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公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况………………………………………………………………

一、部门职责…………………………………………………………………

二、机构设置…………………………………………………………………

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………

二、收入决算情况说明………………………………………………………

三、支出决算情况说明………………………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………… 

第三部分 名词解释………………………………………………………………

第四部分 附件……………………………………………………………………

第五部分 附表……………………………………………………………………

一、收入支出决算总表……………………………………………………

二、收入决算表……………………………………………………………

三、支出决算表……………………………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………  

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协调乡镇党委做好残联干部的管理工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

　　8、组织残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力对残疾人提供就业机会。

　　10、指导和管理各类残疾人专门协会。

　　11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

　　12、开展残疾人事业对外交流与合作。

　　13、指导和管理残疾人劳动就业服务所、残疾人用品用具供应服务站、残疾人康复指导站。

14、加强机关思想作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

15、综合协调机关政务，负责思想、政治、组织、作风建设，精神文明建设和党务、工、青、妇工作；承办机关人事、劳动工资管理及职工培训工作；承办党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；负责机关年度考核及评比工作；负责会务会、办公会、理事会、残疾人代表大会及全县残疾人工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、信访、财务等行政事务工作；承办机关目标管理工作。

16、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

残疾人综合服务中心为二级预算事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计38.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少38.62万元，增长/下降0%。主要变动原因是残疾人综合服务中心从2022年度单独进行决算公开。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计38.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计38.62万元，其中：基本支出38.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计38.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少38.62万元，增长/下降0%。主要变动原因是残疾人综合服务中心从2022年度单独进行决算公开

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出38.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少38.62万元，增长/下降0%。主要变动原因是残疾人综合服务中心从2022年度单独进行决算公开。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出38.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.78万元，占87.5%；卫生健康支出1.32万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.52万元，占9.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为38.62万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为3.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：2022年决算数为30.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为1.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为3.52元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出38.62万元，其中：

人员经费36.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.01万元，完成预算100%；较上年增加/减少0.01万元，增长/下降-100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.01万元，增长/下降-100%。主要原因是残疾人综合服务中心2022年度单独进行决算公开。其中：

国内公务接待支出0.01万元。主要用于残疾人康复、就业等公务活动是餐费、交通费、住宿费等。国内公务接待1批次，1人次，共计支出0.01万元，具体内容包括省市残联到我县指导残疾人康复、就业工作，共计0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，夹江县残疾人综合服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，夹江县残疾人综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，夹江县残疾人综合服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度无项目支出预算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2080503：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表