面内容，都严格按照项目管理按照规定程序进行实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目严格按照各项业务管理规定、标准有序实施。

（二）项目管理情况。该项目管理严格按照各项文件规定以及单位内部控制制度执行，儿童康复、残疾人训动员补助、康复体育进家庭等都严格按照文件规定执行，残疾人运动员补贴资金通过一卡通进行规范发放。

（三）项目监管情况。项目采取公开、纪检部门监督等多形式开展监督、监管工作，无违规违纪行为

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了残疾儿童康复53人，残疾人康复体育进家庭  人，发放残疾人运动训练补助2人，完成了目标人数，项目完成及时。

（二）项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。为全县53名符合条件的残疾人儿童进行了康复救助，为  名残疾人提供了康复体育进家庭，为2名残疾人发放了残疾人体育训练补助。

（2）时效指标。2020年12月全部完成目标任务

（3）成本指标。残疾人儿童康复救助补贴标准为20000元。2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益。提高了残疾人生活质量，减轻了残疾人儿童家庭负担。

3.满意度指标完成情况分析。通过开展该项目，残疾人政策知晓率达95%，残疾人满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

改项目分配、实施、管理、监督都严格按照程序实施，通过开展绩效目标自评结果较好，完成了全年省市县下达的目标任务，为残疾人提供了康复服务。

（二）存在的问题。

该项目资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

建议财政加大资金支付力度，确保项目资金能够当年支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表