2022年度

     夹江县供销社部门决算

              目录

公开时间：2023年09月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责…………………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………11九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………………15第四部分 附件…………………………………………………………………………17

第五部分 附表：供销社2022年决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 
部门概况

一、部门职责

1、发展指导成员兴办农民专业合作社，组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民组织化程度，引导农民进入市场。

2、组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用、规范发展烟花爆竹经营。

3、组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，搭建农村生产生活资料供应平台，经营性服务和公益性服务平台，参与和推进农村和谐社区建设。

4、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，确保广大农民用上放心农业生产资料。

5、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，以出资人的身份依法行使职权，对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所用权和管理权。

6、负责社属企业和二轻系统企业的指导、管理、协调工作，负责处理二轻系统的历史遗留问题，负责企业安全生产工作，全力维护系统的安全稳定。

二、机构设置

夹江县供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计324.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少14.3万元，下降4.2%。主要变动原因是职工退休。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计323.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.58万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计323.28万元，其中：基本支出323.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计323.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.3万元，下降4.5%。主要变动原因是职工退休。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出322.98万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.7万元，增长16.9%。主要变动原因是绩效工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出322.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.08万元，占7.1%；卫生健康支出16.69万元，占5.2%；商业服务业等支出260.36万元，占80.6%；住房保障支出22.85万元，占7.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为322.98万元，完成预算99.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.08万元，完成预算7.1%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行经费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.69万元，完成预算5.2%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行经费支出。

3.商品服务业等支出（类）商业流通支出、其他商业服务业等支出（款）行政运行（项）:支出决算为260.36万元，完成预算80.6%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.85万元，完成预算7.1%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出322.98万元，其中：

人员经费290.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算78%；较上年减少0.27万元，下降225%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政压缩“三公”经费政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.39万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降225%。主要原因是严格按照财政压缩“三公”经费政策执行。其中：

国内公务接待支出0.39万元。主要用于市供销社及同级供销社来我社进行基层组织建设检查及调研 。国内公务接待6批次，60人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：市供销社调研基层社发展0.096万元；市供销社督导调研供销工作及安全生产工作0.06万元；市供销社验收基层社示范社项目0.057万元；市供销社、市中区供销社、井研县供销社来我社进行目标任务检查0.123万元；市供销社调研我社基层社建设0.036万元；市供销社来我社进行安全生产工作检查0.0208万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，夹江县供销社机关运行经费支出32.6万元，比2021年增加4.91万元，增长17.7%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，夹江县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，夹江县供销社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对19个项目（工资性支出、单位缴费、公用经费、基层社示范社建设、老干部遗属慰问费等）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，供销社部门整体绩效自评得分为96.8分，绩效自评综述：夹江县供销社在政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等方面严格进行，厉行节俭，节能降耗，严格按规定支出“三公经费”，认真履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，确保全县经济社会平稳运行。其中，特困求助及离退休老干部遗属春节慰问费项目绩效自评得分为96.8分，绩效自评综述：走访慰问了4位老干部，慰问金足额发放到位保障的老干部的生活质量，体现了县委及政府对老干部的关心；基层社示范社项目绩效自评得分为96.8分，绩效自评综述：基层社示范社项目的建设，打造了农资销售服务链条，提供了农资配送服务，解决了农民农资购买最后一公里的问题，吸引了农民社员加入基层社，通过基层社示范社的经营管理，不断提升村集体经济和农民群众的基本收入，提升生活幸福感。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位职工培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳的养老保险、职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险支出。

8.商品服务业等支出（类）商业流通支出、其它商业服务业等支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他商业流通事务支出、其它商业服务业等支出（项）：指单位基本运行费用支出。

  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金。

  10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年度夹江县供销合作社联合社

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

夹江县供销社无下属决算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.发展指导成员兴办农民专业合作社，组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民组织化程度，引导农民进入市场。

2.组织实施新农村现代流通网络工程建设，构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用。

3.组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，搭建农村生产生活资料供应平台，经营性服务和公益性服务平台，参与和推进农村和谐社区建设。

4.充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，确保广大农民用上放心农业生产资料。

5.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，以出资人的身份依法行使职权。对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所用权和管理权。

6.负责社属企业的指导、管理、协调工作，负责处理系统的历史遗留问题，负责企业安全生产工作，全力维护系统的安全稳定。

7.人员概况。夹江县供销社为参照公务员法管理的事业单位。编制人数13人，其中行政（机关工勤）13人。年初实有人数16人，其中行政15人。

（三）年度主要工作任务。持续聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，围绕全县“双百产业”发展目标，深化供销综合改革，强化为农服务意识，提高社会化服务能力，推进新时代夹江供销高质量发展。

一是加强党对供销工作的领导。深入学习践行党的二十大精神，持续开展全面从严治党，引导全体职工深刻领会“两个确立”的决定性意义，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，围绕县委县政府的决策部署踔厉奋发、勇毅前行，推动供销事业高质量发展。

二是重塑夹江供销系统的形象。挖掘整理全县供销资源，讲好供销故事，传承供销“扁担精神”“背篼精神”，重新喊响喊亮供销为农服务的号子。用好新的办公场所，打造集夹江特色农产品展销、农资展销、日用品销售、电商直播带货的供销综合楼，提升供销合作社的服务功能和业务影响力。

三是创新社资保值增值的模式。进一步完善社资使用管理办法，健全资产出租公开招标机制，确保社资管理更加规范；稳妥推进改制遗留问题的解决，确保社有资产不走样、不流失。探索创新与农资、粮食、冷链物流等企业的合作模式，围绕为农服务、流通体系建设等包装生成一批供销项目，借力带动社企做实做大，提高社资保值增值的能力，壮大为农服务的实力。

四是提高供销为农服务的能力。持续深化供销综合改革，积极争取省市的支持。密切与县级部门、镇街的协作，用好“三位一体”试点成果，加强与村集体经济组织、金融机构、电商协会等团体的合作，培育壮大一批基层社。做实农资供应、农产品流通等工作，丰富社会化服务内容，健全农民利益联结机制，充分体现供销为农、务农、姓农职能，真正发挥供销社是党委政府密切联系群众的桥梁纽带作用。

（四）部门整体支出绩效目标。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作；目标编制完整、合理；按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性依法接受财政监督。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。按照综合预算的原则，夹江县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 夹江县供销社收入预算总额为323.60元。其中：当年财政拨款收入322.58万元，其他收入1.0万元，合计收入323.58万元。2.部门总体支出情况，2022年相应安排支出323.28万元，主要是：工资和福利费用264.85万元；商品和服务费用32.90万元；对个人和家庭的补助费用25.53万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社综合改革、电商事业发展相关工作。3.部门总体结转结余情况，年初结转结余0.61万元，2022年年末结转结余合计0.91万元。（二）部门财政拨款收支情况。1.夹江县供销社收入预算总额为322.58元。2.部门总体支出情况，2022年相应安排支出322.58万元，主要是：工资和福利费用264.85万元；商品和服务费用32.20万元；对个人和家庭的补助费用25.53万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社综合改革、电商事业发展相关工作。3.部门总体结转结余情况为0。

三、部门整体绩效分析

（一)部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类项目绩效分析，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

3.特定目标类项目绩效分析，一是基层社示范社建设-发展并指导兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会。发展农村电子商务，构建农村现代流通体系，组织开展农村社会化服务体系和农产品市场体系建设。建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，通过基层社示范社的经营管理，不断提升村集体经济和农民群众的基本收入，提升生活幸福感。二是离退休老干部遗属慰问-严格执行相关政策，慰问金及相关补助及时、足额发放，保障的老干部的生活质量，体现了县委及政府对老干部的关心。

（二）部门整体履职绩效分析。

夹江县供销社预算执行进度严格按照县财政要求进行，厉行节俭，节能降耗，严格按规定支出“三公经费”。

2022年供销社共支出323.57万元，工资和福利费用264.85万元；商品和服务费用32.90万元；对个人和家庭的补助费用25.53万元。

（三）结果应用情况。

按照《夹江县财政支出绩效评价工作实施方案》的要求，夹江县供销社在政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等方面严格进行，厉行节俭，节能降耗。                

（四）自评质量。2022年供销社共支出323.58万元，其中基本支出323.58万元。1.积极对接，强力推进建设工作，召开工作会、推进会、培训会、运营会等会议5次，6个示范社均已开展运营，居全市第2位。2.走访调研了夹江县吴场镇、新场镇，就基层社建设工作做了宣传、调研、选点、座谈等形式。3.成功承办省供销社“学党史办实事，供销惠农在行动”活动。四川省农产品经营集团与夹江县人民政府签订战略合作协议，实现资源共享、共同发展的目的。4.积极开展为农服务。何村基层供销社采用“企业+合作社+农户”的新型农业经营主体，与全县36家专合社和72家农场、种植户合作集中力量抓点示范。5.积极探索出了同农村信用联社的金融服务合作，同邮政储蓄公司的寄递物流服务合作渠道。6.基本厘清社有资产情况，建立规范社有资产管理台账，完善社有资产租赁合同，争取社有资产增值最大化。7.完成了上级交办的其它工作。服务对象满意度达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。夹江县供销社认真履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，确保全县经济社会平稳运行。我单位总体收入和支出基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，建立健全财务制度，并严格遵守执行，自评得96.8分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表2：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

夹江县供销社项目支出绩效自评报告

（基层社示范社项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年，夹江县供销社在《四川省供销合作社联合社关于

做好 2022 年度基层供销社建设工作的通知》精神和《乐山市

供销社项目管理办法（修订）》（乐供发〔2022〕8 号）的规

定下，对照省社《2022 年基层供销社示范社奖补指引》和《基

层社示范社建设内容及标准》组织实施基层社示范社项目建设，

在新场镇团结村建设完成一个供销合作有限公司，挂牌夹江县

新场镇团结村基层供销社，项目总投资 23 万元，由企业自筹

13 万元，财政资金奖补 10 万元。夹江县供销社在该项目中起指导作用，该项目资金由乐山市供 销社按照《四川省供销合作社联合社关于做好 2022 年省级供 销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》（川供财〔2022〕68号）文件精神直接下达。

   （二）项目绩效目标。

  该项目由夹江县新场镇团结村作为建设主体，采取联合建设的模式，同县供销社全资公司和社会经济主体进行合作，到2022 年底，在全县中心镇全面建设完成基层社示范社建设，探索建立供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展机制，推动经营服务体系逐步延伸到所有建制村。项目要年底完成1个基层社示范社建设以及验收工作，提升了农民生产生活幸福感。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层社示范社项目预算资金10万元/年，按文件规定进行项目落实，由县财政局国库集中支付直接支付，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用。现暂无批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。该项目计划总投资 23万元，其中：省级财政10万元，企业自筹13万元，房屋租金转为股本金3万。实际投资23万元，其中省级财政10万元，企业自筹10万元。截止评价时点，自筹资金13万元未全部到位，财政资金未到位，资金到位率0%。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出0万元，其中自筹支付0万元，财政资金支付 0 万元，支付依据合规合 法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目的建设单位财务管理制度健全、专门的会计人员、对本项目设立专账，进行规范的会计核算及账务处理。经对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由夹江县供销社全资社有企业夹江县储运公司作为建设主体，采取联合建设的模式，将基层社示范社建设在新场镇团结村。

（二）项目管理情况。该项目开始严格按照文件要求实施，严格执行相关法律法规和项目管理制度。

（三）项目监管情况。该项目开始县供销社作为项目指导部门，严格把握各个环节，执行监事会职责，高标准严要求执行财务制度和安全管理制度，随时抽查业务发展情况，暂无违法乱纪行为发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点，基层社示范社建设完成，名称是乐山市夹江县新场镇团结村供销合作社有限公司，已通过项目验收。任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制均符合项目实施方案要求。对照预定绩效目标，新的基层社示范社的选址和发挥效用是高质量的，服务周边的农民群众，降低了生产生活成本。项目已完成。

（二）项目效益情况。基层社示范社项目的建设，打造了农资销售服务链条，提供了农资配送服务，解决了农民农资购买最后一公里的问题，吸引了农民社员加入基层社，通过基层社示范社的经营管理，不断提升村集体经济和农民群众的基本收入，提升生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层社示范社项目建设盘活了村集体经济闲置资产，大大提升了村集体资产使用率，村民生产生活较以前状况有明显改观

（二）存在的问题。

一是人员配置不够完善，二是项目建设后续支持不够健全。  （三）相关建议。

制定村两委工作人员兼职薪资报酬领取相关文件和完善项目建设配套设施（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

附件3

夹江县供销合作社联合社

项目支出绩效自评报告

（特困求助及离退休老干部遗属春节慰问费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据县委组织部老干局的相关政策，依据经建股[2022]0001号文件，对我社系统内建国初期参加革命工作的退休干部进行慰问。

县社系统内建国初期参加革命工作的老干部是：县社退休干部-汤振英、宋文杰；甘江供销社-黄世昌；夹江县综贸公司（解体企业）-李永涛，按照人均1000元的标准发放慰问金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是对县社建国初期参加革命工作的老干部进行慰问。

2.对4位老干部进行走访慰问。

二、目标完成情况

在2022年1月26日上午县社领导干部及财务人员按照相关政策走访慰问了4位老干部，慰问金足额发放到位。

六、评价结论

在春节前对建国初期春节革命工作的老干部进行了慰问，保障的老干部的生活质量，体现了县委及政府对老干部的关心。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表