夹江县残疾人联合会2023年部门预算
夹江县残疾人联合会
2023年部门预算
目录
第一部分夹江县残疾人联合会概况
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
第二部分夹江县残疾人联合会2023年部门预算表
一、 部门收支总表（公开表1）
二、 部门收入总表（公开表1-1）
三、 部门支出总表（公开表1-2）
四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、 一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分夹江县残疾人联合会2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县残疾人联合会
概况
一、基本职能及主要工作
（一）县残联职能简介
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。
7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9、组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。
10、指导和管理各类残疾人专门协会。
11、统筹开展残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业对外交流与合作。
13、指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。
14、加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。
15、综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。
16、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）县残联2023年重点工作
1.实施民生实事项目
筹集资金为2000名残疾人提供就业（创业）补贴，扶持420名农村残疾人新发展生产，为340名残疾人适配辅具，为50名残疾儿童提供康复救助，为80户困难残疾人家庭实施无障碍改造。
2.开展残疾人工作
深入贯彻落实党的十九大和十九届全会、习近平总书记关于残疾人事业重要论述、贯彻落实全省残联改革推进会议精神系统重点工作推进会议精神，学习残疾人一法四条例，做好村（社区）、镇（街道）、县残联换届选举工作。开展企业安置残疾人认定，开展残疾人精神病服药住院救助、假肢适配、盲人定向行走训练、残疾人家庭医生签约等康复工作；开展残疾人文化体育活动；落实残疾人教育资助政策等各项工作。
3.持续做好“量服”工作
组织全县残疾人工作者开展了常态化“量服”入户调研，完成入户调查、状况调查和村社调查。
4.开展残疾人活动
组织开展“全国助残日”、“全国残疾预防日”和聋人节、盲人节、精神卫生日等活动。
二、部门预算单位构成
县残联下属二级预算单位共有1个，其中行政单位1个，为夹江县残疾人联合会机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，为夹江县残疾人综合服务中心。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县残疾人联合会机关 |
2 | 夹江县残疾人综合服务中心 |
第二部分夹江县残疾人联合会
2023年部门预算表
| |||
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,207.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,188.41 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 6.06 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 12.59 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 18.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,207.05 | 本 年 支 出 合 计 | 1,225.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 18.00 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,225.05 | 支 出 总 计 | 1,225.05 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 1,225.05 | 18.00 | 1,207.05 | |||||||||
1,225.05 | 18.00 | 1,207.05 | ||||||||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 18.00 | 1,134.25 | ||||||||
406002 | 夹江县残疾人综合服务中心 | 72.80 | 72.80 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 1,225.05 | 160.25 | 1,064.80 | ||||||
1,225.05 | 160.25 | 1,064.80 | |||||||
夹江县残疾人综合服务中心 | 72.80 | 57.80 | 15.00 | ||||||
208 | 11 | 99 | 406002 | 其他残疾人事业支出 | 51.87 | 36.87 | 15.00 | ||
208 | 05 | 06 | 406002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.56 | 9.56 | |||
221 | 02 | 01 | 406002 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 | |||
210 | 11 | 02 | 406002 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |||
208 | 05 | 05 | 406002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.13 | 5.13 | |||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 102.45 | 1,049.80 | ||||||
229 | 60 | 03 | 406001 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |||
208 | 11 | 99 | 406001 | 其他残疾人事业支出 | 1,031.80 | 1,031.80 | |||
208 | 11 | 01 | 406001 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |||
221 | 02 | 01 | 406001 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |||
210 | 11 | 01 | 406001 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | |||
208 | 05 | 06 | 406001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |||
210 | 11 | 03 | 406001 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 | |||
208 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | |||
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,207.05 | 一、本年支出 | 1,225.05 | 1,207.05 | 18.00 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,207.05 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 18.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 18.00 | 科学技术支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 1,188.41 | 1,188.41 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,225.05 | 1,207.05 | 1,207.05 | 160.25 | 1,046.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,225.05 | 1,207.05 | 1,207.05 | 160.25 | 1,046.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县残疾人综合服务中心 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 57.80 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 406002 | 其他津贴补贴 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 406002 | 其他奖金 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406002 | 生育保险 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406002 | 工伤保险 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406002 | 失业保险 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 4.36 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 0.99 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,152.25 | 1,134.25 | 1,134.25 | 102.45 | 1,031.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 473.95 | 455.95 | 455.95 | 13.45 | 442.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 452.78 | 434.78 | 434.78 | 1.78 | 433.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | 579.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 89.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 406001 | 其他奖金 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 406001 | 年终一次性奖金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 406001 | 地方津贴补贴 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 406001 | 其他津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406001 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 406001 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,207.05 | 1,207.05 | |||||
1,207.05 | 1,207.05 | ||||||
夹江县残疾人联合会 | 1,207.05 | 1,207.05 | |||||
208 | 11 | 99 | 406 | 其他残疾人事业支出 | 1,083.67 | 1,083.67 | |
208 | 05 | 06 | 406 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.47 | 14.47 | |
208 | 11 | 01 | 406 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |
221 | 02 | 01 | 406 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 | |
210 | 11 | 01 | 406 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | |
210 | 11 | 02 | 406 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |
210 | 11 | 03 | 406 | 公务员医疗补助 | 0.36 | 0.36 | |
208 | 05 | 05 | 406 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 160.25 | 142.44 | 17.81 | |||
160.25 | 142.44 | 17.81 | ||||
406002 | 夹江县残疾人综合服务中心 | 57.80 | 53.44 | 4.36 | ||
301 | 工资福利支出 | 53.43 | 53.43 | |||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.42 | 0.42 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.42 | 0.42 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.56 | 9.56 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 8.21 | 8.21 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 9.11 | 9.11 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 9.11 | 9.11 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.03 | 0.03 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.26 | 0.26 | |
301 | 12 | 3011208 | 失业保险 | 0.19 | 0.19 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 14.32 | 14.32 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 1.92 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.13 | 5.13 | |
302 | 商品和服务支出 | 4.36 | 4.36 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | 0.99 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.43 | 0.43 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 102.45 | 89.00 | 13.45 | ||
302 | 商品和服务支出 | 13.45 | 13.45 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 1.38 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.37 | 4.37 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.73 | 0.73 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
301 | 工资福利支出 | 89.00 | 89.00 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 22.13 | 22.13 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 20.10 | 20.10 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 2.03 | 2.03 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 14.87 | 14.87 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 13.91 | 13.91 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 24.37 | 24.37 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,046.80 | ||||
1,046.80 | |||||
夹江县残疾人联合会机关 | 1,031.80 | ||||
其他残疾人事业支出 | 1,031.80 | ||||
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人购买意外伤害保险 | 74.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人事业发展补助资金 | 96.50 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 托养服务 | 6.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 评残补贴 | 0.30 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人教育 | 50.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 特殊困难群体护理费 | 22.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人康复 | 216.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人辅具适配 | 17.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人体育 | 20.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人家庭无障碍改造 | 20.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 0-6岁残疾人儿童康复 | 50.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 扶持农村残疾人发展生产 | 80.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 残疾人居家灵活就业 | 100.00 |
208 | 11 | 99 | 406001 | 代缴重度残疾人医疗保险 | 280.00 |
夹江县残疾人综合服务中心 | 15.00 | ||||
其他残疾人事业支出 | 15.00 | ||||
208 | 11 | 99 | 406002 | 残疾人专门协会建设 | 15.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 1.30 | 1.30 | |||||
1.30 | 1.30 | ||||||
406002 | 夹江县残疾人综合服务中心 | 0.50 | 0.50 | ||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | 0.80 | 0.80 | ||||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 18.00 | 18.00 | |||||
18.00 | 18.00 | ||||||
夹江县残疾人联合会机关 | 18.00 | 18.00 | |||||
229 | 60 | 03 | 406001 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
406001 | 夹江县残疾人联合会机关 | ||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
406-夹江县残疾人联合会 | 1,045.25 | ||||||||||
406001-夹江县残疾人联合会机关 | 日常公用经费 | 6.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
非定额公用经费 | 4.37 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
特殊困难群体护理费 | 22.00 | 为符合条件的残疾人发放护理费补差 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 50 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | ≥ | 100 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为符合条件的残疾人发放护理费补差 | ≥ | 105 | 人/户 | 60 | 正向指标 | ||||
残疾人康复 | 216.00 | 为我县4300名残疾人开展残疾人基本康复服务 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人知晓度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | ≥ | 3600 | 人/户 | 40 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中差低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会参与度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
代缴重度残疾人医疗保险 | 280.00 | 为我县符合条件的重度1、2级残疾人和智力、精神3.4级残疾人代缴医疗保险 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴标准 | ≥ | 350 | 元/户 | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥ | 8000 | 人/户 | 30 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人医疗保障水平 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人事业发展补助资金 | 96.50 | 完成民生工程项目实施、康复、教育、就业、维权、文化体育等工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成无障碍改造86户、居家灵活就业2000人、扶持农村残疾人发展生产420户等 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 量服工作 | ≥ | 14000 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾人增收 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 专委专干 | ≥ | 95 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现两不愁三保障 | ≥ | 200 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 人/户 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问、临时救助 | ≥ | 200 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
工会费 | 0.49 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
福利费 | 0.73 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 1.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
离退休干部活动费 | 0.08 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人辅具适配 | 17.00 | 为340名有需求的残疾人适配残疾基本辅具 | 产出指标 | 数量指标 | 为340名残疾任适配基本辅具 | ≥ | 340 | 人/户 | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人出行能力 | ≥ | 85 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会参与残疾人工作 | ≥ | 85 | 人/户 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 定性 | 优良中差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | 人/户 | 5 | 正向指标 | ||||
0-6岁残疾人儿童康复 | 50.00 | 为全县28-名0-6岁残疾人儿童开展康复服务 | 产出指标 | 质量指标 | 康复有效率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童回归社会和参与社会活动能力 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 康复人数 | ≥ | 44 | 人/户 | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
残疾人家庭无障碍改造 | 20.00 | 为80名重度残疾人提供残疾人家庭无障碍环境改造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为80名重度残疾人实施家庭无障碍改造 | ≥ | 80 | 人/户 | 40 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活质量 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
托养服务 | 6.00 | 为20名残疾人提供托养服务 | 产出指标 | 数量指标 | 为20名残疾人提供托养服务 | ≥ | 20 | 人/户 | 40 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人回归社会和参与社会能力 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人体育 | 20.00 | 完成省、市残运会比赛、运动员选拔、训练及其他体育活动 | 产出指标 | 数量指标 | 运动运训练 | ≥ | 30 | 人/户 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 其他体育活动 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人参与社会活动能力 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 远动员选拔 | ≥ | 20 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | 人/户 | 10 | 正向指标 | ||||
残疾人购买意外伤害保险 | 74.00 | 为我县持证残疾人购买意外伤害保险 | 产出指标 | 数量指标 | 标准 | ＝ | 50 | 元/户 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为持证残疾人代缴医疗保险 | ≥ | 14800 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人社会保障 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | 正向指标 | ||||
残疾人居家灵活就业 | 100.00 | 每年为我县2000名就业年龄段的残疾人发放居家灵活就业 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 定性 | 2000 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 2000 | 人/户 | 30 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标准 | ≥ | 500 | 元/户 | 30 | |||||
评残补贴 | 0.30 | 为符合条件的 残疾人发放评残补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人办证难 | 定性 | 20 | 人/户 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 20 | 人/户 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | ≥ | 150 | 元/户 | 30 | |||||
残疾人教育 | 50.00 | 为我县义务教育阶段残疾学生发放交通费和生活费补贴；为我县考上高中、大专、本科、研究生的残疾学生和残疾人家庭子女发放一次性助学补助金 | 产出指标 | 数量指标 | 研究生补助标准 | ≥ | 10000 | 元/户 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 本科补助标准 | ≥ | 5000 | 元/户 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 随班就读和考上高中补助标准 | ≥ | 1000 | 元/户 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学校和专科补助标准 | ≥ | 3000 | 元/户 | 5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月31日 | 年 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 130 | 人/户 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 寄宿制学生补助标准 | ≥ | 2000 | 元/户 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人及残疾人家庭上学难 | ≥ | 85 | ‰ | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | |||||
扶持农村残疾人发展生产 | 80.00 | 扶持420户农村残疾人发展生产 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日 | 年 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加残疾人收入 | 定性 | 有所提高 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 资助标准 | ≥ | 1900 | 人/户 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 420 | 人/户 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 85 | ‰ | 10 | |||||
报表编号：510000_0013 | |||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
部门名称 | 夹江县残疾人联合会 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
代缴重度残疾人和智力精神三四级医疗保险 | 为符合条件的残疾人代缴医疗保险 | ||||||
扶持农村残疾人发展生产 | 为实施了扶持农村残疾人发展生产的残疾人进行资金扶持 | ||||||
托养服务 | 开展重度残疾人或智力精神三、四级残疾人托养服务 | ||||||
0-6岁残疾儿童康复 | 开展0-6岁残疾儿童康复 | ||||||
残疾人辅具适配 | 为有辅具适配需求的残疾人开展辅具适配 | ||||||
特殊困难群体护理费 | 为符合条件的残疾人发放特殊困难群体护理费 | ||||||
残疾人事业发展补助 | 完成春节慰问、临时救助等工作 | ||||||
残疾人康复 | 开展7-14岁儿童康复及基本康复服务 | ||||||
五个专门协会建设 | 完善5个专门协会建设，开展协会工作 | ||||||
残疾人无障碍改造 | 为有需求的重度残疾人开展无障碍改造 | ||||||
残疾人居家灵活就业 | 为符合条件的 残疾人发放灵活就业补贴 | ||||||
残疾人教育 | 为为残疾学生发放交通费、生活费、开展金秋助学 | ||||||
残疾人体育 | 完成残疾人体育活动、运动员选拔、训练等工作 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,225.05 | 1,225.05 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 完成重度残疾人医疗保险代缴、特殊困难群体护理费发放、残疾人慰问、临时救助、残疾人居家灵活就业、扶持农村残疾人发展生产、0-6岁残疾儿童康复、专委专干补贴发放、残疾人基本康复服务、残疾人托养服务、残疾人辅具适配、残疾人无障碍改造、残疾人教育、残疾人体育、残疾人文化活动及省、市、下达的民生实事及其他目标任务，为残疾人提供增收、服务、出行、回归社会等帮助。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 慰问救助残疾人 | ≥250人 | ||||
医保代缴补贴人数 | ≥7900人 | ||||||
为残疾学生发放交通费、生活费 | ≥130人 | ||||||
残疾人基本康复服务 | ≥3400人 | ||||||
0-6岁儿童康复 | ≥44人 | ||||||
残疾人居家灵活就业 | ≥2000人 | ||||||
残疾人专委专干补贴 | ≥95人 | ||||||
扶持农村残疾人发展生产 | ≥420户 | ||||||
开展金秋助学 | ≥15人 | ||||||
特殊苦难群体护理费人数 | ≥120人 | ||||||
为残疾适配辅助器具 | ≥340人 | ||||||
残疾人家庭无障碍改造 | ≥80户 | ||||||
质量指标 | 发放准确率 | ≥100% | |||||
验收合格率 | ≥100% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人增收 | ≥85% | ||||
社会效益指标 | 促进残疾人就业 | ≥85% | |||||
生态效益指标 | 提升残疾人公共服务水平 | ≥85% | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥90% | ||||
第三部分夹江县残疾人联合会
2023年部门预算情况说明
一、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县残联2023年收支预算总数为1225.05万元，比2022年收支预算总数增加261.04万元，主要原因是新增购买残疾人意外伤害保险项目和其他项目经支出标准有所调整。
（一）收入预算情况
县残联2023年收入预算为1225.05万元，其中：上年结转18万元，占1.47%；—般公共预算拨款收入1207.05万元，占98.53%；其他收入0万元，占0%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县残联2023年支出预算为1225.05万元，其中:：基本支出160.25万元，占13.08%;项目支出1064.8万元，占86.92%.
二、 财政拨款收支预算情况说明
县残联2023年财政拨款收支总预算为1225.05万元，比2022年财政拨款收支总预算增加261.04万元，主要原因是新增购买残疾人意外伤害保险项目和其他项目经支出标准有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1207.05万元、政府性基金拨款收入18万元，支出包括：：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1188.41万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出12.59万元，其他支出18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联2023年一般公共预算当年拨款1207.05万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加305.04万元，主要原因是新增购买残疾人意外伤害保险项目和其他项目经支出标准有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%;社会保障和就业支出1188.41万元，占98.46%；卫生健康支出6.06万元，占0.5%;住房保障支出12.59万元，占1.04%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2023年预算数为75.31万元，主要用于：人员工资，办公费、水费、电费、邮电费等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为14.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为3.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为1.96万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员以来补助（项）:2023年预算数为0.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为12.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2023年预算数为1083.67万元，主要用于：代缴重度残疾人医疗保险、残疾人康复、教育、文化体育、就业培训、量服等工作。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为14.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
四、 一般公共预算基本支出情况说明
县残联2023年一般公共预算基本支出160.25万元，其中：
人员经费142.44万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费17.81万元，主要包括：：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元，其中：：公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费0万元.受新冠肺炎疫情影响，2022年暂不编列因公出国（境））经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于开展残疾人康复、教育、文化体育、就业培训、量服等工作工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：：轿车0辆，越野车1辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
六、 政府性基金预算支出情况说明
县残联2023年政府性基金预算拨款安排的支出18万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
七、 国有资本经营预算支出情况说明
县残联2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县残联下属残疾人联合会机关、残疾人综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算为472.14万元，与2022年预算数增加300.71万元。主要原因是新增购买残疾人意外伤害保险项目和其他项目经支出标准有所调整。
（二）政府采购情况
2023年，县残联安排政府采购预算113.4万元，主要用于采购残疾人无障碍改造、残疾人辅具适配项目物资及办公设备等。
㈢）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元.其中，财政拨款预算安排0万元.
（四）绩效目标设置情况
2023年，县残联开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1046.8万元.其中：：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个，涉及预算1046.8万元.
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金.
2. 其他收入：：指除上述”财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公〃经费：：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）｝的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）｝及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. —般公共服务支出（类）党委办公厅（室））及相关机构事务（款）行政运行（项）：：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出.
9. 一般公共服务支出（类））党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出.
10. 一般公共服务支出（类），党委办公厅（室））及相关机构事务（款）机关服务（项））：：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类））党委办公厅（室））及相关机构事务（款）｝专项业务（项））：：反映党委办公厅（室）｝及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类））党委办公厅（室）｝及相关机构事务（款））事业运行（项），:反映事业单位的基本支出.
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室））及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出.
14. 教育支出（类））普通教育（款），学前教育（项））：：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项））：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.
17. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））行政单位医疗（项）:反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）|基本医疗保险缴费经费.
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））事业单位医疗（项））::反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项））：：反映财政部安排的公务员医疗补助经费.
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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