公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委、县政府关于农业农村工作的决策部署，向县委、县政府及有关部门反映下属企业、农合联的意见和要求，维护其合法权益。

2.发展并指导兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场。

3.指导成员社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层组织为农服务和助农增收的能力。

4.组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系，推进电子商务在农业农村中的运用，大力发展农业生产资料，农副产品，日用消费品，再生资源等连锁经营。

5.组织开展农产品市场体系建设，推进农业产业化经营，搭建农超对接，市场信息服务平台，促进农产品流通，帮助农民增收。

6.组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农综合服务平台”，搭建农村生产生活资料供应平台，经营性服务和公益性服务的公共平台，参与和推进农村和谐社区建设。

7.充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，确保广大农民用上放心农业生产资料。

8.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监管社有资产保值增值，以出资人的身份依法行使职权。对所属社有企业进行监管。保持供销社组织体系的完整性。基层供销社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所用权和管理权。管理、监督本级社有资产、确保社有资产保值增值。

9.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与县外合作组织的交流与合作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是中央确定的供销合作社综合改革收官之年，县供销社按照改革任务清单逐项落实，推行以联合社机关为主导的行业指导体系和以社有企业为支撑的经营服务体系建设（双线运行），全县供销系统的组织体系、服务体系、经营体系得到发展和加强。

1.建立健全组织体系

一是时隔30年召开了全县第八次社员代表大会，选举产生了第八届理事会（9人）、第五届监事会（5人），建立健全社代会、理事会、监事会“三会”制度，二是修订完善出台《夹江县供销合作社联合社章程》，在制度框架内建立全县联合合作的供销机制。三是优化社有资产管理委员会，完善社有资产资金管理使用办法，定期召开社资委会议研究社有企业发展。四是夯实成员社力量，吸纳承认供销合作社章程，具有加强农村服务能力的新型农业经营主体47个成为供销社成员社。五是开放办社，培育产销对接城乡联结主力军，2020年领办专合社4个、联合社3个（泽泻、山桐子和茶叶），打造省级示范社1个、星级综合服务社2个，发挥5个基层社、180个农村综合服务社、150个庄稼医院、198个农村电商网点积极作用，夯实了县社在农村第一线的组织基础。

2.扎实开展社会化服务

一是以土地托管为重点开展服务。全县供销系统土地托管面积达到39200亩。何村基层社以中药材和水稻产业为主，实施土地流转1360亩，土地托管面积30000亩，服务专合社、家庭农场10个，小农户300户，解决农村劳动力从业1400人，帮助土地托管农户实现农产品销售收入2500万元，宿漕基层社实施土地托管面积5350亩。二是建设为农服务中心和农村电商运营中心。宿漕基层社建成3000平米为农服务中心，何村基层社将社员单位全部搬迁至为农服务中心集中办公。三是助力农产品流通。宝华基层社发挥7座冷冻库的作用，以农产品购销为重点，以蔬菜产业为主，全年日均购销蔬菜30吨，新冠疫情期间日供应盒马鲜生净菜配送30吨。社有企业平羌优品供销公司股东新建冷冻库8座，组织蔬菜供应北京新发地市场。四是提供生产和农资供应服务。五星基层社带动合作社成员种植无公害蔬菜1980亩，指导甘江镇建设无公害蔬菜基地15645亩，其中番茄苦瓜等6个无公害蔬菜产量42000吨，提供蔬菜从生产、管理、质量、收购、包装、销售的统一标准化服务。康盛基层社在全县9个镇街建有农资配送网点共130个，年配送农资700万元，服务覆盖全县及周边区县的乡镇20万人。五是发展商协会，探索农业抱团发展新路径。继续壮大农合联和电商协会，电商协会主打销售端、农合联发力供应链，两个行业协会相得益彰。农合联为小农户及新型农业经营主体提供定单式、保姆式等规模化服务促进农业适度规模经营。电商协会通过配合实施电子商务进农村项目，组织培训、建设乡村E集市、指导网商销售农产品等，为农服务功能特别是组织农产品上行方面取得较好成绩。

3.抓好新型社有企业发展

县供销社坚持把社有企业作为为农服务的重要支撑来抓，以夹江县储运公司为投资平台，2020年新成立混合公司3家，全资企业达到4家、控股企业9家、参股合作社8家，围绕农产品供销开展业务。夹江县风顺农产品供销有限公司向永辉彭州物流中心供应蔬菜30万公斤；夹江县青衣江茶业有限公司“润峨眉”牌青衣佛芽获评第九届省茶博会金奖茶叶，“青衣江茶”微信小程序商城上线运营；夹江县农副供销有限公司配送中心向机关企事业单位伙食堂进行食材配料配送，承包经营新场镇机关伙食堂；四川平羌优品供销有限公司在对接房地产物业公司方面取得积极进展；四川云扁担供销合作有限公司建立了与国企央企的农产品供应渠道，取得成都国资委下属的天府源公司产品准入；夹江县嘉仁供销服务有限公司帮助业主策划运营方案10余次，促成2家农业经营主体成功申领到政府项目2个财政资金80万元，免费工商服务82家，免费税务服务116件，提供代理记账服务9家、其他类记账3家，提供工商代办9件，为各类农业经营主体提供政策咨询45次，帮助6家农业经营主体融资贷款330万元。泰丰烟叶购销公司实现承包经营收入50万元。同时，积极组织全县农特产品参加中国国际农产品交易会、四川茶叶博览会等各类展销活动。

4.积极参与脱贫攻坚、疫情防控、抗洪抢险等中心工作

2020年新增7家企业获得“四川扶贫集体商标”授权，现有19家企业的21类产品获得商标授权。2名扶贫第一书记、4名帮扶责任人、4名包村组长副组长切实履行脱贫攻坚任务，全方面参与脱贫攻坚工作。疫情期间，风顺农产品供销公司组织贫困村滞销的蒜苗萝卜50吨向永辉进行供应，供销扶贫馆直接采购贫困村甘蔗20多吨，另外开发了夹江特产供销礼包进行销售。8.18洪灾期间，全体机关干部沉到木城、吴场的村社开展抗洪抢险工作，组织农副供销公司向受灾户提供粮油衣物生活必需品赠送。

二、机构设置

夹江县供销社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入供销社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.夹江县供销社

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计341.4万元。与2019年相比，收、支总计各减少112.61万元，下降24.84%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款用于解决转制企业退休职工医保

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计302.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计341.18万元，其中：基本支出272.23万元，占79.79%；项目支出68.95万元，占20.21%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计341.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112.16万元，下降24.71%。主要变动原因是减少政府性基金预算财政拨款用于解决转制企业退休职工医保。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.82万元，增长5.84%。主要变动原因是解决企业职工转制遗留问题（缴纳职工养老保险和医疗保险）、2019年省级供销综合改革及发展专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2.21万元，占0.65%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.60万元，占9.85%；卫生健康支出6.26万元，占1.83%；住房保障支出20.6万元，占6.04%；商业服务等（类）支出278.51万元，占81.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为341.18，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为33.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行经费支出。
   3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行经费支出。

    4.商品服务业等支出（类）商业流通支出、其它商业服务业等支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他商业流通事务支出、其它商业服务业等支出（项）：支出决算为278.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算经费执行经费支出。
    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算经费执行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出341.18万元，其中：

人员经费273.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费67.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算0.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，上级部门严格把控公务接待支出，来单位调研基本不用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 无。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0.04%。公务接待费支出决算比2019年减少0.96万元，下降96%。主要原因是严格控制三公经费支出，上级部门严格把控公务接待支出，来单位调研基本不用餐。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于市供销社来我单位进行供销综合改革项目验收用餐。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：夹江县农耕园土地托管项目验收0.15万元；马村带河藤椒油厂冷藏（冻）建设项目验收0.13万元；四川平羌优品供销有限公司产后商品化处理场冷藏库项目验收0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，供销社机关运行经费支出28.48万元，比2019年增加0.19万元，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照绩效目标完成目标任务，但是存在目标任务的相关性和合理性欠完善，绩效信息未公开等不足，将在以后的工作中积极完善。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“老干部活动费”、“享受特困救助及离退休老干部春节慰问费”、“春节退休干部慰问金”、“2019年省级供销综合改革发展专项资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退休干部退休生活质量，丰富文化生活。发现的主要问题：对资金的使用监管不到位。下一步改进措施：加强对资金的使用监管，更好的为退休职工服务。

（2）享受特困救助及离退休老干部春节慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。

（3）春节退休干部慰问金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.47万元，执行数为25.47万元，完成预算的100%。

（4）2019年省级供销综合改革发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农产品的加工和保存，使农民收入得到增加。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夹江县供销社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位职工培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳的养老保险、职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险支出。

8.商品服务业等支出（类）商业流通支出、其它商业服务业等支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他商业流通事务支出、其它商业服务业等支出（项）：指单位基本运行费用支出。
  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金。
  10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

供销社2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

夹江县供销社为参照公务员法管理的事业单位，

（二）机构职能。

供销社是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：（一）发展指导成员兴办农民专业合作社，组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民组织化程度，引导农民进入市场。（二）组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用、规范发展烟花爆竹经营。（三）组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，搭建农村生产生活资料供应平台，经营性服务和公益性服务平台，参与和推进农村和谐社区建设。（四）充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，确保广大农民用上放心农业生产资料。（五）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，以出资人的身份依法行使职权，对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所用权和管理权。（六）负责社属企业和二轻系统企业的指导、管理、协调工作，负责处理二轻系统的历史遗留问题，负责企业安全生产工作，全力维护系统的安全稳定。

（三）人员概况。主要包括：编制人数13人，其中行政13人，年末实有人数12人，其中行政12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2020年总收入341.18万元，其中财政拨款收入341.18万元。

（三）部门财政资金支出情况。

本单位2020年总费用341.18万元，主要是商品和服务费用272.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理制度制定执行单位预算，保质完成预算编制，量化制定年初绩效目标任务。本单位2020年供销改革经费、一般公共支出经费全部按照财经纪律严格执行，专款专用，全部纳入预算管理，使用于单位项目建设，老干部活动经费，社员大会等。
（二）结果应用情况。

我单位对预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，以推动单位整体绩效管理工作水平的提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位总体收入和支出基本平衡，重点项目按进度开展绩效评价。我单位严格按照预算管理办法进行财务收支，建立健全一套财务制度，并严格遵守执行，自评得93分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表