2020年度

四川省夹江县总工会部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况................................... ...............4

一、基本职能及主要工作.................................................................4

二、机构设置................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................12

十、其他重要事项的情况说明  ....................................................12

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................20

附件1......................................................................................20

附件2......................................................................................21

第五部分 附表.....................................................25

  一、收入支出决算总表..............................................26

    二、收入决算表..............................................26

    三、支出决算表..................... ............................26

    四、财政拨款收入支出决算总表............. ......................26

    五、财政拨款支出决算明细表............. ......................26

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表............. ................26

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... ................26

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... ................26

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... ................26

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... .............26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... ................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... ............26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....... ................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....... ................26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本职能：夹江县总工会是全县各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助县委、县政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。一是持续深入开展职工劳动竞赛;二是弘扬劳模精神；三是开展系列健康向上的文体活动、职工球赛；四是常态化制度化开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”工作；五是困难职工救助；工资集体协商、集体合同和职业病防治专项集体合同签订等职工合法权益维护；开展省部级劳模体检、慰问、困难救助等关爱活动。

二、机构设置

夹江县总工会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入夹江县总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、夹江县总工会

2、夹江县工人文化宫

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计173.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.42万元，增长3.23%。主要变动原因是省级财政工会专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计169.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.43万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计158.81万元，其中：基本支出131.86万元，占83.03%；项目支出26.95万元，占16.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计173.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.41万元，增长3.23%。主要变动原因是省级财政工会专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158.80万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.67万元，下降2.25%。主要变动原因是2020年无人员退休导致职业年金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158.80万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出134.67万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占5.88%；卫生健康支出（类）3.38万元，占2.13%；住房保障支出（类）11.42万元，占7.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为158.80万元，完成预算91.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为97.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.95万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为26.23万元，完成预算67.06%，决算数小于预算数的主要原因是有特困职工元旦春节慰问金于2021年1月发放。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是结转到下年使用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出131.85万元，其中：

人员经费123.82万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.03万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本年未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是未预算因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是未预算公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是未预算公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，夹江县总工会机关运行经费支出8.03万元，比2019年减少0.21万元，下降2.55%，主要原因是差旅费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，夹江县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，夹江县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退休干部活动费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看成了部门整体支出目标，效果良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了项目计划目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“退休干部活动费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）退休干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退休干部活动的正常开展，未发现存在问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《夹江县总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对退休干部活动费项目开展了绩效评价，《退休干部活动费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

夹江县总工会

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。夹江县总工会属参照公务员法管理事业单位，有下属事业单位夹江县工人文化宫，与县总工会合署办公，不独立核算。

（二）机构职能。江县总工会是全县各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助县委、县政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（三）人员概况。夹江县总工会现有参公编制6个，实有人员6人；下属事业单位工人文化宫事业编制1个，实有人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计169.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.43万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计158.81万元，其中：基本支出131.86万元，占83.03%；项目支出26.95万元，占16.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

夹江县总工会预算编制包括基本支出和项目支出，编写了部门整体支出绩效目标，预算完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

夹江县总工会积极开展绩效评价工作，年初时填报了绩效申报表，并按照绩效申报表内容进行使用，保障了预算的准确性，充分发挥了财政资金的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。夹江县总工会严格按照财政预算和财政拨付进度进行资金使用，符合制定的年度绩效指标。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

退休干部活动费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织退休人员开展活动、节日慰问，保障退休人员的基本权利。

2．项目立项、资金申报的依据。该项目按照《关于提高离退休干部活动经费标准的方案》（夹委组【2017】184号）文件进行预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《关于提高离退休干部活动经费标准的方案》（夹委组【2017】184号）进行资金管理。  4．资金分配的原则及考虑因素。按800元/人进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照800元/人组织退休干部活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，该项目主要用于退休干部开展活动，节日慰问等，按照年初制定的绩效目标已全面完成。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

夹江县总工会按照资金文件要求，梳理项目实施情况，对照制定的绩效目标来开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《关于提高离退休干部活动经费标准的方案》（夹委组【2017】184号）进行预算，未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金共0.72万元，为县财政资金。

2．资金到位。按照资金计划，已全部到位。

3．资金使用。该资金已全部使用完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

夹江县总工会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。退休干部活动费项目0.72万元，全部为财政拨款，严格按照预算进度执行预算开支。

（二）项目管理情况。按照项目绩效目标，有计划的开展工作。

（三）项目监管情况。制定内控管理制度，采用信息公开、绩效评价等制度，接受财政部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划，夹江县总工会完成了任务目标，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

该项目服务对象为夹江县总工会退休干部，满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从评价情况来看完成了项目绩效目标，效果良好。

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表