夹江县残疾人联合会2023年单位预算
夹江县残疾人联合会
2023 年单位预算
目录
第一部分 夹江县残疾人联合会机关概况
（一）职能简介
（二）2023 年重点工作
第二部分 夹江县残疾人联合会机关2023年单位预算表
（一）单位收支总表
（二）单位收入总表
（三）单位支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算基本支出预算表
（八）一般公共预算项目支出预算表
（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十）政府性基金预算支出表
（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（十二）国有资本经营预算支出表
（十三）单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 夹江县残疾人联合会机关 2023 年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 夹江县残疾人联合会机关概况
一、职能简介
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8.组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。
10.指导和管理各类残疾人专门协会。
11.统筹开展残疾人事业募捐活动。
12.开展残疾人事业对外交流与合作。
13.指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。
14.加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。
15.综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。
16.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
二、2023年重点工作
1.实施民生实事项目
筹集资金为2000名残疾人提供就业（创业）补贴，扶持420名农村残疾人新发展生产，为340名残疾人适配辅具，为70名残疾儿童提供康复救助，为80户困难残疾人家庭实施无障碍改造。
2.开展残疾人工作
深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述、贯彻落实全省残联工作会议精神，学习残疾人一法四条例，做好村（社区）、镇（街道）、残联干部业务培训和能力提升培训。开展企业安置残疾人认定，开展残疾人精神病服药住院救助、假肢适配、盲人定向行走训练、残疾人家庭医生签约等康复工作；开展残疾人文化体育活动；落实残疾人教育资助政策等各项工作。
3.持续做好“量服”工作
组织全县残疾人工作者开展了常态化“量服”入户调研，完成入户调查、状况调查和村社调查。
4.开展残疾人活动
组织开展“全国助残日”、“全国残疾预防日”和聋人节、盲人节、精神卫生日等活动。
第二部分 夹江县残疾人联合会机关2023年单位预算表
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部门收支总表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,134.25 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1,121.84 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 4.10 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 8.31 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | 18.00 | ||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,134.25 | 本 年 支 出 合 计 | 1,152.25 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
八、上年结转 | 18.00 | 其中：转入事业基金 | |||
三十二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 1,152.25 | 支 出 总 计 | 1,152.25 | ||
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 1,152.25 | 18.00 | 1,134.25 | |||||||||
1,152.25 | 18.00 | 1,134.25 | ||||||||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 18.00 | 1,134.25 | ||||||||
表1-2 | ||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合 计 | 1,152.25 | 102.45 | 1,049.80 | |||||||||||||
1,152.25 | 102.45 | 1,049.80 | ||||||||||||||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 102.45 | 1,049.80 | |||||||||||||
229 | 60 | 03 | 406001 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
208 | 11 | 99 | 406001 | 其他残疾人事业支出 | 1,031.80 | 1,031.80 | ||||||||||
208 | 11 | 01 | 406001 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 406001 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 406001 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 406001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 406001 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
一、本年收入 | 1,134.25 | 一、本年支出 | 1,152.25 | 1,134.25 | 18.00 | |||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 1,134.25 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||
一、上年结转 | 18.00 | 公共安全支出 | ||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 18.00 | 科学技术支出 | ||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 1,121.84 | 1,121.84 | ||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||
卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
其他支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,152.25 | 1,134.25 | 1,134.25 | 102.45 | 1,031.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,152.25 | 1,134.25 | 1,134.25 | 102.45 | 1,031.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 1,134.25 | 1,134.25 | 102.45 | 1,031.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 473.95 | 455.95 | 455.95 | 13.45 | 442.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 452.78 | 434.78 | 434.78 | 1.78 | 433.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 89.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 406001 | 其他奖金 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 406001 | 年终一次性奖金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 406001 | 地方津贴补贴 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 406001 | 其他津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406001 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406001 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,134.25 | 1,134.25 | |||||
1,134.25 | 1,134.25 | ||||||
夹江县残疾人联合会 | 1,134.25 | 1,134.25 | |||||
208 | 11 | 99 | 406 | 其他残疾人事业支出 | 1,031.80 | 1,031.80 | |
208 | 11 | 01 | 406 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |
221 | 02 | 01 | 406 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |
210 | 11 | 01 | 406 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | |
208 | 05 | 06 | 406 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |
210 | 11 | 03 | 406 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 | |
208 | 05 | 05 | 406 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 102.45 | 89.00 | 13.45 | |||
102.45 | 89.00 | 13.45 | ||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 102.45 | 89.00 | 13.45 | ||
302 | 商品和服务支出 | 13.45 | 13.45 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 1.38 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.37 | 4.37 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.73 | 0.73 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
301 | 工资福利支出 | 89.00 | 89.00 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 22.13 | 22.13 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 20.10 | 20.10 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 2.03 | 2.03 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 14.87 | 14.87 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 13.91 | 13.91 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 24.37 | 24.37 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,031.80 | ||||
1,031.80 | |||||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,031.80 | ||||
其他残疾人事业支出 | 1,031.80 | ||||
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人购买意外伤害保险 | 74.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人事业发展补助资金 | 96.50 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 托养服务 | 6.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 评残补贴 | 0.30 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人教育 | 50.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 特殊困难群体护理费 | 22.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人康复 | 216.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人辅具适配 | 17.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人体育 | 20.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人家庭无障碍改造 | 20.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 0-6岁残疾人儿童康复 | 50.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 扶持农村残疾人发展生产 | 80.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人居家灵活就业 | 100.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 代缴重度残疾人医疗保险 | 280.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 0.80 | 0.80 | |||||
0.80 | 0.80 | ||||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 0.80 | 0.80 | ||||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 18.00 | 18.00 | |||||
18.00 | 18.00 | ||||||
夹江县残疾人联合会机关 | 18.00 | 18.00 | |||||
229 | 60 | 03 | 406001 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | ||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
406-夹江县残疾人联合会 | 1,045.25 | ||||||||||
406001-夹江县残疾人联合会机关 | 日常公用经费 | 6.5 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
非定额公用经费 | 4.37 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
特殊困难群体护理费 | 22 | 为符合条件的残疾人发放护理费补差 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 50 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | ≥ | 100 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为符合条件的残疾人发放护理费补差 | ≥ | 105 | 人/户 | 60 | 正向指标 | ||||
残疾人康复 | 216 | 为我县4300名残疾人开展残疾人基本康复服务 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人知晓度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | ≥ | 3600 | 人/户 | 40 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中差低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会参与度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
代缴重度残疾人医疗保险 | 280 | 为我县符合条件的重度1、2级残疾人和智力、精神3.4级残疾人代缴医疗保险 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴标准 | ≥ | 350 | 元/户 | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥ | 8000 | 人/户 | 30 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人医疗保障水平 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人事业发展补助资金 | 96.5 | 完成民生工程项目实施、康复、教育、就业、维权、文化体育等工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成无障碍改造86户、居家灵活就业2000人、扶持农村残疾人发展生产420户等 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 量服工作 | ≥ | 14000 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾人增收 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 专委专干 | ≥ | 95 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现两不愁三保障 | ≥ | 200 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问、临时救助 | ≥ | 200 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
工会费 | 0.49 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 0.73 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 1.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
离退休干部活动费 | 0.08 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人辅具适配 | 17 | 为340名有需求的残疾人适配残疾基本辅具 | 产出指标 | 数量指标 | 为340名残疾任适配基本辅具 | ≥ | 340 | 人/户 | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人出行能力 | ≥ | 85 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会参与残疾人工作 | ≥ | 85 | 人/户 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 定性 | 优良中差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | 人/户 | 5 | 正向指标 | ||||
0-6岁残疾人儿童康复 | 50 | 为全县28-名0-6岁残疾人儿童开展康复服务 | 产出指标 | 质量指标 | 康复有效率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童回归社会和参与社会活动能力 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 康复人数 | ≥ | 44 | 人/户 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
残疾人家庭无障碍改造 | 20 | 为80名重度残疾人提供残疾人家庭无障碍环境改造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为80名重度残疾人实施家庭无障碍改造 | ≥ | 80 | 人/户 | 40 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活质量 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
托养服务 | 6 | 为20名残疾人提供托养服务 | 产出指标 | 数量指标 | 为20名残疾人提供托养服务 | ≥ | 20 | 人/户 | 40 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人回归社会和参与社会能力 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人体育 | 20 | 完成省、市残运会比赛、运动员选拔、训练及其他体育活动 | 产出指标 | 数量指标 | 运动运训练 | ≥ | 30 | 人/户 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 其他体育活动 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人参与社会活动能力 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 远动员选拔 | ≥ | 20 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
残疾人购买意外伤害保险 | 74 | 为我县持证残疾人购买意外伤害保险 | 产出指标 | 数量指标 | 标准 | ＝ | 50 | 元/户 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为持证残疾人代缴医疗保险 | ≥ | 14800 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人社会保障 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人居家灵活就业 | 100 | 每年为我县2000名就业年龄段的残疾人发放居家灵活就业 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 定性 | 2000 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 2000 | 人/户 | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标准 | ≥ | 500 | 元/户 | 30 | |||||
评残补贴 | 0.3 | 为符合条件的 残疾人发放评残补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人办证难 | 定性 | 20 | 人/户 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 20 | 人/户 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | ≥ | 150 | 元/户 | 30 | |||||
残疾人教育 | 50 | 为我县义务教育阶段残疾学生发放交通费和生活费补贴；为我县考上高中、大专、本科、研究生的残疾学生和残疾人家庭子女发放一次性助学补助金 | 产出指标 | 数量指标 | 研究生补助标准 | ≥ | 10000 | 元/户 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 本科补助标准 | ≥ | 5000 | 元/户 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 随班就读和考上高中补助标准 | ≥ | 1000 | 元/户 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学校和专科补助标准 | ≥ | 3000 | 元/户 | 5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月31日 | 年 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 130 | 人/户 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 寄宿制学生补助标准 | ≥ | 2000 | 元/户 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人及残疾人家庭上学难 | ≥ | 85 | ‰ | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | |||||
扶持农村残疾人发展生产 | 80 | 扶持420户农村残疾人发展生产 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日 | 年 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加残疾人收入 | 定性 | 有所提高 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 资助标准 | ≥ | 1900 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 420 | 人/户 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 |
第三部分夹江县残疾人联合会机关
2023 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。残联机关2023年收支预算总数1152.25万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加222.58万元，主要原因是人员经费有所调整，个别项目经费支出政策有所调整、新增为残疾人购买意外伤害保险项目等。
(一)收入预算情况
残联机关2023年收入预算1152.25万元，其中：上年结转18万元，占1.56%；一般公共预算拨款收入1134.25元，占98.44%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
残联机关2023年支出预算1152.25万元，其中：基本支出102.45万元，占8.89%；项目支出1049.8万元，占91.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
残联机关2023年财政拨款收支预算总数1152.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加222.58万元，扣除上年结转预算因素后，比2021年收支预算总数同口径增加222.58万元，主要原因是项目经费支出政策有所调整。
收入包括：一般公共预算拨款收入1134.25万元；政府性基金拨款收入0万元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金拨款收入18万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1121.84万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出8.31万元、其他支出18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
残联机关2023年一般公共预算当年拨款1134.25万元，比2022年预算数增加266.58万元，主要原因是项目经费支出政策有所调整。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1121.84万元，占98.90%；卫生健康支出4.1万元，占0.37%；住房保障支出8.31万元，占0.73%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为9.82万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.74万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。
3卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)2023年预算数为0.36万元，主要用于：保障职工医疗补助保险缴费。
4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为8.31万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2023年预算数为1031.8万元，主要用于：代缴重度残疾人医疗保险、残疾人康复、教育、文化体育、就业培训、量服等工作。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2023年预算数为75.31万元，主要用于：人员工资，办公费、水费、电费、邮电费等支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为4.91万元，主要用于：保障职工职业年金保险缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
残联机关2023年一般公共预算基本支出102.45万元，其中：
人员经费89万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、公务交通费 用、离休费、独生子女父母奖励等。
公用经费13.45万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务 接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
残联机关2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年年初单位预算暂不编列因公出国 (境)经费。执行中，单位确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费与 2022 年预算持平。
2023年公务接待费计划用于开展残疾人康复、教育、文化体育、就业培训、量服等工作工作开展所必要的公务接待用餐、交通、住宿等。
(二)公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
残联机关2023年政府性基金预算拨款安排的支出18万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
七、国有资本经营预算情况说明
残联机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2023年，残.联机关的机关运行经费财政拨款预算为473.95万元，与2022年预算数增加306.58万元。
(二) 政府采购情况
2023年，残联机关安排政府采购预算113.4万元，其中，政府采购货物预算113.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2022年底，残联机关共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四) 预算绩效情况
2023年残联机关开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1031.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算 1031.8万元。
第四部分 名词解释
( 一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。
(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
( 四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管 理事务 (项) ：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。
(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项) ：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息 化建设方面的项目支出。
(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事 务支出 (项) ：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的 项目支出。
(七) 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指为配合财政业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及 举办财政管理业务培训的经费支出。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项) ：用于单位离退休人员的支出。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：用于单位缴纳
的养老保险的支出。
(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) ：用于单位缴纳基本医疗保险支出。
(十一) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项) ：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十二) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) ：指按房改政策规定的标准， 向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。
(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
(十七) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
主办单位：夹江县人民政府 承办单位：夹江县人民政府办公室
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