2022年度夹江县残疾人联合会（本级）单位决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况………………………………………………………………
一、部门职责…………………………………………………………………
二、机构设置…………………………………………………………………
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………
二、收入决算情况说明………………………………………………………
三、支出决算情况说明………………………………………………………
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………
第三部分 名词解释………………………………………………………………
第四部分 附件……………………………………………………………………
第五部分 附表……………………………………………………………………
一、收入支出决算总表……………………………………………………
二、收入决算表……………………………………………………………
三、支出决算表……………………………………………………………
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。
7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9、组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。
10、指导和管理各类残疾人专门协会。
11、统筹开展残疾人事业募捐活动。
12、开展残疾人事业对外交流与合作。
13、指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。
14、加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。
15、综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。
16、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
夹江县残疾人联合会机关属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,136.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少657.31万元，增长/下降137.2%。主要变动原因是项目有所调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,078.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.17万元，占80.5%；政府性基金预算财政拨款收入210.74万元，占19.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,136.29万元，其中：基本支出116.19万元，占10.2%；项目支出1,020.1万元，占89.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,136.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少657.31万元，增长/下降137.2%。主要变动原因是项目有所调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出888.17万元，占本年支出合计的78.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少564.88万元，增长/下降174.7%。主要变动原因是项目有所调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出888.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出877.06万元，占98.7%；卫生健康支出2.97万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.15万元，占0.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为888.17万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2022年决算数为85.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为11.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2022年决算数为779.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为2.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为8.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出116.19万元，其中：
人员经费99.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.24万元，增长/下降-30%。决算与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2021年持平。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是由机关事务管理局统一管理。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.24万元，增长/下降-30%。主要原因是公务红的相对减少。其中：
国内公务接待支出0.56万元。主要用于各级领导到我县开展公务、业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，71人次，共计支出0.56万元，具体内容包括包括省市残联对我县量服工作督导、残疾人康复工作指导、民生项目督查、指导综合服务中心运行情况、残疾人文化活动指导等项目。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出248.12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，夹江县残疾人联合会（本级）机关运行经费支出16.31万元，比2021年增加/减少-5.79万元，增长/下降-26.2%。主要原因是业务活动相对减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，夹江县残疾人联合会（本级）政府采购支出总额133.32万元，其中：政府采购货物支出61.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.1万元。主要用于主要用于残疾人辅具适配、残疾人无障碍改造项目、为残疾人购买意外伤害保险。授予中小企业合同金额61.22万元，占政府采购支出总额的49.52%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，夹江县残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对为重度残疾人代缴医疗保险、特殊困难群体护理费补差、残疾人事业发展补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2080503：指反映各部门安排的用于培训的支出。
4社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112621T000000086252-特殊困难群体护理费 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为符合条件的残疾人发放护理费补差 | 2022年为符合条件的411人次发放了特殊困难群体护理费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强民生兜底保障，关心关爱特殊困难群体，切实做到“应保尽保、应纳尽纳、应帮尽帮”动态管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 20.75 | 41.50% | 10 | 由于政策调整，符合条件人员减少 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 20.75 | 41.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 为符合条件的残疾人发放护理费补差 | ≥ | 300 | 人/户 | 60 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | ≥ | 100 | 人/户 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 200 | 人/户 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过对集中供养居家救助护理服务费工作的综合调查来看,救助资金发放及时到位,确保了困难残疾人的基本生活，保障了残疾人的合法权益，维护社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周菊如 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112621T000000086297-残疾人康复 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为4300名残疾人开展基本康复服务 | 全年完成残疾人基本康复服务4300人，包括家庭医生签约服务、精神病患者住院、服药补贴、偏瘫康复等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 残疾人基本康复服务主要开展家庭医生康复增值签约服务、残疾人心理健康支持服务、精神残疾人门诊服药（住院）补贴、盲人融合训练、残疾儿童筛查诊断补贴、7岁以上残疾儿童基本康复服务、基本辅具适配服务（含假肢适配）、肢体残疾康复训练（偏瘫、截瘫）、支持性服务等9个项目。精神残疾人门诊服药（住院）补贴项目按照乐市残联〔2018〕9号文件执行；盲人融合训练补贴标准按照400元/人?天标准实施;7岁以上残疾儿童基本康复服务项目按照乐府发〔2020〕6号文件执行；基本辅具适配服务方案另文下达，其中假肢适配项目补贴项目按照乐市残联〔2018〕20号文件执行；残疾人家庭医生康复增值签约服务按照不低于50元/人?年标准实施；心理健康支持服务按照人均1000元/人?年标准实施；残疾儿童筛查诊断补贴按照300元/人?年标准，补贴给当年在医疗机构诊断为残疾的新生儿家庭；肢体残疾康复训练（偏瘫、截瘫）按照3000元/人?年标准实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 53.00 | 86.00 | 86.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目实施解决了残疾人服药、康复训练、生活照料及护理问题;提高了生活自理和社会适应能力训练；加强了运动功能训练；职业康复与劳动技能训练等服务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 努力实现人人享有康复服务目标 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112621T000000086326-代缴重度残疾人医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为我县符合条件的重度1、2级残疾人和智力、精神3.4级残疾人代缴医疗保险 | 2022年共为6509人重度一、二级和智力精神三、四级残疾人代缴医疗保险 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强民生兜底保障，关心关爱特殊困难群体，切实做到应保尽保、应纳尽纳、应帮尽帮。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 175.00 | 175.00 | 155.30 | 88.75% | 10 | 由于政策因素，个别残疾人在民政等其他部门享受医保代缴 | ||||
其中：财政资金 | 175.00 | 175.00 | 155.30 | 88.75% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴标准 | ≥ | 350 | 元/户 | 30 | ||||
补贴人数 | ≥ | 5000 | 人/户 | 30 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人医疗保障水平 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 这项惠残政策，解决了残疾人“因病致贫、因病返贫”的实际问题，让他们真正感受到党和政府对残疾人的特殊关怀 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周菊如 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112621T000000086468-残疾人事业发展补助资金 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2022年省、市、县下达的民生工程项目，参照2021年度共计五项，包括残疾人无障碍改造、儿童康复、残疾人居家灵活就业、扶持农村残疾人发展生产、残疾人辅具适配。完成2022年残疾人基本康复服务目标任务，包括精神病患者服药和住院补助、白内障复明手术、假肢安装、成年人肢体康复（偏瘫、截瘫）、以及残疾人康复预防、筛查等工作。完成2022残疾人及残疾人子女助学补助发放、随班就读残疾人学生交通费、生活费补贴发放工作。 | 完成贫困残疾人就业（创业）直补2000名，为任务数的100%。扶持农村残疾人发展生产420名，为任务数的100%；救助贫困家庭脑瘫、智力残疾儿童康复70人，为任务数的146%。完成贫困残疾人辅具适配430人，为任务数的173%。对91户有家庭无障碍改造需求的残疾人进行了改造，为任务数的114%，完成精神残疾人基本康复服务4300人，其中：精神病患者服药339人，精神病患者住院49人，偏瘫康复100人，假肢适配5人，家庭医生签约1500人，其他残疾人康复服务2307人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目包含内容广泛，严格按照各项文件规定以及单位内部控制制度执行，残疾人辅具适配、残疾人无障碍环境改造、等都严格按照招投标程序开展，到人到户资金通过一卡通进行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 475.00 | 560.23 | 478.07 | 85.33% | 10 | 年初目标任务全部完成，由于上级资金下达导致预算数有所调整 | ||||
其中：财政资金 | 475.00 | 544.88 | 465.75 | 85.48% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 15.35 | 12.32 | 80.27% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成残疾人专门协会工作 | ≥ | 5 | 元/个 | 3 | ||||
完成残疾人辅具适配 | ≥ | 420 | 人/户 | 5 | ||||||
完成量服工作 | ≥ | 14000 | 人/户 | 5 | ||||||
为残疾人学生发放交通费、生活费补贴、发放一次性金秋助学金 | ≥ | 130 | 人/户 | 5 | ||||||
扶持农村残疾人发展生产 | ≥ | 400 | 户（套） | 5 | ||||||
儿童康复 | ≥ | 50 | 人/户 | 5 | ||||||
完成残疾人居家灵活就业 | ≥ | 2000 | 人/户 | 5 | ||||||
完成残疾人无障碍改造 | ≥ | 86 | 户（套） | 5 | ||||||
精神病患者服药、住院 | ≥ | 400 | 人/户 | 5 | ||||||
专委专干补贴 | ≥ | 95 | 人/户 | 3 | ||||||
完成无障碍改造86户、居家灵活就业2000人、扶持农村残疾人发展生产420户等 | ≥ | 86 | 人/户 | 2 | ||||||
慰问、救助残疾人 | ≥ | 200 | 人/户 | 5 | ||||||
完成体育文化活动 | ≥ | 1 | 人/户 | 5 | ||||||
白内障复明手术 | ≥ | 100 | 人/户 | 2 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 5 | ||||
让残疾人增收 | ≥ | 420 | 人/户 | 5 | ||||||
促进残疾人就业 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 5 | ||||||
促进残疾人增收 | 定性 | 高中低 | 人/户 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 1400 | 人/户 | 5 | ||||
残疾人满意度 | 定性 | 好坏 | 人/户 | 5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目按照《《乐山市人民政府关于印发乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》》、《夹江县惠残助残行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》、《关于进一步加强残疾儿童康复救助工作的通知》等文件要求，项目决策准确，项目管理准确，项目完成及时，项目效果明显。通过单位进行全面梳理，从项目基本情况、项目绩效目标、项目资金申报及使用管理、项目实施及管理情况等方面进行了综合评价，总体评价好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000005908210-残疾人辅具适配 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度绩效目标为340名残疾人提供基本辅具适配项目 | 2022年度为430名残疾人提供基本辅具适配项目 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由镇（街道）进行摸底筛查，将初筛汇总名单上报县残联，由县残联按照四川省财政厅《关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>》要求统一组织采购，将采购回来的残疾人基本辅具由各镇（街道）按照申请、评估、审批、服务、回访的流程发放到给残疾人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 参照中国残疾人辅助器具中心印发的《残疾人基本辅具指导目录》开展基本辅具适配服务。为有需求的残疾人采购发放了轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便椅、洗澡椅、护理床、防褥痤疮垫、跟踪定位仪、助视器等基本辅助器具。改善了残疾人居家生活和出行难等方面的问题。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加大辅具适配力度 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000005908246-0-6岁残疾人儿童康复 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为28名残疾儿童开展康复服务 | 2022年度为44名残疾儿童开展康复服务. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《乐山市人民政府关于印发乐山市建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（乐府发〔2020〕6号）、《关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（乐市残联办﹝2022﹞4号）文件要求，按照应救尽救原则进行全力救助。残疾儿童家长或监护人向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）县级残联提出康复救助申请（或通过一网通办进行申请）。县残联负责救助对象的审核、认定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.00 | 127.10 | 127.10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 46.00 | 127.10 | 127.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过对残疾儿童开展中医传统治疗、物理治疗、运动治疗、肌力训练、言语训练、感觉统合训练、蜡疗、中低频治疗、磁振热治疗、悬吊系统等、情景言语治疗等儿童康复项目。配提高了生活自理和社会适应能力训练；加强了运动功能训练；职业康复与劳动技能训练等服务。康复有效率约90%，显效率约40%，康复建档率100%。服务对象或监护人满意度达到90%以上。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000005908297-残疾人家庭无障碍改造 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度绩效目标为80重度残疾人开展居家无障碍环境改造 | 2022年度为91户重度残疾人开展居家无障碍环境改造 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目残疾人可通过“天府通办”、政务服务大厅、便民服务中心、基层残疾人组织等方式向镇（街道）残联提出家庭无障碍改造申请。县残联组织专业人员对残疾人的家庭无障碍改造需求进行评估，根据残疾人的残疾类别和程度、生活自主情况、从事家务情况、参与社会生活的能力及愿望等，评估需求是否合理。经评估符合改造条件的残疾人由各镇（街道）公示无异议后上报县残联备案，公示时间为5个工作日。由县残联将按照四川省财政厅《关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>》要求组织项目实施。工程完工后，需残疾人本人或亲属签字确认，由镇（街道）残联组织验收。县残联按照不低10%的比例进行抽查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据残疾人居家障碍的实际情况，通过对残疾人出入口改造、卫生间改造、厨房改造、卧室改造、安装闪光门铃或可视门铃、提供信息无障碍设施设备等、安装煤气泄露报警发声装置、提供读屏软件等及其他方面有助于各类残疾人消除家居障碍、提高生活品质的改造以及添置适量的设施、设备和产品等。提高其居家生活自主程度和生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000005908358-托养服务 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
20名精神残疾人开展集中托养服务 | 2022年为20名精神残疾人开展集中托养服务. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 确定托养服务机构,由残疾人提出申请,镇（街道）残联初审,开展评估和审定,指导落实托养服务,开展考核评估并落实资助资金。托养服务机构要与服务对象或其监护人或获得法律授权的人员签订托养服务协议、为托养服务对象制订个别化服务方案、对托养服务质量进行跟踪随访、服务质量评价，督促落实整改方案， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目实施解决了残疾人生活照料及护理问题;提高了生活自理和社会适应能力训练；加强了运动功能训练；职业康复与劳动技能训练等服务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000006051451-残疾人体育 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为1所特殊教育学校提供“残疾人体育进校园（体育复健进校园）”项目 | 为1所特殊教育学校提供“残疾人体育进校园（体育复健进校园）”运动项目 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 夹江县特殊教育学校按照省四川残疾人联合会《关于组织开展“体育复健进校园”运动项目》的通知，在校园内开展了特奥田径、旱地冰壶、特奥篮球、特奥轮滑项目训练。参加体育训练参加达20人以上，参与指导和培训老师达10人，参加了四川省第五届特奥会，取得3枚金牌。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.40 | 7.40 | 29.13% | 10 | 上级资金下达我县较晚，该项目资金已于2023年拨付完成 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.40 | 7.40 | 29.13% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过开展残疾人体育项目，提高残疾人身体素质和融入社会能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：江旭 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000006971651-残疾人购买意外伤害保险 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为全县持证残疾人购买意外伤害保险 | 2022年度绩效目标为14124名持证残疾人购买意外伤害保险 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，提高其抵御风险的能力，保障其生活质量，结合我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，通过招投标形式为全县实施残疾人购买意外伤害。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.62 | 70.62 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.62 | 70.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目实施帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，提高其抵御风险的能力，保障其生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加打对弱势群体的社会保障工作 | |||||||||
项目负责人：杨文琴 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000007205223-残疾人居家灵活就业 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为2000名符合条件的残疾人发放灵活就业补贴 | 2022残疾人灵活就业（创业）补贴共发放2000人次 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强对就业年段灵活就业（创业）的残疾人进行资助，扶持带动残疾人实现居家灵活就业（创业） | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 42.42 | 42.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过对残疾人灵活就业（创业）补贴项目实施情况来看，全县扶持2000名有就业需求的残疾人，有效对促进了残疾人灵活就业（创业），扶持残疾人灵活就业（创业）成效明显，有效减轻了灵活就业（创业）残疾人的就业压力，保障了残疾人的合法权益，维护社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加大项目资金投入 | |||||||||
项目负责人：江旭 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000007205274-残疾人机动轮椅三轮车燃油补贴 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为16名残疾人发放机动车燃油补贴 | 2022年，共为16人发放了机动轮椅车燃油补贴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为有残疾人机动轮椅车燃油车发放每人每年365元补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过该项目实施，使残疾人出行更加方便，减轻了残疾人经济负担，残疾人回归社会 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：胡屿潇 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112622T000007205301-评残补贴 | |||||||||
主管部门 | 夹江县残疾人联合会 | 实施单位 （盖章） | 夹江县残疾人联合会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为20名困难重度残疾人发放评残补贴 | 2022年为20名困难智力、精神和困难重度残疾人残疾评定提供了相应的补贴资金. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将残疾评定补贴项目作为党委政府关心关爱残疾人的具体举措，加强资金使用监督管理，科学合理确定补助对象，在项目实施过程中通过中期评估、定期抽查和进度通报等方式，及时发现和解决项目推进中出现的问题，对虚报冒领、挪用、挤占和截留项目资金的进行严肃处理 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 改善了残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：胡屿潇 | 财务负责人：王开洪 | |||||||||
确保托养服务落实到位并持续提升托养服务能力水平和服务对象满意度。并将服务情况录入“量服”平台和中国残联“阳光家园计划”项目管理系统中，并接受服务对象或监护人的评价。项目实施完成后，县残联以服务对象或监护人满意度调查对托养服务机构提供的服务进行考核。服务对象或监护人满意度达到85%以上及时足额拨付资助资金第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位：夹江县人民政府 承办单位：夹江县人民政府办公室
心连心服务热线：0833-12345
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